| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 667.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 669.50 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA-DF, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 612.85 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 3915.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SETE (07) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E PATOS-PB A LAGES-SC, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 2022.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (05) CINCO TAPETES MARCA KAPASIV, PERSONALIZADOS COM BORDAS DE BAIXO RELEVO, PARA SEREM INSTALADOS, NOS ACESSOS PRINCIPAIS DAS ENTRADAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 3094.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (06) SEIS TAPETES MARCA KAPASIV, PARA SEREM INSTALADOS, NOS ACESSOS PRINCIPAIS DAS ENTRADAS DE DIVERSOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 279.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 842.14 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 5700.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE (03) TRÊS PLACAS EM INOX ESCOVADO COM LETRAS EM GRANITO, PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 28762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 821.88 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 894.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (BIOPSIA DE PROSTATA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 1500.58 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 100.00 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 3510.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS FM 97.9 MHZ, CONFORME NF 742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 09/01/2023 CONFORME PROPOSTA Nº 41210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2023 | 1440.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PARCELA DO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8, CHASSI 9BGJJ7520PB204007, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 1814.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PARCELA DO PAGAMENTO DE APOLICE E/OU RENOVAÇÃO DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 6768.75 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 550 GARRAFAS DO TIPO SQUEZER PLASTICA C/ BICO DE SILICONE PERSONALIZADA (500ML/300ML) DESTINADAS A DISTRUBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASAGEM-PB, CONFORME NF 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 9.00X20 BDG B12, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2023 | 1345.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS DE AR, PASTILHAS DE FREIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2023 | 788.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS DE AR, BOMBA D'AGUA, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2023 | 2685.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CANO SAIDA MOTOR, OLEO MOTOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 40630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 3829.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (SENSOR DESGASTE PAST FREIO, JG PASTILHA DE FREIOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 2650.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 400.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 180.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 26 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 67 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA: 15 PARES DE PRATOS, 05 BOMBOS FUZILHEIROS, 05 CAIXAS DENNOR, 10 TAROIS, 10 ABATAQUES, 10 SURDOS MEDIOS, 05 REPIQUES, 04 CORNETOIS, 01 CORNETA LONGA, 02 QUINTOIS, CONFORME NF 202113993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 4820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO SEDMENTADOR, TERMMINAL DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 2615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ROLAMENTO AGULHA DIANTEIRO, ROLAMENTO LATERAL, ENTRE OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5139, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 2950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF, DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL P/ SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 800.01 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL P/ SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 640.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS A SEGUIR: QFG0733, OFC 7898, QSJ5B37 E OGC 5139, CONFORME NF 9092 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 350.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO FORNECIMENTO DO JORNAL TIMBRADO "A UNIÃO" COM INÍCIO 09/01/2023 A 09/01/2024 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 330.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 9089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 9091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 9422.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 160 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 180.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA QFT3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, PAB, EQUIPE PAIF, AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONFORME NF 9086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 300.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA NQG4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1334.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 5150.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 1904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 44934.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO COM OITO POSTES DE CONCRETO DE NOVE METROS E REMOÇÃO DE QUATRO POSTES DE FERRO EXISTENTE, ILUMINAÇÃO COM NOVE LUMINARIAS PUBLICA LED DE 200W PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO CRISTO NA ENTRADA DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 179.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 650.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA - LEI 11340/2022, CONFORME NF 202114007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 365.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 961.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RÇX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 1330.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 2200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 1000.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 E NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 981.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2023 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2023 | 5647.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2023 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 0.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2023 | 1850.00 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA (MASSARANDUBA SERRADO EM CAIBROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPARO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1459 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 372.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2023 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 13850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N. 729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9095. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 1401.00 | 00011193438446 | JOSE GABRIEL RODRIGUES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9096. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9097. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 1128.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 849.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 960.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MATRICULA + MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 507.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 168.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 262.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 500.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 500.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 500.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 600.00 | 00009918296461 | JOYCE HELLEN DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1. DA LEI N. 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N. 730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET HP285A, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 1250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 1260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO 2 EIXO DA TRANSMISSAO DIANTEIRA 4X4, DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 1875.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS DE REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DE OLEO E MOLA, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33683. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2023 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (RESERVATORIO DE AGUA VW),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33680. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2023 | 1044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO SEDMENTADOR, ARRUELA, ENTRE OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33681 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2023 | 712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO CX MARCHA E MOLA TRAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33682 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (RETENTOR F4000),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE V8 DE PLACA QFC0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33678 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 1506.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 6992.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 40758.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 185.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO/TROCA EM PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360 E GOL DE PLACAS QSA8613 E RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 350.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 1145.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 3659.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 13579.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 120.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 2058.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 6325.00 | 00002461950458 | NESTOR MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA AOS ARREDORES DO AÇUDE MALHADA E NA ENTRADA DO SITIO BARRA DO ABA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9098 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 1765.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 1454.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 265.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO DO MOTOR COM TROCA DE OLEO DA MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA QFT3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 1926.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5649 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000143 | 17/01/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 5850.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 2428.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 15723.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 6181.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 9091. (CORREÇÃO DO EMPENHO N° 69) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000144 | 17/01/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 001/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2023 | 35074.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 1527.85 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS REF A REGISTRO SIMPLES E AVERBAÇÕES DIVERSAS (S/ VALOR DECLARADO) DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFE DO VENTO, EM PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 2346.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS REF A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFE DO VENTO, EM PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9100 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000179 | 18/01/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 5853.77 | 00009494470486 | ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO (217M²) E MÃO DE OBRA NAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA BERNADETE, CONFORME NF 9101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 880.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME USG DOPPLER MMII, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 2320.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS TORONTO NA COR PRETA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 720.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 575.00 | 00010155212400 | POLIANA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARI DE GOIANIA-GO A PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 998.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9106 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 1443.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 1045.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2023 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2023 | 1045.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E CONFORME NF 9103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2023 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 633.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24 E OGC5I39. LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2023 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (RESERVATORIO DE AGUA VW),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2023 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9111. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2023 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9113. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2023 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9114. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2023 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9115. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2023 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9117. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 5513.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM JOELHO ESQUERDO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 760 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM CRANIOENCEFALICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 761 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2023 | 215.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 677.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2023 | 361.93 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 1420.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R2, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OCO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 630.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 995.19 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 1860.36 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOCADO PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2023 | 560.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 3304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 23 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE JOELHO DIREITO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 70 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2023 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COL. CERVICAL (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 71 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 08, 16, 24, 26 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 12 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 5728.50 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO/TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5169 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 855.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS PLACAS LATERAIS E BARRAS RONTAN/REV DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1005081 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 3038.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONFORME NF 9125. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2023 | 16296.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 4345.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 23387.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 149702.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 7261.29 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 32760.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 14967.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 2604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 3954.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 9776.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 3459.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 4930.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 14000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO MEDICO-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 8802.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 29 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 19 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 55172.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 11715.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 13218.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 14353.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 1360.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 99 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 350.00 | 00008929631401 | JOSERLANDIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 399.90 | 00006159948490 | MARINALVA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 351.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 9174.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2023 | 6510.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2023 | 400.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 7616.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 38780.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 6184.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 3202.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 1395.34 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRA DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA DORSAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 921 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 922 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 6500.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 1120.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CLORO TRADICIONAL) DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 8713.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 9627.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 3683.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9139 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 1547.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9138 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 27/01/2023 CONFORME NF 2023000150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000319 | 26/01/2023 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000320 | 26/01/2023 | 9000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000321 | 26/01/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, QFD7E32 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E OGC5I39, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2023 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOBINA TACOGRAFO),DESTINADOS AO VEICULO MINI VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 3961.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COIFA, JG ESFERA, PINO REGULAGEM, ENTRE OUTROS),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33754 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA CAIXA, JG DE ESFERA, ARRUELA, PINO DE REGULAGEM, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 101 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA GRU, SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA, DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 4000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DESCRITOS NO CORPO DA NF, DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (04 CRUZETA TRANS VW),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29668 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 500.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROTINA GINECOLOGICA (CONSULTA, CITOLOGIA E COLPOSCOPIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 28 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000317 | 26/01/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 9145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 960.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 960.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2023 | 960.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (RELE ELETRONICO, INTERRUPTOR LUZ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE RÉ E RELE DE COMANDO DO MODULO DE ILUMINAÇÃO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 1038.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 170.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 450.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 450.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTONIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2023 | 667.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 400.00 | 21029151000142 | OTICA LOOK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 68 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 477.87 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONFORME NF 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 3000.00 | 26908861000166 | OSCAR MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000318 | 26/01/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 690.00 | 41901933000137 | HEALTH AND HEALING SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 37 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000355 | 27/01/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 1002.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 998.00 | 49011571000110 | 49.011.571 JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 2630.10 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 1064.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 327.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 86.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 945.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG FETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 1000.65 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9163 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 6203.19 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 3803.70 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 4201.11 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NO COLEGIO MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 2803.52 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 1909.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 2088.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 94 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 36.59 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 6825.11 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NA UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 4199.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 1304.48 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NA FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 1700.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO REFORMA NO PREDIO BASE DO SAMU, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 1931.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 2700.48 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 900.10 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALISTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 1389.80 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO,NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 82.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 1076.57 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 2206.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO SEDE DO CRAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 529.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 1261.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 198.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 960.15 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 445.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 1620.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 1851.85 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 37. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 1088.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 36. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 1030.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 98 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 960.15 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 1823.65 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 1048.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 2102.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 1051.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 1674.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 1614.65 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 397.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 887.55 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 3752.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 969.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 1634.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 110.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 550.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 252.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 1501.10 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 900.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 2501.15 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 807.54 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 265.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 610.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 160 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 3094.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 1949.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 1823.65 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUITERIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 829.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 1105.07 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE 120MIL KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 49768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 894.93 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 120 MIL KM DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 1578.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACA OGA9G50, QSJ5B37 E MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0H33, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 868.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 715.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 3599.67 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO ESTADUAL 574/2021, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 227.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 10.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 12.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 670.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 12.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 809.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 5003.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 88.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 1350.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 1685.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JANEIRO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 4783.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 666.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 703.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 896.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 403.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000661, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2023 | 6180.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 KITS DE CESTAS SELETIVAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA BERNANDETE, CONFORME NF 28897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202114200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2023 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2023 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROTINA GINECOLOGICA (CONSULTA COM CITOLÓGICO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 29 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER MMII, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 30 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2023 | 16701.82 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 773 - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2023 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECO E 01 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 168 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2023 | 500.00 | 00004250344452 | FELIANNE MEIRELLY ALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 801.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2023 | 900.00 | 00009727810489 | Alexia Nercy Sousa Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2023 | 800.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIXADOR P/ CANULA TRAQUEOSTOMIA JARC, PARA DOAÇÃO EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 456 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 640.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2023 | 1322.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 640.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 810.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MAQ-0003, CAMINHÃO PIPA NQH5D52, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S MAQ-0004 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OCO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2023 | 697.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (MOUSE, PILHAS RECARREGAVEIS, CARREGADOR P/ NOTEBOOK, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2023 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - COR PRETA), DESTINADOS A SEDE DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2023 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2023 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2023 | 4467.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR GABINETE + MONITOR E OUTROS ACESSORIOS E CAMERA DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME NF 5492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 29 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 549.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 270.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2023 | 2200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE 8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/23 E NF 1530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2023 | 2182.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ADAPTADORES, PEN DRIVES, REFIL DE TINTA EPSON L2000, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2023 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, BAIRRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2023 | 400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2023 | 13423.11 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2023 | 21936.70 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2023 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5501 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5502 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2023 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2023 | 3820.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR GABINETE + MONITOR E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CPRES), DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 5494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2023 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 5495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2023 | 400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 5496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 5497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2023 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2023 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9200. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2023 | 1118.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON L2000 - CORES), DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000521 | 03/02/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2023 E NF 1018663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000533 | 03/02/2023 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000534 | 03/02/2023 | 2875.47 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000535 | 03/02/2023 | 564.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000517 | 03/02/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 274; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000537 | 03/02/2023 | 1099.29 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO HYUNDAI CRETA 2.0 DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE, CONFORME NF 2095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000536 | 03/02/2023 | 260.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF 2094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 9900.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM PARTE ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB: EMEF DEP GENIVAL MATIAS (10), EMEF JOSE BRAZ (09), CRECHE JOSE BRAZ (02) E CRECHE MARIA QUITERIA (01), CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000529 | 03/02/2023 | 5631.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000530 | 03/02/2023 | 3784.41 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000548 | 03/02/2023 | 4605.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2074 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000549 | 03/02/2023 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2075 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000550 | 03/02/2023 | 3281.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2076 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000551 | 03/02/2023 | 2174.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO AMBULANCIA SAMU IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2077 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000552 | 03/02/2023 | 3455.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2078 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000553 | 03/02/2023 | 4882.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2079 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000554 | 03/02/2023 | 3343.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2080 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000555 | 03/02/2023 | 3209.35 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2081 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000522 | 03/02/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JANEIRO/2023 E NF 1018664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO C/ CONTRASTE E SEDAÇÃO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5493 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/23 E NF 23197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 1650.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DEA - CMOS DRAKE DESFIBRILADOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE 1 REUNIAO ORDINARIA DA CIB-2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000538 | 03/02/2023 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE ROÇADEIRA STIHL FS160 SRQ8877, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 2099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000518 | 03/02/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000531 | 03/02/2023 | 1395.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 2097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000532 | 03/02/2023 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 2098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000526 | 03/02/2023 | 12805.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (65 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000539 | 03/02/2023 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000540 | 03/02/2023 | 3944.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000541 | 03/02/2023 | 3141.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000542 | 03/02/2023 | 2475.63 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000543 | 03/02/2023 | 208.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE ROÇADEIRA STIHL TER 1777, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000544 | 03/02/2023 | 90.27 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000545 | 03/02/2023 | 312.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOR BRANCO BD700CF BOM 0001, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000546 | 03/02/2023 | 104.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE MOTOR BRANCO BD700CF BOM 0002, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000547 | 03/02/2023 | 104.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2023, DE ROÇADEIRA STIHL TER 1778, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 1108.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2023 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2023 | 3840.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 1962.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4826. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 349.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA BACABAL-MA À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 400.00 | 00007490202450 | JANAINA LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 639.00 | 00015885153469 | ALIPIO DE LIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA GOIANIA-GO À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 200.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 3200.00 | 00006900067484 | ISAILSON GONÇALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 1369.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 1715.10 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2023 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME NF 9211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2023 | 1264.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 3424.76 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 1393.07 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 2424.22 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 462 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 34 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 326.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 1067.01 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 821.40 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 2463.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 9202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2023 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2023 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2023 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 966.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9203. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 564.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 9207. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000589 | 07/02/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000590 | 07/02/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001888 REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2023 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 9215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2023 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 580.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 9214. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 683.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PASTILHA FREIO, OLEO MOTOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2023 | 768.50 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO, OLEO MOTOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 450.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE ENGENHEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PENDENCIAS EM CONVENIOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2023 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2023 | 998.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9217. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9218 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9220. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9226 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 560.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9227. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE SUAS, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E CONFORME NF 9225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2023 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME NF 9231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2023 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA (HOLTER) E ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 212 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 66 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA CERVICAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1587 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 63 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2023 | 960.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 08 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2023 | 140.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 20.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 60.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 180.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 130.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 220.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 330.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 22 BOLOS PARA A SEMANA DE FORMAÇÃO (01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023) COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 E NF 9230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023, NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 10/02/2023 CONFORME NF 2023000227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2023 | 2200.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2023 | 11400.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O KIT ESCOLAR 2023 E DE PASTAS P/ DOCUMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 17 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2023 | 3449.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5667 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 3101.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5669 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 2221.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5670 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 3182.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5671 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 3033.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5672 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 9482.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 5668 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, CAMPIMETRIA, ENTRE OUTROS), EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2023 | 7840.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 71 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2023 | 950.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001089 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2023 | 1414.34 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME NF 139443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2023 | 356.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS PARA O PROGRAMA DO CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS (1.500) E DENGUE (800), DESTINADOS AVIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2023 | 208.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO TIPO B (20UND) E RECEITUÁRIO COMUM (06UND), DESTINADOS A AVIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2023 | 250.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA (1.000UND) E CARIMBO AUTOMÁTICO (01UND), DESTINADOS A SEDE DO SAMU, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2023 | 1050.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (1.000UND), CARTÕES DE CONTROLE DA HIPERTENSÃO (500UND), BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (20UND), FICHAS DE PROCEDIMENTO (500UND) E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (1.000), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2023 | 850.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAÇÃO PAPEL OFFSET 180G (1.000UND) E FICHAS DE PRATELEIRA PAPEL OFFSET (1.000UND), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2023 | 650.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UMA ENDOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002222 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2023 | 600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UMA ELASTOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 4000.00 | 09070972000127 | CERAMICA SANTA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8.000UND DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2023 | 1000.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/23 E NF 28 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2023 | 2433.18 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2023 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 E CONFORME NF 9238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSPOIA DIAGNOSTICA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 513 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 15772.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2023 | 70.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1069 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2023 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 6587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 40141.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JANEIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 1585.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 4890.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2023 | 731.60 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PCTS DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LACNHE DA ACOLHIADA DO INICIO DO ANO LETIVO DAS CHRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 39524.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2023 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 E CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 57.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2023 | 812.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 004 E 005/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/02/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 41509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 3860.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 235/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2023 | 445.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, BATERIA E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2023 | 2809.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TABLET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, P/ O PROGRAMA DO DISK SAUDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2023 | 6396.52 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 25/01 à 07/02/23 E CONFORME NF 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 790.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, RLU6D67, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 14414.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 1300.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINO NA SOLDA NO H DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2023 | 1110.16 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 2018.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2023 | 405.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, BATERIA E OLEO, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 700.00 | 00014117180460 | GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SERV COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO NA SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 223.95 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 11200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 3390.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 955.74 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000716 | 14/02/2023 | 62880.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS E ATERRO EM VALAS, NO GINASIO DE ESPORTES EM CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, NOTA FISCAL 05 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000733 | 14/02/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2023 | 1685.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2023 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE PTERIGIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 28 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000728 | 14/02/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRA DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 19 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2023 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 1008.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO MOBIL E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 673.60 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO MOBIL E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 2084.13 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE BÁSICA, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITÉRIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 20916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000727 | 14/02/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2023 | 2215.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA AREA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 9242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2023 | 680.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRECHO DE PASSAGEM-PB À PATOS-PB DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET HP285A E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2023 | 165.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E CARROS DO DISK SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2023 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2023 | 151.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2023 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2023 | 273.35 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 3400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 9.00R20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 1401.00 | 00011193438446 | JOSE GABRIEL RODRIGUES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 9240. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000729 | 14/02/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000734 | 14/02/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 002/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2023 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2023 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2023 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2023 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2023 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2023 | 624.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2023 | 262.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MATRICULA + MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRA/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2023 | 507.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2023 | 148.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2023 | 624.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS - GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2023 | 430.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OLEO, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2023 | 480.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANDEIRAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2023 | 1216.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9245. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9246. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2023 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2023 | 1870.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2023 | 1015.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CONJUNTOS DESTINADOS A FANFARRA RAIMUNDO SILVA, CONFORME NF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2023 | 998.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2023 | 5100.00 | 00003921075467 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS DEP. GENIVAL MATIAS E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2023 | 920.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2023 | 1304.00 | 00007122238431 | ERLANDIA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2023 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2023 E NF 9244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2023 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 10, 16, 20, 24 E 27 DE JANEIRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 09, 14 E 31 DE JANEIRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2023 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDADE SIMPLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UMA ELASTOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMPENHO 661) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2023 | 868.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 31 CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 08 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2023 | 3000.00 | 26908861000166 | OSCAR MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA PARA CONSTRUÇÃO DE GINASIO MUNICIPAL EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2023 | 228.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUSEU ADÃO CALIXTO, CONFORME NF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2023 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000766 | 15/02/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 275 (CORREÇÃO DO EMP 518) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00005537840308 | EVELINE FERNANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2023 | 670.00 | 00008221254800 | PAULO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2023 | 7150.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 17.5-25 E CAMARA DE AR, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2023 | 320.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2023 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2023 | 350.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2023 | 868.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 31 CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 08 (CORREÇÃO DO EMPENHO 768) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2023 | 2560.00 | 00007122238431 | ERLANDIA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2023 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA + VIDEO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 59 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2023 | 415.70 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (TOALHAS/LENÇOIS), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASAGEM-PB, CONFORME NF 4121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2023 | 2767.61 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATVIDADES DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS, DO MUNICIPIO DE PASAGEM-PB, CONFORME NF 4122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2023 | 998.00 | 00001857092732 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIDO DE 12 MESES DOS PONTOS ELETRONICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1001656 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2023 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 594715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 1337.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 567.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 12799.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 635 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 500.00 | 00006461973478 | LUIZ GUILHERME PINTO VINAGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 60 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2023 | 3335.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2023 | 2200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 1859.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS/PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2023 | 1950.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS E OUTROS EXAMES, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 49 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2023 | 1440.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PARCELA DO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8, CHASSI 9BGJJ7520PB204007, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 15.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL NAO LISTADO EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MENOR MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1322 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2023 | 1045.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E CONFORME NF 9253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2023 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 2323.78 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) DE SEC. DE SAUDE COM DESTINO A BRASILIA-BSB E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 1624.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2023 | 2490.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2023 | 5100.00 | 00003921075467 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS DEP. GENIVAL MATIAS E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9248. (CORREÇÃO DO EMPENHO 777) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2023 | 3147.30 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA KITS NATALIDADE, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 7303 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2023 | 1665.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2023 | 50.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2023 | 50.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2023 | 50.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 50.00 | 00010105210471 | JARDESON ALLEF DA NOBREGA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOMPANHANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA/VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2023 | 70.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SEC, DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 696.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEVERINO TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2023 | 283.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2023 | 456.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1858 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2023 | 12100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5 E 01 RODA 22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2023 | 220.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 12.5/80, DESTINADOS A CATERPILLAR 416-E CAT, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2023 | 344.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2023 | 221.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONFORME NF 9251. (CORREÇÃO DO EMPENHO 798) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2023 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 580.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2023 | 260.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 920.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 980.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 990.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 995.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 891.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 708.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2023 | 1250.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS AOS KIT ESCOLARES PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1842 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2023 | 482.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2023 | 562.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2023 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 301 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 197.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2023 | 4118.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2022 (DEBITO EM JANEIRO/23) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 53 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 381.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 602.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2023 | 288.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1856 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2023 | 422.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1853 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2023 | 690.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2023 | 585.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1855 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, ELETROCARDIOGRAMA E ESPIROMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9390 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 591.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 296.10 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 934.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 292.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E DE PASTILHAS/DISCO DIANTEIRO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 1009.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 9777.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (QUE ESTAVA APLICADO) EM CONTA DO CONVENIO ESTADUAL 574/2021, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 590.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24 E OGC5I39. LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 1536.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 8724.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 902.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2023 | 12.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 14417.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 2010.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 384.49 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 998.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9260 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 8115.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 8510.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000965 | 28/02/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 2300.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O RETIRO DE CARNAVAL RELIGIOSO (DO DIA 19 A 21 DE FEVEREIRO), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 6258.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 1369.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO 3CV TRIFASICO E TROCA DE ROLAMENTO DE CONEXOES E REVISÃO DO MOTOR BOMBA DO 5CV TRIFASICO E TROCA DE ROLAMENTO E ROTOR, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A NF 9258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 37499.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 950.00 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JLP8583 E MODELO M.BENZ/1418, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 23768.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 194448.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 8227.57 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 34439.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 16943.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 3954.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000964 | 28/02/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 5972.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 959.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG FETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 676.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 229.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 12.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 12.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 816.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 243.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 201.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2023 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2023 | 151.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2023 | 10864.43 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO ESTADUAL 505/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2023 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2023 | 75.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2023 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2023 | 121.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2023 | 52565.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 16557.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 1788.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000960 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2023 E NF 1018873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000962 | 28/02/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000966 | 28/02/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 2390.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 803014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2023 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2287 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 81 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 53762.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 13341.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 16388.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 1590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 370.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000961 | 28/02/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A FEVEREIRO/2023 E NF 1018874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000963 | 28/02/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 306.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 737.11 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 47 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE 8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2023 | 106.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 10138.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 3495.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 4930.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO-PSF E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 8802.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 85214-7 (CUSTEIO FARMACIA BASICA), CONFOME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2023 | 1480.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MMSS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 54 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 23548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2023 | 1250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS E 02 ELETRON, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 52 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2023 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL NAO LISTADO EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MENOR MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1476 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2023 | 3021.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2023 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000997 | 01/03/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000698, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2023 | 1216.00 | 00087251248468 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9267. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2023 | 1144.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2023 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2023 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2023 | 624.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2023 | 624.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2023 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2023 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2023 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2023 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2023 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2023 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2023 | 624.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2023 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2023 | 1208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO SEDMENTADOR, LAMPADA, ENTRE OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33992 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2023 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (RETENTOR, ENTRE OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5139, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33990 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2023 | 2190.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 9266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2023 | 1621.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2023 | 50.00 | 00010105210471 | JARDESON ALLEF DA NOBREGA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, ACOMPANHANDO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB E 176 REUNIAO CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2023 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB E 176 REUNIAO CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2023 | 300.00 | 00012531773410 | AILSON CASSIO DA SILVA MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2023 | 1825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2023 | 1820.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS DE REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DE OLEO, RETENTOR E OUTROS, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2023 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE REPARO, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001012 | 01/03/2023 | 50165.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2° BM DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (254 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2023 | 1000.00 | 33155741000109 | PASC ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS - TANATOPRAXIA) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2023 | 350.00 | 00070821277405 | NAYAMARA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2023 | 320.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2023 | 350.00 | 00002591509409 | ADRIANA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2023 | 1180.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABÁ - PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2023 | 955.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2023 | 5048.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2023 | 250.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2023 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2023 | 220.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF0H33 E VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2023 | 4290.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADO 200L 4T, DESTINADO AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4302 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2023 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, DE VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2023 | 408.89 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2023 | 1950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 162 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2023 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33997 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9277 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2023 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2023 | 351.82 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2023 | 209.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIO DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (4 MEDIÇÃO), VALOR CORRESPONDENTE A MULTA+JUROS POR ATRASO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2023 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2023 | 250.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2023 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9269 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2023 | 998.00 | 49011571000110 | 49.011.571 JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2023 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9271 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9272 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001067 | 02/03/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2023 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9280 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 339 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA - PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2404 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2023 | 180.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK DA 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2023 | 450.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, DOS VEICULOS SPIN DE PLACA SKY8J70, GOL DE PLACA RLU6D67 E RLX8C27, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2023 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2023 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023 E NF 9268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023 E NF 9282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2023 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2023 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2023 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023 E NF 9287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2023 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2023 | 350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 1080.00 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO DOS MUSICOS COM A BANDA FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, NO BAIRRO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202114517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2023 | 20679.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 15 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2023 | 1540.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPAROS, DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2023 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 354 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2023 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2023 | 6664.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 34 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2023 | 525.20 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 61 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2023 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2023 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2023 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2023 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2023 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023 E NF 9313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2023 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2023 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2023 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2023 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2023 | 4000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA 7º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 03/03/2023, COM CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO, MATERIAL GRAFICO, APOIO LOGISTICO, PALESTRA, FORMULAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONSTRUÇÃO DO RELATORIO FINAL E ENVIO DE DADOS, CONFORME NF 9292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2023 | 960.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 9293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2023 | 300.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2023 | 990.00 | 15519353000170 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PAINEL DE DOENÇAS TRATAVEIS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 319989 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2023 | 192.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS VARIADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DA 7º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2023 | 2630.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PASSAGEM-PB À JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O VEICULO MODELO CARGO 712 FORD DE PLACA NQB5094, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2023 | 860.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MAQ-0003, CAMINHÃO PIPA NQH5D52, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S MAQ-0004, RETROESCAVADEIRA MAQ 0001 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2023 | 377.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2023 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2023 | 132.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ROLDANA), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 555.08 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORGANIZADA PELO CEDCA/PB, QUE TRATA DA ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 350.00 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORGANIZADA PELO CEDCA/PB, QUE TRATA DA ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME NF 14125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2023 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2023 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2023 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2023 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2023 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023 E NF 9323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA (COM UM TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2023 | 946.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2023 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9332. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2023 | 1892.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0H33, QSJ5B37 E RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2023 | 1120.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 9318. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O FEVEREIRO/2023 E NF 9326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001184 | 08/03/2023 | 347081.98 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 78, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2023 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2023 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2023 | 1480.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2023 | 9850.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E SELADORA C/ GUILHOTINA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE ANCORA DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2023 | 2500.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDIO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 78 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2023 | 910.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRURGICO, 02 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 389 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2023 | 168.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1647 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2023 | 713.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1648 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2023 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2023 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2023 | 450.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2023 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9347 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2023 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9350 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9352 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2023 | 560.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9353 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2023 | 260.00 | 00011333818475 | GABRIELA SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2023 | 11984.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2023 | 590.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA COMPETIÇÃO DO CLUBE AJAX EC- DA CIDADE DE PASSAGEM-PB PARA DISPUTAR A COPA SABUGI DE FITSAL 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 1070.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2023 | 2800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 12.5/80-18 SGL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE SUAS, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2023 | 2850.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (IODOTERAPIA E CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO POR DOSE), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2755 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2023 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CORAÇÃO COM VIABILIDADE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2756 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE PELVE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2757 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTO + ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2758 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2759 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/03/2023 | 350.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 19 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001223 | 09/03/2023 | 16655.55 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1654 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 67 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2023 | 78.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1656 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023, PARA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CORAÇÃO PARAIBANO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2023 | 170.00 | 09139551000539 | SEBRAE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PGTO DE 02 INSCRIÇÕES P/ SERVIDORES DO MUNICIPIO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023, NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM PATOS-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001238 | 10/03/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001918 REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 E CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2023 | 998.00 | 49011571000110 | 49.011.571 JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 E NF 9369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2023 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2023 | 1052.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 88730-7 (COMPENSAÇÃO FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2023 | 440.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2023 | 11400.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O KIT ESCOLAR 2023 E DE PASTAS P/ DOCUMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 17 (CORREÇÃO DO EMPENHO 651) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 79 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2023 | 34429.84 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001248 | 10/03/2023 | 15468.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8288 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001241 | 10/03/2023 | 46215.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 3° BM DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (234 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2023 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 E NF 31. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2023 | 4749.60 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 10 RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DESCRITAS NA NF 5 E PROJETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2023 | 5400.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2023 | 1433.79 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2023 | 594.00 | 00006396962446 | MARIA OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001281 | 13/03/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 281 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2023 | 270.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 18 BOLOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2023 | 159.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA EM EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2023 | 264.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA BELEZA, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2023 | 264.00 | 00070821228455 | TAIS FELIX GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA BELEZA, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2023 | 264.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA BELEZA, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2023 | 264.00 | 00010155054490 | PATRICIA OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA BELEZA, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/03/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2023 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 53 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2023 | 155.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2023 | 1045.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E CONFORME NF 9374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2023 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 08, 14, 17, 21 E 27 DE FEVEREIRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 11, 16, 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2023 | 400.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE COLO UTERINO + ESTUDO ANATOMO PATOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2023 | 528.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2023 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9382. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2023 | 170.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2023 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESKJET E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP M1132, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2023 | 350.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NO VAZAMENTO NA BOMBA DE ALTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2023 | 998.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 9250. (CORREÇÃO DO EMPENHO 799) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2023 | 998.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2023 | 120.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 08 BOLOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 9387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 81 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2023 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 78 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2023 | 4700.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM ATENDIMENTO/PROCEDIMENTO MÉDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2023 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 143 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2023 | 1272.00 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001283 | 14/03/2023 | 16655.55 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1654 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023) - CORREÇÃO DO EMP 1223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2023 | 4213.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PINTURAS, RETOQUES NA ESTRUTURA, NO SISTEMA HIDRAULICO E ELÉTRICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE IMPRESSOES A LASER, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 11 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2023 | 400.00 | 00089303415434 | PEDRO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2023 | 1406.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES (03) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2023 | 3158.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATAGAL NO BAIRRO DE PASSAGEM VELHA E ADJACENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 9383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2023 | 655.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/03/2023 | 1430.00 | 00070821258443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL EM PREDIOS PUBLICOS COM USO DA ROÇADEIRA MOTORIZADA, CONFORME NF 9386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001314 | 15/03/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2023 | 11350.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA C/ ESTRUTURA METALICA, TELHAS BRASILIT, BASE EM ALVENARIA E ASSENTO, MEDINDO 2,80X2,00MTS DE AREA COBERTA, ACOPLADA C/ ILUMINAÇAO DE LED, SERVINDO DE PARADA DE ONIBUS E VEICULOS DE TRANSPORTE, NO TREVO DA PB 228 QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2023 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2023 | 800.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2023 | 1180.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DO MUNICIPIO DE PATOS-PB DA OFICINA DE DIASSIS PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (NO DIA 16/12/2022), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2023 | 1180.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA A OFICINA ELETRICA SO GIGANTES EM PATOS-PB (NO DIA 12/12/2022), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2023 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5811 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001335 | 15/03/2023 | 5271.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15416 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2023 | 498.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO, OLEO MOTOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2023 | 385.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (POLISSONOGRAFIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 95 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2023 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2023 | 120.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DIGITAL BANNER 150X100, DESTINADO A 7ª CONFERENCIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2023 | 300.00 | 38459407000154 | GASTROENDO SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000092 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2023 | 2672.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2023 | 117.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1794 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2023 | 4480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETORES DE ARO 16 E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2023 | 1180.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC5I39, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA PATOS-PB P/ OFICINA DE GOBIRA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001313 | 15/03/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2023 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 007 E 008/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/03/2023, CONFORME PROPOSTA Nº 427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2023 | 5187.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2023 | 306.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MATRICULA + MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2023 | 168.00 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2023 | 507.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2023 | 262.00 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2023 | 2026.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS (PANELAS, PENEIRAS, MOLHEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4324 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2023 | 7829.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 1585.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2023 | 2000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS MEDICAS C/ ELETRON, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 132 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2023 | 15297.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2023 | 350.00 | 00000121502406 | MARIA DAS NEVES SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2023 | 1919.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2023 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2023 | 4269.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001348 | 16/03/2023 | 25262.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11108 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2023 | 580.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/03/2023 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2023 | 780.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2023 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2023 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2023 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2023 | 50.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2023 | 50.00 | 00000891510460 | JAILMA FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2023 | 50.00 | 00007662660443 | IZAQUELE PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, VISITA À FAMILIA DA SRA VANDERLANCIA VIEIRA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2023 | 230.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2023 | 6500.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DO DRENO DE LIMPEZA, USINAGEM E MONTAGEM DA TOMADA DE FORÇA, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, NO CHASSI, E SERVIÇO DE AJUSTE NOS TIRANTES CENTRAIS, DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2023 | 925.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2023 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/03/2023 | 996.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2023 | 995.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2023 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/03/2023 CONFORME NF 20230000434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2023 | 580.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS - GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001386 | 20/03/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 283; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2023 | 5128.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2023 | 980.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 7,50X16 BDG CT, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5139, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2023 | 1583.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS DEPUTADO GENIVAL MATIAS E MARIA BERNADETE, CONFORME NF 9389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2023 | 680.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA, CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 522 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2023 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 464 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2023 | 300.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ESPECIAL C/ MOTOR, VERNIZ DE MOTOR, HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2023 | 3004.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENSOLVIDAS PELA EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3690 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2023 | 985.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0001, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2023 | 5531.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3691. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2023 | 4043.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2023 | 900.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO 0,90X2,15, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2023 | 1864.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2023 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ORTESE ORTOPEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF 306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2023 | 3342.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2023 | 1264.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2023 | 495.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1903 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2023 | 400.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1016904 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2023 | 180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1923 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2023 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE SINAIS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2023 | 5670.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFADOS, PINTURAS, REFORMA E REPAROS DE CADEIRAS, QUADRO, PRATELEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, MARIA BERNADETE E CRECHE MARIA QUITÉRIA, CONFORME DESCRITOS NA NF 9394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2023 | 45780.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA FEVEREIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2023 | 6602.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2023 | 39362.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/03/2023 | 1241.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9395 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/03/2023 | 998.00 | 49011571000110 | 49.011.571 JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/03/2023 | 1241.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9397 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2023 | 1066.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9398 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2023 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2023 | 1565.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/03/2023 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2023 | 1228.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2023 | 1033.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2023 | 1066.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2023 | 1066.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2023 | 738.49 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2023 | 1224.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE SUAS, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9368 (CORREÇÃO DO EMPENHO 1232) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2023 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9356 (CORREÇÃO DO EMPENHO 1203) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/03/2023 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9348 (CORREÇÃO DO EMPENHO 1195) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2023 | 1421.82 | 00012836533463 | MATHEUS FREITAS BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2023 | 1037.42 | 00007603768403 | CRISLAINE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2023 | 494.09 | 00016287454440 | WELLYSON GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2023 | 4000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PRESTADOS EMEVENTO REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA, DA FESTA DA PADROEIRA DE CAFÉ DO VENTO - SÃO JOSÉ (DO DIA 08 A 19 DE MARÇO), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/03/2023 | 5000.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5-25 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/03/2023 | 172.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO LEITOSO 120X85 E 02 IMPRESSÕES DIGITAL ADESIVO LEITOSO 70X50, DESTINADO AO CARRO PIPA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2023 | 1066.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/03/2023 | 1066.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E CONFORME NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2023 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2023 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2023 | 1066.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001449 | 23/03/2023 | 11614.36 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 755 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2023 | 16147.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001495 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2023 | 1039.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2023 | 216.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DIGITAL BANNER LONA FRONT 120X0,90, DESTINADO A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MARÇO/2023 E NF 9431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2023 | 1066.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/03/2023 | 40.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DESTINADOS A SEC, DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2023 | 1241.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9439. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2023 | 1033.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9440. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/03/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 498 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2023 | 350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARÇO/2023 E NF 9444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2023 | 1192.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2023 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2023 | 1244.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARÇO/2023 E NF 9449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2023 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2023 | 1070.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2023 | 1245.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2023 | 1120.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2023 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF 9461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2023 | 480.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF 9462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E CONFORME NF 9463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001525 | 27/03/2023 | 7441.45 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 758 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001526 | 27/03/2023 | 2942.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15620 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2023 | 1587.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9464 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE A NF 9465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 400.00 | 44111283000114 | JOSE MISSIAS MORAIS DA SILVA 05281807463 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) CAMERAS, NO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2023 | 452.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2023 | 8724.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2023 | 15232.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001532 | 28/03/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2023 | 7746.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 9812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2023 | 1033.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 1066.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 9468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 320.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2023 | 6692.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2023 | 36808.69 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001531 | 28/03/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2023 | 27627.77 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2023 | 169941.92 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2023 | 7280.68 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 35245.28 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 21283.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 3954.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 10416.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001597 | 28/03/2023 | 2281.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 5726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001598 | 28/03/2023 | 2366.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 5725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001599 | 28/03/2023 | 2589.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 5724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001600 | 28/03/2023 | 2641.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 5723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001601 | 28/03/2023 | 2313.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E NF 5722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001529 | 28/03/2023 | 55000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2023 | 16188.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9474 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2023 | 8021.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2023 | 8593.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2023 | 3911.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 4995.11 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO-PSF E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 3255.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 10104.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001530 | 28/03/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2023 | 52679.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2023 | 11718.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 673 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2023 | 3385.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CÂMARA DE VACINA E CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 19880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2023 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, CONFORME NF 207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2023 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 280.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2023 | 2210.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (PINTURA MECANICA), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2023 | 652.94 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001607 | 29/03/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MARÇO/2023 E NF 1019099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2023 | 478.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE ÓLEO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2023 | 1341.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E NF 1643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 375.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA QUARTA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 299.10 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 3314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001637 | 29/03/2023 | 3016.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001640 | 29/03/2023 | 1384.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001608 | 29/03/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2023 E NF 1019098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001609 | 29/03/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MARÇO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONFORME NF 9475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001619 | 29/03/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001630 | 29/03/2023 | 752.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001631 | 29/03/2023 | 626.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9482 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001632 | 29/03/2023 | 779.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2023 | 2760.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001634 | 29/03/2023 | 1411.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001639 | 29/03/2023 | 1606.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001633 | 29/03/2023 | 1308.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001635 | 29/03/2023 | 455.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001636 | 29/03/2023 | 512.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2023 | 575.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 500.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001638 | 29/03/2023 | 2523.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5741 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2023 | 130.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2023 | 70.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR 4KG ABC, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00013522112466 | THIAGO ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS À SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2023 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR 4KG ABC, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2023 | 2696.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9491 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 150952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2023 | 1006.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 532 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2023 | 1500.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (EXERESE DE PTERIGIO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 125 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2023 | 350.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 33 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2023 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2023 | 650.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002296 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2023 | 3800.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2023 | 2085.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2023 | 2497.28 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2023 | 3423.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2023 | 5879.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2023 | 5662.45 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2023 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2023 | 835.64 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2023 | 881.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2023 | 348.90 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 85214-7 (CUSTEIO FARMACIA BASICA), CONFOME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2023 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2023 | 257.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2023 | 6.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2023 | 68.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 88730-7 (COMPENSAÇÃO FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2023 | 1661.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIO DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (4 MEDIÇÃO), VALOR CORRESPONDENTE A MULTA+JUROS POR ATRASO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2023 | 4200.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MIDIA PARA ARQUIVO, CONFORME NF 26094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2023 | 6915.22 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E NF 5009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2023 | 3086.52 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2023 | 1804.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À PASCOA, NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2023 | 722.00 | 00015171883424 | GENILSA FERNANDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO (TURNO DA MANHÃ), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2023 | 147.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2023 | 102.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2023 | 2349.95 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2023 | 2830.35 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2023 | 3373.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2023 | 219.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2023 | 380.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2023 | 1500.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2023 | 832.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA OGB0712 E NQD2G36 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001700 | 03/04/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2023 | 830.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2023 | 12.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2023 | 687.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2023 | 233.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2023 | 12.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2023 | 2220.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO E ARTERIAL E USG DOPPLER VENOSO DE MMII, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 87 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2023 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2023 | 973.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, RLX8C27, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2023 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2023 | 110.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA8613 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2023 | 925.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2023 | 200.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO P/ MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2023 | 900.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | COSEMS-AL CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO A SER REALIZADO PELO COSEMS-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2023 | 5116.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2023 | 1245.00 | 00003663239110 | TAMYRES PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9510 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/04/2023 | 350.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/04/2023 | 330.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2023 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE FREIO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2023 | 370.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E OGC5I39, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2023 | 1880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 9506. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9512 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2023 | 834.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9515 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9517 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9518 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2023 | 560.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2023 | 834.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2023 | 2917.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 E CONFORME NF 9520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/04/2023 | 550.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/04/2023 | 1656.90 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2023 | 261.86 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/04/2023 | 484.16 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000737, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS - GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2023 | 3300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/04/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E NF 23900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2023 | 180.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 49 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 230 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MARÇO/23. CONFORME NF 14369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 1654.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 2061.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9450 (CORREÇÃO DO EMPENHO 1508) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001770 | 10/04/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001940 REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 99.90 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE EMAIL INSTITUCIONAL PMPPB@IG.COM.BR, UTILIZADO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DE CONVENIOS, PROJETOS E OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001782 | 10/04/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001777 | 10/04/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 288; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 9530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 5670.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFADOS, PINTURAS, REFORMA E REPAROS DE CADEIRAS, QUADRO, PRATELEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, MARIA BERNADETE E CRECHE MARIA QUITÉRIA, CONFORME DESCRITOS NA NF 9394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2023 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S MAQ-0004, RETROESCAVADEIRA MAQ 0001, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 3342.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9392. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1399) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001776 | 10/04/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 289 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 3580.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2023 | 9700.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10 BANCOS COM ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO 1,50M (CADA), PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/23 E NF 35. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 3158.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATAGAL NO BAIRRO DE PASSAGEM VELHA E ADJACENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 9383. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1299) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2023 | 1864.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9393. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1400) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2023 | 1092.53 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E PATOS-PB À SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL, CONFORME NF 9535 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2023 | 2105.00 | 00007273368431 | RANIELLE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CAFÉ DO VENTO A SERROTA DE CANER, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9533 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2023 | 1580.00 | 00070821209400 | IRAILDO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM LATERAIS DAS ESTRADAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9534 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2023 | 4213.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PINTURAS, RETOQUES NA ESTRUTURA, NO SISTEMA HIDRAULICO E ELÉTRICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9385. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1307) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NF 9531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2023 | 5779.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2023 | 14736.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2023 | 740.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA DA SALA DE VACINA DA UBS MARIA DAS NEVES, CORRESPONDENTE A NF 9532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2023 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001803 | 11/04/2023 | 26081.15 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2433 - COMPETENCIA MARÇO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001809 | 12/04/2023 | 11959.68 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8450 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001810 | 12/04/2023 | 9937.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8449 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2023 | 5000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (EXERESE DE TUMOR CERVICAL), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 26 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 152 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 603 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 153 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2023 | 1245.00 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9537 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2023 | 179.05 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2023 | 2345.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 9536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2023 | 4195.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2023 | 5498.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2023 | 1245.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2023 | 1593.39 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DA VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2023 | 827.63 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DA VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PARA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE OUTORGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO PARAIBANO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2023 | 357.63 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2023 DO GOL VW 1.0 DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/04/2023 | 3200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PIRANHAS-AL, NOS DIAS 16 E 20 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 215 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2023 | 410.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3150 E REMANUFATURAS DE CARTUCHO EPSON, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/04/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2023 | 470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET E SERVIÇOS DE TROCA DE KIT FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2023 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2023 | 550.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL, CONFORME NF 9535 (CORREÇÃO DO EMPENHO 1801). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2023 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESKJET E LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 03 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2023 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2023 | 102.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO LEITOSO 70X50, DESTINADO AO CARRO PIPA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001872 | 17/04/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001862 | 17/04/2023 | 3334.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E NF 5761 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001863 | 17/04/2023 | 2710.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 5765 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001864 | 17/04/2023 | 3444.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 5762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001865 | 17/04/2023 | 3149.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 5763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001866 | 17/04/2023 | 2855.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 5764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2023 | 1145.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2023 | 8575.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001871 | 17/04/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2023 | 70.00 | 00010576008494 | GLEIKSON CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EFETIVO DO SAMU, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2023 | 70.00 | 00009271883411 | JORDEYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA CONTRATADA DO SAMU, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 9539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 223 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2023 | 350.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2023 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2023 | 14983.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5133 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2023 | 450.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4500 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2023 | 600.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 82 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001896 | 18/04/2023 | 18646.99 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 770 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2023 | 46518.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA MARÇO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2023 | 1665.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICIA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2023 | 11610.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS, BANCOS E IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE ACOPLADO C/ LUMINARIAS NA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2023 | 1919.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2023 | 4213.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PINTURAS, RETOQUES NA ESTRUTURA, NO SISTEMA HIDRAULICO E ELÉTRICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9385. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1793) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2023 | 2106.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2023 | 1343.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES PERIFERICOS E REDES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM,CONFORME NF 9540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 18/04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2023 | 5096.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 26 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 443 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 134 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 310 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2023 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 002,14,17,22 E 31 DE MARÇO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,08,20 E 27 DE MARÇO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2023 | 227.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2023 | 713.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2023 | 800.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2023 | 8.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2755 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2023 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1376 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2023 | 639.17 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 688 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2023 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 870 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2023 | 694.91 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2023 | 265.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E CONFORME NF 9553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS + EXAME DOPPLER DE MID, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 120 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 340 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2023 | 350.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CORRESPONDENTE A NF 9550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2023 | 600.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, REALIZADO PELA UNDIME-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2023 | 300.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, REALIZADO PELA UNDIME-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, REALIZADO PELA UNDIME-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2023 | 300.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, REALIZADO PELA UNDIME-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2023 | 1046.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9549 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9551 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2023 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2023 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2023 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2023 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2023 | 624.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2023 | 624.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2023 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2023 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2023 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2023 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2023 | 268.25 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2023 | 507.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2023 | 148.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2023 | 257.88 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE A MATRICULA DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2023 | 2479.72 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2023 | 189.00 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICOS-PI, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2023 | 450.00 | 00005172081488 | ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2023 | 720.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2023 | 5264.00 | 00002461950458 | NESTOR MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DO ABA A ESTRADA PB228, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9569 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2023 | 600.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2023 | 3680.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO (ESCORREGO) E SUBSTITUIÇÃO DA GANGORRA COM SEIS ACENTOS, PARA SEREM INSTALADOS NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001982 | 26/04/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2023 E NF 1019317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9558 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9560 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9561 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9562 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001991 | 26/04/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2023 | 840.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA OFC7898, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA QUIXABA-PB P/ OFICINA DE RONALDO DISEL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9567 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTO + ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4798 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2023 | 304.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 3688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2023 | 294.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA QUINTA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001981 | 26/04/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2023 E NF 1019318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2023 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2023 | 480.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF 9462. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1518) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2023 | 4700.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM ATENDIMENTO/PROCEDIMENTO MÉDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1293) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2023 | 53618.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2023 | 11718.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2023 | 19880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002057 | 27/04/2023 | 3036.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DOS POSTOS DE SAUDE E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5813 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002058 | 27/04/2023 | 1420.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 251 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2023 | 10155.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2023 | 3477.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2023 | 4995.11 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2023 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO-PSF E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2023 | 3255.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2023 | 10104.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2023 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 302 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2023 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 47 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002070 | 27/04/2023 | 5120.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16379 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002071 | 27/04/2023 | 4976.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16378 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2023 | 27703.77 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2023 | 170659.57 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2023 | 7280.68 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2023 | 34377.28 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2023 | 20405.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2023 | 3954.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2023 | 10416.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002065 | 27/04/2023 | 1177.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2023 | 8092.51 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2023 | 16114.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2023 | 7208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE ABRIL/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002066 | 27/04/2023 | 626.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002067 | 27/04/2023 | 906.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONFORME NF 9570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 406980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2023 | 687.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2023 | 12.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2023 | 233.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2023 | 12.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2023 | 830.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2023 | 37270.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002063 | 27/04/2023 | 1429.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002060 | 27/04/2023 | 1611.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2023 | 6258.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002062 | 27/04/2023 | 461.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2023 | 15217.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002064 | 27/04/2023 | 1318.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2023 | 9174.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002059 | 27/04/2023 | 2541.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5814 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2023 | 350.00 | 00014731875404 | RAMOM BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2023 | 300.00 | 00002447741456 | SUELI REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2023 | 454.75 | 00009280541447 | UBENILSON SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2023 | 645.00 | 00004092450460 | BIVAN MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À CAMPINA GRANDE-PB, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2023 | 454.75 | 00017074001481 | DALISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2023 | 400.00 | 00006262653473 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2023 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2023 | 9114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002061 | 27/04/2023 | 516.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2023 | 8614.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2023 | 1330.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 9571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002111 | 28/04/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 295 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002106 | 28/04/2023 | 8688.01 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11240 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 995.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 1483.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2023 | 233.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/04/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/04/2023 | 75.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 88730-7 (COMPENSAÇÃO FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/04/2023 | 75.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/04/2023 | 88.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/04/2023 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002112 | 28/04/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002102 | 28/04/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 1400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS E LICITAÇÕES, REFERENTE A MES DE ABRIL/2023, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MIDIA PARA ARQUIVO, CONFORME NF 26098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS - GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/04/2023 | 3803.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/04/2023 | 7481.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2023 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 1990.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 03 PNEUS 9.00X20 BDG B12 E 02 REPAROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2023 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 9.00X20 BDG B12 E 01 REPARO, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 153 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 2100.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H5, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360 E GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 1780.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (PARABRISA/PINTURA), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E NF 1708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2023 | 3315.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002134 | 02/05/2023 | 12799.68 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DAS NEVES E POSTO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11247 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2023 | 600.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2023 | 880.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO E CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 770 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2023 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2023 | 658.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24 E OGC5I39. LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2023 | 6608.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2023 | 2200.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS DO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2023 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2023 | 1650.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2023 | 4472.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2023 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002133 | 02/05/2023 | 39500.16 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11245 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2023 | 5053.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSÉ TAVARES GONCALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2023 | 169.95 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO NESTOGENO 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 776 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2023 | 882.00 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE APTAMIL AR 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 775 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2023 | 1941.66 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO NESTOGENO 1 E 2 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 773 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2023 | 245.85 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA FORTALEZA-CE A SALVADOR-BA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002135 | 02/05/2023 | 13776.99 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11248 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2023 | 7600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400-24, DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2023 | 3670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2023 | 157.90 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO MAIO LARANJA, MÊS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2894 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000769, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002169 | 03/05/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2023 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 E NF 9597 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2023 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS BDGBLT12, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2023 | 500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002175 | 03/05/2023 | 1255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34548 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002176 | 03/05/2023 | 3664.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34549 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2023 | 580.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO/TROCA EM PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGA9G50 E QFG0H33, E ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD2G36, QSJ5B37 E NQD2G36 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002154 | 03/05/2023 | 4306.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 16505 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2023 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 258 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2023 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE SACRILIACAS COM CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 964 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002158 | 03/05/2023 | 2227.74 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8542 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002159 | 03/05/2023 | 913.14 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8541 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002160 | 03/05/2023 | 12417.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8539 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002161 | 03/05/2023 | 3716.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8543 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002162 | 03/05/2023 | 15690.64 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8540 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002163 | 03/05/2023 | 7622.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8545 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 780 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 367 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2023 | 2500.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2023 | 300.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ESPECIAL C/ MOTOR, VERNIZ DE MOTOR, HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E NF 24241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2023 | 579.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PSF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADO NO DIA 27/04/2023, CONFORME NF 9596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2023 | 144.00 | 00010443243417 | JOSE RENATO SIMOES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, LOTADO NO SAMU, COM UM TOTAL DE 01 PLANTÃO DE 12H, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NF 9595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2023 | 110.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3075 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002187 | 04/05/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002189 | 04/05/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002190 | 04/05/2023 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002191 | 04/05/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2023 | 1690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 341 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2023 | 1527.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACAS OGA9G50, NQD2G36, E MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5I39, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O ABRIL/2023 E NF 9609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O ABRIL/2023 E NF 9610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2023 | 2496.97 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS - DESTINADOS A FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 009005691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002186 | 04/05/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9617. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2023 | 2122.50 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA (OUROVAC), DESTINADAS A VACINAÇÃO DO GADO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2023 | 1040.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE MOLA E OUTROS, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002188 | 04/05/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 9612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/05/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/05/2023 | 557.50 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AO MES ALUSIVO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2477 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/05/2023 | 3899.40 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO PEDIASURE PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 781, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/05/2023 | 999.80 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO APTAMIL 1 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 782, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/05/2023 | 4617.60 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO FORTINI S/ SABOR PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 783, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ATRAVES DE CONVENIO C/ A CAIXA - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/05/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002223 | 05/05/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/05/2023 | 970.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA SUSPENSÃO E NOS FREIOS E EMBUCHAMENTO DAS PINCE DE FREIO, DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/05/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A ABRIL/23. CONFORME NF 14644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2023 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2023 | 1040.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE MARÇO/2023 E NF 9625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2023 | 280.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2023 E NF 9635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2023 | 1245.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2023 E NF 9640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2023 | 1120.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2023 | 1040.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9649 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2023 | 1040.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2023 | 1120.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2023 | 900.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 809 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/05/2023 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 87 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2023 | 3000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (URETERORRENOLITOTRIPSIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 187 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002234 | 08/05/2023 | 13700.62 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3153 - COMPETENCIA ABRIL/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2023 | 370.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER DE MSD, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002240 | 08/05/2023 | 5421.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 16561 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002241 | 08/05/2023 | 5681.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16560 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002242 | 08/05/2023 | 6511.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16563 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002243 | 08/05/2023 | 5409.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16562 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2023 | 709.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, P/ OS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL), CONFORME NF 3716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2023 | 3080.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, CONFORME NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2023 | 2180.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 9622. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2023 | 480.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS TACOGRAFOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2023 | 148.13 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2023 | 200.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 9628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2023 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2023 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2023 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2023 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2023 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2023 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2023 | 624.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2023 | 624.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2023 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2023 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2023 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2023 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2023 | 1520.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 9629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2023 | 330.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2023 | 700.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2023 | 390.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA NQG4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADSTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2023 | 260.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA QFT3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2023 | 1178.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS - DESTINADOS AO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, EM RAZÃO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 009005703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2023 | 450.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS E SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR NA GELADEIRA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/05/2023 | 4600.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE AR CONDICIONADO DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2023 | 948.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E OUTROS DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, RETROESCAVADEIRA MAQ 001, MOTONIVELADORA MAQ 003 E PA CARREGADEIRA MAQ 004, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NF 9668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2023 | 450.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2023 | 1480.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS DE GELAGUA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO + CARGA DE GAS NOS APARELHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CARGA DE GAS DE GELAGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2023 | 35.31 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2023 | 1650.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2023 | 722.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2023 | 722.00 | 00015171883424 | GENILSA FERNANDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO (TURNO DA MANHÃ), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2023 | 5550.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES, EVAPORADORES, CONDENSADORES E OUTROS EM EQUIPAMENTOS (FREEZERS, GELADERIAS, GELAGUA) DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO, GENIVAL MATHIAS E CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2023 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 89 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM JOELHO ESQUERDO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5255 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2023 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PRESTAÇÃO DE SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 756 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/05/2023 | 450.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2023 | 600.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2023 | 2248.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PRECEPTOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023 E NF 9659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2023 | 265.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2023 | 707.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2023 | 880.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO DE GELADEIRA DO SAMU E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2023 | 240.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX8C2713 E AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2023 | 1120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS P/ AMOSTRA 540ML DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COLETA DE AGUA PARA AMOSTRAGEM, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NF 12027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2023 | 118.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 13.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2023 | 400.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 1795.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 53 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 846 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002347 | 10/05/2023 | 5409.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16638 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002348 | 10/05/2023 | 6511.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16637 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 2140.52 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 241.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E CONFORME NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002339 | 10/05/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001965, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2023 | 69.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002365 | 10/05/2023 | 683.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5805 (CORREÇÃO DO EMPENHO 2066). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 7625.20 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BRINDES)| DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO ENTRE OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2023 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/23 E NF 37. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 4000.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA 120059957429 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DIANTEIRA C/ A LAMINA, RECONDICIONAMENTO DE UNHAS E OUTROS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416-E LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9674. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 834.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9676 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9678. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2023 | 143.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK DE ABERTURA DA CAMPANHA MAIO LARANJA (MÊS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 9679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2023 | 190.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 9681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/05/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/05/2023 | 834.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/05/2023 | 78.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK DE ABERTURA DO MAIO LARANJA - MES DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9685 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/05/2023 | 285.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9702 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2023 | 3685.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOZIAL, NO VEÍCULO DE PLACA AQC4644 MODELO GM/ZAFIRA COMFORT ANO 2008, COM SAIDA DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05/05/2023 COM DESTINO A PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 9683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/05/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/05/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2023 | 3685.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/05/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/05/2023 | 4000.00 | 48601088000123 | JOSELITO SILVA MOREIRA 26356565845 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE PRIMEIRA PARCELA (1/2) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE ESPORTES, CONFORME NF 5 EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/05/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2023 | 1245.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9686 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/05/2023 | 40.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 BOLOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 9697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/05/2023 | 158.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRURGICO, 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 855 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM SACRO ILIACA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/05/2023 | 1649.00 | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/05/2023 | 1274.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, RLX8C27, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 9700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00025772192884 | JANEIDE APARECIDA SALVIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FILHO MENOR DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2023 | 200.00 | 00000121502406 | MARIA DAS NEVES SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2023 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002404 | 15/05/2023 | 1018.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002413 | 15/05/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002405 | 15/05/2023 | 939.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002406 | 15/05/2023 | 1072.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002408 | 15/05/2023 | 2915.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5829 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002409 | 15/05/2023 | 2880.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5832 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002410 | 15/05/2023 | 2701.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002411 | 15/05/2023 | 2333.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002412 | 15/05/2023 | 2714.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2023 | 1300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO CABEÇOTE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2023 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5555 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2023 | 451.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEXTA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2023 | 1211.16 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 3932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2023 | 385.98 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2023 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2023 | 936.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2023 | 731.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2023 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUE, PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NF 252 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2023 | 440.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT E PAQUIMETRIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 896 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002407 | 15/05/2023 | 2985.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DOS POSTOS DE SAUDE E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5828 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2023 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (HOLTER 24H, MAPA 24H E ECODOPPLER), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 58E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5213 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2023 | 334.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2023 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA EPSON L375 E REMANUFATURAS DE CARTUCHO LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2023 | 111.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM´-PB, CONFORME NF 9704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2023 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,06,12,18,24 E 28 DE ABRIL DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 10,15,21 E 26 DE ABRIL DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/05/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2023 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2023 | 1632.06 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE BÁSICA, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITÉRIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 21798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/05/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2023 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG E DE SISTEMAS/DRIVERS EM COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2023 | 1229.00 | 00001866201441 | JOSE MARCOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2023 | 9950.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM LETREIRO CONFECCIONADO COM LETRAS PREMOLDADAS C/ ARMAÇÃO DE FERRO E CONCRETO VIBRADO E ACOPLADA C/ ILUMINAÇÃO DE LED, P/ SER INSTALADA NA COMUNIDADE SERROTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2023 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2023 | 2880.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2023 | 478.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2023 | 351.72 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2023 | 300.00 | 00050432982434 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PICOS-PI À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2023 | 500.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2023 | 2632.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2023 | 1926.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2023 | 567.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2023 | 1053.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 9707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2023 | 279.00 | 00010869809482 | ANALICE TOMAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOGÕES E FORNOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2023 | 511.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS - SUDEMA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PASSAGEM VELHA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2023 | 1579.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2023 | 1579.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2023 | 900.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2023 | 7468.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2023 | 44424.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA ABRIL/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2023 | 8001.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2023 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2023 | 400.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2023 | 720.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023 E NF 9712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2023 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROTINA GINECOLOGICA (CONSULTA COM CITOLÓGICO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 87 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1041 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1566 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2023 | 264.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RÁDIO TRANSPECTOR MARCA VERTEX STANDART VX 2200D VTR DA AMBULÂNCIA (DE PLACA QSJ6H55) DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 9713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2023 | 14538.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002484 | 17/05/2023 | 2794.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 16883 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2023 | 950.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/05/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2023 | 2640.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA REALIZADO NO EQUIPAMENTO CAMARA DE VACINA, DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2023 | 660.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS (GERAL) E EMBUCHAMENTO DAS PINCES DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002505 | 18/05/2023 | 3145.26 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2023 | 1190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT E PAQUIMETRIA E OUTROS), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 904 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2023 | 202.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2023 | 1800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002501 | 18/05/2023 | 2340.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9220 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2023 | 950.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/05/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9714 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2023 | 998.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2023 | 850.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2023 | 620.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/05/2023 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/05/2023 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/05/2023 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2023 | 1500.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/05/2023 | 850.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002500 | 18/05/2023 | 5721.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9221 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/05/2023 | 657.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA (OUROVAC) E CAIXA TERMICA, DESTINADAS A VACINAÇÃO DO GADO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2023 | 260.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE ANDADOR ALUMINIO 3 BAR ART ADULTO, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 99 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2023 | 450.00 | 00010155065424 | JUCIARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2023 | 95.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2023 | 290.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO MEDICINAL P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2023 | 250.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETESTE EM CILINDRO DE OXIGENIO 7M3 DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2023 | 1050.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS, EM GOIANIA-GO, DOS DIAS 16 A 19 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2023 | 2061.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (2/2 DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2023 | 1654.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (2/2) DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 197 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/05/2023 | 781.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2023 | 220.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2023 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5555 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(CORREÇÃO DO EMPENHO 2415). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2023 | 380.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2084 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2023 | 380.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2023 | 486.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2023 | 480.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2023 | 620.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2023 | 851.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2077 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2023 | 780.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2078 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/05/2023 | 920.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2079 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2023 | 520.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2080 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2023 | 480.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2081 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2023 | 591.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2023 | 1500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DE DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO/2023), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2023 | 210.00 | 00000801031460 | JOSE SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2023 | 109.50 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2023 | 316.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2023 | 420.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2068 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2023 | 410.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2023 | 120.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2023 | 350.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A ADESIVAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS MAIO LARANJA, QUE OCORREU NO DIA 18 DE MAIO/2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2023 | 70.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2023 | 102.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2023 | 130.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2023 | 90.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2023 | 250.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2023 | 110.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2023 | 120.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2023 | 2180.00 | 00009265237406 | FABRICIO MANOEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATAGAL NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2023 | 1895.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATAGAL NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2023 | 1579.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO (CAMINHÃO CAÇAMBA MND-4284) PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 9722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00013522112466 | THIAGO ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS À SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2023 | 452.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2023 | 750.08 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2023 | 629.12 | 00004337075429 | SEBASTIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2023 | 473.20 | 00012716602450 | VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2023 | 475.00 | 00028797884472 | CICERO ROMULO CAMPOS DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 05 PARES DE BOTAS CANO CURTO P/ A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202115402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002564 | 23/05/2023 | 3526.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5971 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002565 | 23/05/2023 | 4179.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 7.50-16CTT E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5973 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002561 | 23/05/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 005/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 9720. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002566 | 23/05/2023 | 22596.30 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 791 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2023 | 880.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRURGICO, 01 ECOCARDIOGRAMA, 01 ELETROCARDIOGRAMA E 01 HOLTER, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 966 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES, CONFORME NF 972 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 973 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2023 E NF 9726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2023 | 1245.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2023 E NF 9731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2023 | 1435.62 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS GERAIS EM T.I., PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB E SEUS ORGAOS ADJACENTES, CONFORME NF 9732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2023 | 197.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2023 E NF 9734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2023 | 1070.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2023 | 1360.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 17 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2023 | 1120.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2023 | 1280.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2023 | 1040.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2023 | 1120.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2023 | 690.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUITERIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2023 | 380.95 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/05/2023 | 4006.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/05/2023 | 899.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/05/2023 | 2039.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/05/2023 | 1672.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2023 | 400.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UBS DA COMUNIDADE JUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/05/2023 | 1164.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CARRO DA SAUDE), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2023 | 1545.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (MOUSE, PEN DRIVES, CALCULADORA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (04 CARTOES DE MEMORIA SSD 0240GB ADATA), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/05/2023 | 2400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (16 CARTOES DE MEMORIA SSD 0240GB ADATA), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES (09), POSTO MEDICO DE CAFE DO VENTO (05) E SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA (02) DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2023 | 159.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (MOUSE, PILHAS ALCALINAS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/05/2023 | 760.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED AOC 18,5 PRETO, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2023 | 710.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (HD EXTERNO E SSD 240GB WD), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2023 | 621.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/05/2023 | 323.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/05/2023 | 400.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/05/2023 | 864.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (FONTE 450W C/ CABO E SSD 0240GB ADATA), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/05/2023 | 2399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIF EPSON L4160 ECOTANK WIFI, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2023 | 268.25 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2023 | 506.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2023 | 168.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2023 | 886.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TECLADO USB, MOUSE, FONTE 450W C/ CABO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2023 | 591.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2082 (CORREÇÃO DO EMPENHO 2082) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/05/2023 | 1166.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2023 | 899.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/05/2023 | 1166.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2023 | 1672.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/05/2023 | 899.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2023 | 1799.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/05/2023 | 899.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/05/2023 | 1799.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/05/2023 | 300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (02 CARTOES DE MEMORIA SSD 0240GB ADATA), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2023 | 2100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (14 CARTOES DE MEMORIA SSD 0240GB ADATA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/05/2023 | 775.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ADAPTADOR, ROTEADORES,PENDRIVE E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2023 | 500.00 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2023 | 220.00 | 00070821277405 | NAYAMARA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2023 | 320.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PREMIUM MEIA COXA PA MED NORMAL NAT ESC, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/05/2023 | 2875.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM BOMBER BEATBOX 1800 DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5770 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/05/2023 | 800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (FONTE 450W C/ CABO, CALCULADORA, MOUSE, SSD 0480GB SATA WD E OUTROS), DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5783 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2023 | 278.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2023 | 899.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/05/2023 | 745.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH GIGABIT 16P TL SG1016D, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2023 | 323.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2023 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TINTA EPSON 100ML), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/05/2023 | 380.95 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALISTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/05/2023 | 690.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2023 | 621.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/05/2023 | 897.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (03 SSD 480GB KINGSTON), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2023 | 5250.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JARRO PALMA E BUGANVILE BOLA) DESTINADO A PRAÇA DA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1318 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2023 | 472.50 | 50406801000120 | 50.406.801 MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2023 | 3158.00 | 00004915684440 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE BRASIL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL DA V (QUINTA) CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 9746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 E NF 9751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2023 | 526.79 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO NESTOGENO 2 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 3046 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2023 | 478.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2023 | 1140.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES EM AÇO 0,30 DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2023 | 40.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DESTINADOS A SEC, DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2023 | 1900.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTES EM AÇO 0,30 DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2023 | 2150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E ANGIO-RESSONANCIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1135 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 243 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2023 | 1842.31 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) DE SEC. DE SAUDE COM DESTINO A GOIANIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/05/2023 | 3535.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002703 | 26/05/2023 | 22596.30 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 791 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMP 2566) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/05/2023 | 1545.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2023 | 84.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 88730-7 (COMPENSAÇÃO FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/05/2023 | 7658.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002701 | 26/05/2023 | 2701.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5826 (CORREÇÃO DO EMPENHO 2410) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002702 | 26/05/2023 | 2333.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 5830 (CORREÇÃO DO EMP 2411). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2023 | 420.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2023 | 7854.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2023 | 9219.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2023 | 478.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2023 | 7920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2023 | 15917.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2023 | 3200.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO TRIO ELÉTRICO PARA A V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2023 | 5000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR HUMBERTO GUEDES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL DA V (QUINTA) CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 9758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2023 | 7216.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2023 | 37939.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2023 | 128299.46 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2023 | 140673.69 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2023 | 7902.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MAIO/2023, CONFORME NF 9771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202115458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2023 | 7334.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2023 | 16520.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2023 | 11750.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 15 LIXEIRAS CONFECCIONADAS COM TELA MOEDA EM AÇO E BASE COM TUBO DE FERRO 2/5pl DE CAPACIDADE 40lts, PARA SEREM INSTALADAS NA SEDE DESTE MUNICIO, CONFORME NF 29504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2023 | 2510.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE FONTE E CABO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONFORME NF 9757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2023 | 53342.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2023 | 20060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1029 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E NF 1761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2023 | 1070.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2023 | 3516.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2023 | 5148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2023 | 6717.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2023 | 3255.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2023 | 11640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 250 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2023 | 70.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3780 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 317 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2023 E NF 9778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2023 E NF 9779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2023 | 1400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS E LICITAÇÕES, REFERENTE A MES DE MAIO/2023, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MIDIA PARA ARQUIVO, CONFORME NF 26105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002785 | 30/05/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00088551636472 | GILDAZIO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9772 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MAIO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2023 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9790. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9791. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2023 | 692.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2023 | 12.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2023 | 235.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2023 | 12.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2023 | 837.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2023 | 1906.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2023 E NF 9776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2023 E NF 9780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2023 E NF 9782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2023 | 2106.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM DESTINADO A FESTA TRADICIONAL DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 9781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002771 | 30/05/2023 | 9282.50 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | 4ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 4° BM DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (47 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 9783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2023 | 77.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK DESTINADO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2023 | 340.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO RAIMUNDO SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ATRAVES DA SEC DE ESPORTES, CONFORME NF 5513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 9800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2023 | 474.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DAS TRAVES E PORTÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 9801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002815 | 31/05/2023 | 39812.59 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 83, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2023 | 150.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10 BOLOS PARA OS JOGOS ESCOLARES, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM OS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 9798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9817 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE A NF 9818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2023 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO/ATUALIZAÇÃO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME NF 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2023 | 3914.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2023 | 68.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2023 | 4.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2023 | 602.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2023 | 42.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2023 | 400.95 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2023 | 134.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2023 | 964.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2023 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 92154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002823 | 31/05/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MAIO/2023 E NF 1019549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9807 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9808 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9809 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2023 | 1245.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9810 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9811 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002840 | 31/05/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9819 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2023 | 1480.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS DE GELAGUA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO + CARGA DE GAS NOS APARELHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CARGA DE GAS DE GELAGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36 (CORREÇÃO DO EMP 2319) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002822 | 31/05/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2023 E NF 1019550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 464 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 250 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMPENHO 2784) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 85214-7 (CUSTEIO FARMACIA BASICA), CONFOME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2023 | 100.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002855 | 01/06/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESCPECIALIZADA C/ EXAME ECOCARDIOGRAMA,, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1068 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2023 | 242.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR E FAROL DO LADO DIREITO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002887 | 01/06/2023 | 1487.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002888 | 01/06/2023 | 3119.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2023 | 231.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SETIMA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2023 | 344.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002854 | 01/06/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000809, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2023 | 1245.00 | 00087251248468 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9826 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME NF 9832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002879 | 01/06/2023 | 938.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002880 | 01/06/2023 | 703.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2023 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002857 | 01/06/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002860 | 01/06/2023 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34874 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002861 | 01/06/2023 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34868 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002862 | 01/06/2023 | 2463.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34871 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2023 | 2660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFP, PROGRAMAÇÃO DO ARQUIVO DO PAINEL E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002881 | 01/06/2023 | 1190.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002884 | 01/06/2023 | 1452.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002883 | 01/06/2023 | 565.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002866 | 01/06/2023 | 10000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CICINHO LIMA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL DA V (QUINTA) CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002886 | 01/06/2023 | 1641.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2023 | 2700.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA LAMINA DA CONCHA E EMBUCHAMENTO DO GIRO CENTRAL DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9831. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002882 | 01/06/2023 | 1352.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002892 | 01/06/2023 | 1016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9836 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9837 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002885 | 01/06/2023 | 530.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2023 | 2360.00 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABA-PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002856 | 01/06/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002889 | 01/06/2023 | 2592.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002906 | 02/06/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESCPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/06/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E NF 24720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/06/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/06/2023 | 70.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DIGITAL BANNER 100X70, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/06/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002907 | 05/06/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/06/2023 | 1368.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 9844. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/06/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/06/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/06/2023 | 834.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/06/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/06/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/06/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002908 | 05/06/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 303 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/06/2023 | 162.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 IMPRESSÃO DIGITAL BANNER 90X60, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/06/2023 | 2030.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO, OLEO E MAO DE OBRA, DA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/06/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9845 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/06/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2023 | 350.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, PARTICIPANDO DA 53º EXPAPI, PROMOVIDA PELA SEDAP E GOVERNO DO ESTADO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/06/2023 | 1790.00 | 00004111955495 | JAIRO LUIS GOMES SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SHOW CULTURAL DE ABOIOS E TOADAS (PAULO E JAIRIN, O GIGRILIN DA SERRO) NA FESTA TRADICIONAL DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 9846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/06/2023 | 750.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE SOM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL E VAQUEJADA DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 9847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/06/2023 | 700.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PARA O ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO - DA IGREJA SANTALUZIA PADROEIRA DO BAIRRO PASSAGEM VELHA (NO DIA 31 DE MAIO), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/06/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/06/2023 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA NANAH, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL DA V (QUINTA) CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2023 | 1500.00 | 48408534000188 | MALAQUIAS FIRMINO GOMES NETO 13625042460 MN PRODUÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LUANA GOMES, NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/06/2023 | 754.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 IMPRESSOES DIGITAL LONA FRONT BANNER 42X30, 01 IMPRESSAO LONA FRONT 2,50X0,50 E 01 IMPRESSAO LONA FRONT C/ ACABAMENTO EM ILHOS 2,30X2,30, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES, P/ REALIZAÇÃO DA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023, CONFORME NF 79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/06/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002977 | 06/06/2023 | 3218.20 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇÃO DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 5319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002979 | 06/06/2023 | 3312.65 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5318, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/06/2023 | 317.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPA PROTETORA PARA OS ACENTOS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S MAQ-0004, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9875 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002980 | 06/06/2023 | 3837.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5320, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/06/2023 | 126.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2954 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002985 | 06/06/2023 | 3646.25 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5328, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/06/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/06/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/06/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/06/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/06/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/06/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/06/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2023 | 722.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA (NO TRANSPORTE ESCOLAR) DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/06/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/06/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/06/2023 | 265.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBU DE PLACA QFG0H33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/06/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/06/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/06/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002984 | 06/06/2023 | 1089.15 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5327, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002986 | 06/06/2023 | 20409.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, NF 5315 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002944 | 06/06/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/06/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002976 | 06/06/2023 | 3162.65 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002945 | 06/06/2023 | 41779.90 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 227 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MAIO/23. CONFORME NF 14194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/06/2023 | 764.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E OUTROS), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/06/2023 | 1435.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002978 | 06/06/2023 | 6544.60 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5316 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002981 | 06/06/2023 | 4096.60 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5325, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002982 | 06/06/2023 | 7414.60 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5326, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002983 | 06/06/2023 | 2962.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5322, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002939 | 06/06/2023 | 26495.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3963 - COMPETENCIA MAIO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/06/2023 | 650.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2023 | 764.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E OUTROS), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2023 | 1435.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 55909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/06/2023 | 4400.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA (4 CAMINHÕES) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/06/2023 | 450.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/06/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/06/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/06/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/06/2023 | 1245.00 | 00015171883424 | GENILSA FERNANDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/06/2023 | 722.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/06/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/06/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/06/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2023 | 550.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2023 | 450.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O EVENTO EM ALUSAO AO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF 37 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/06/2023 | 632.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 9881 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/06/2023 | 2750.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002998 | 07/06/2023 | 15000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME - EDSON 7 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA MIX DESTINADO A FESTA TRADICIONAL DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/06/2023 | 2986.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND E COM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RAIMUNDO SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/06/2023 | 22000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICO/EXECUTIVO (PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM, ORÇAMENTO, MEMORIAIS, ENTRE OUTROS), PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1080274-28/2021, SICONV 921403/2021, CONFORME NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/06/2023 | 17000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICO/EXECUTIVO (PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM, ORÇAMENTO, MEMORIAIS, ENTRE OUTROS), PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO C/ O GOVERNO DO ESTADO DA PB, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/06/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/06/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/06/2023 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/06/2023 | 264.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/06/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 512 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/06/2023 | 131.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/06/2023 | 3158.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO DE 2022 E DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023, SOLICITAÇÃO DE QUALIFICAÇAO DO SAMU NO SISTEMA SAIPS E ADESAO A EQUIPE E MULTI ESTRATEGICA NO SISTEMA E-GESTOR, ALEM DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E SEUS INDICADORES, CONFORME NF 9909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/06/2023 | 116.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/06/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E CONFORME NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003026 | 12/06/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001985, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/06/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 89 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/06/2023 | 327.66 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/06/2023 | 342.67 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/06/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/06/2023 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO/TROCA EM PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGA9G50, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37 E VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/06/2023 | 5690.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES EM AÇO 0,30, 07 CADEIRAS FIXA ESTOFADA E 02 CADEIRAS TORONTO, DESTINADAS A EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 491 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/06/2023 | 1040.00 | 00012927203440 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NF 9895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/06/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/06/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/06/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/06/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/06/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/06/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/06/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/06/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/06/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/06/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/06/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/06/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/06/2023 | 722.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/06/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/06/2023 | 801.63 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/06/2023 | 422.00 | 00008926146413 | CLAUDIO DE LIMA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL/CRAS/SCFV, CONFORME NF 9908 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/06/2023 | 1020.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/06/2023 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/23 E NF 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003025 | 12/06/2023 | 50168.02 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00062023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/06/2023 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003055 | 13/06/2023 | 62737.28 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 01 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TP 004/2022, E NF 56 | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/06/2023 | 1680.00 | 00008533395469 | ERONILDA REINALDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 9924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/06/2023 | 595.00 | 00070821311433 | RAILSON MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DA V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 9923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/06/2023 | 985.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0003, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/06/2023 | 2425.00 | 00012520043466 | GIANLUCA NUNES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/06/2023 | 470.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50 E ONIBUS ESCOLAR NQD 2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/06/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/06/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003063 | 13/06/2023 | 15595.82 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) METROS DE BAIXA TENSÃO TRIFSICA COM CABO QUADRUPLEX 10 MM E CONSTRUÇÃO DE 395 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) METROS DE BAIXA TENSÃO TRIFASICA COM CABO QUADRUPLEX 22 MM, COM MAIS UM POSTE, LUMINARIA, ATERRAMENTO E ACESSORIOS PARA ATENDER A ENERGIZAÇÃO DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO DO CONVENIO Nº 163/2022, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9912 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/06/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/06/2023 | 722.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/06/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 9917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/06/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/06/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/06/2023 | 527.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24 E OGC5I39. LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/06/2023 | 495.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA TURIM 1200X0600X0725MM COM DUAS GAVETAS, DESTINADA A EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 492 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/06/2023 | 253.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/06/2023 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/06/2023 | 270.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS DOS VEICULOS SPIN DE PLACA SKY8J70 E AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/06/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM COLUNA CRANIO C/ CONTRASTE E RM COLUNA TORACICA C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 522 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/06/2023 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 SESSÃO DE LITOTRIPSIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 201 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/06/2023 | 53.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00011066724458 | RENATA JAMIRYS SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 9941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003080 | 14/06/2023 | 4356.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2023 | 351.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 14/06/2023 CONFORME NF 20230000967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/06/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/06/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2023 | 4211.00 | 00003406226442 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO PINGA PINGA FOGO ATÉ O SÍTIO PÉ DE SERRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9929 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2023 | 3158.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SITIO SAQUINHO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9928 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2023 | 3685.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO A LADEIRA DE ZÉ DE NECO QUE DA ACESSO AO FIRMIANO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9927 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2023 | 3685.00 | 00003137526485 | MAURIZABIO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL NO ENTORNO DAS CASAS DO SITIO SERROTA DOS VICENTES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9926 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/06/2023 | 5264.00 | 00003936599416 | DJALMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM VELHA AO CONJUNTO MARIA BERNADETE E DO CONJUNTO MARIA BERNADETE AO MANGABA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9937 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/06/2023 | 4211.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA LADEIRA DE ANEDINA QUE DA ACESSO AO FIRMIANO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9936 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/06/2023 | 3158.00 | 00070821251430 | THIAGO DO NASCIMENTO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO SITIO BARRA DO ABA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9935 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/06/2023 | 3160.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM-PB AO AÇUDE NOVO DO JUÁ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9934 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/06/2023 | 4211.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA O SITIO SAQUINHO A ENTRADA QUE DA ACESSO A ESTRADA DO FIRMIANO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9931 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/06/2023 | 2106.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO JUA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9930 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/06/2023 | 3158.00 | 00017872023482 | ITAMAR DA SILVA NOSOJE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA O AÇUDE A COMUNIDADE DO JUA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9933 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/06/2023 | 2106.00 | 00011396758429 | MARCIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA DO SERROTAO QUE LIGA A CIDADE A PB228, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9932 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/06/2023 | 3160.00 | 00000122657489 | IVANILDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO SITIO RIACHO DE BARAUNAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9940 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2023 | 774.90 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES (EVENTO DO DIA DE ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV) ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2023 | 6990.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 BANCOS DE MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO E ACENTO MEDINDO 1.50MTS PARA SEREM INSTALADOS NO CANTEIRO PRINCIPAL EM FRENTE AO MUSEU ADÃO CALIXTO, CONFORME NF 29576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/06/2023 | 2527.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/06/2023 | 1422.00 | 00009265237406 | FABRICIO MANOEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/06/2023 | 4632.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2023 | 6323.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/06/2023 | 1935.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/06/2023 | 567.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/06/2023 | 1195.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 47 CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA a 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2710 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/06/2023 | 2480.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3739 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/06/2023 | 477.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/06/2023 | 530.00 | 00094433992453 | ANTONIO CALIXTO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/06/2023 | 571.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/06/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 9910 (CORREÇÃO DO EMPENHO 3047) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/06/2023 | 40.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DESTINADOS A SEC, DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/06/2023 | 4130.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/06/2023 | 5000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VD PARABRISA L CV 7MM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3303 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/06/2023 | 30927.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/06/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/06/2023 | 1000.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1212 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/06/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 246 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/06/2023 | 750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA BILATERAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 248 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/06/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 223 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/06/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/06/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/06/2023 | 1759.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENSOLVIDAS PELA EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3740 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/06/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/06/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/06/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/06/2023 | 460.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/06/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2023 | 457.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS VARIADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO JUNHO VIOLETA - MES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, COM O GRUPO ALEGRIA DE VIVER, NO SCFV DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 457 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2023 | 874.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA PRODUÇÃO DO IV FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 18/06, CONFORME NF 373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003144 | 20/06/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2023 | 1987.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2023 | 16943.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2023 | 15160.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003155 | 26/06/2023 | 1145.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8720 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/06/2023 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2023 | 500.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 35 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2023 | 323.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OITAVA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2023 | 524.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2023 | 315.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003158 | 26/06/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 006/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/06/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE FONTE E CABO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONFORME NF 9957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9973 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2023 | 1070.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9976 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2023 | 509.19 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2023 | 269.43 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2023 | 168.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/06/2023 | 478.82 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA DO SEGUNDO SEMESTRE/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/06/2023 | 1435.62 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS GERAIS EM T.I. PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADJACENTES, CONFORME NF 9952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/06/2023 | 31.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 BOLOS PARA REUNIÃO PEDAGOGICA REALIZADA EM 23/05/2023, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 9954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/06/2023 | 90.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 06 BOLOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM PASSEIO DE CAMPO COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB, CONFORME NF 9955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/06/2023 | 8350.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, REFORMA E NOVA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CAFE DO VENTO, N MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29654 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2023 | 2106.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM DESTINADO A FESTA SÃO JOÃO NA REDE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 18/06/2023, CONFORME NF 9958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2023 | 2530.00 | 35496869000153 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA 73790648434 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO SÃO JOÃO NA REDE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 18/06/2023, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 9956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2023 | 520.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/06/2023 | 1761.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2023 | 491.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2023 | 310.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2023 | 300.00 | 00004851265409 | RENILDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2023 | 950.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2023 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL DE LONA FRONT FAIXA 300X100, P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL/CRAS/SCFV, CONFORME NF 98 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/06/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2023 | 300.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/06/2023 | 190.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 9953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/06/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 9996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2023 | 790.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2023 | 800.00 | 00010155065424 | JUCIARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2023 | 598.20 | 00000091824702 | JOSE TADEU FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/06/2023 | 598.20 | 00010796381488 | WESLE MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003212 | 27/06/2023 | 260682.79 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 85, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003222 | 27/06/2023 | 4378.91 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CRUZETA DIFERENCIAL E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2023 | 1100.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 15 E 16/06/2023, CONFORME NF 9977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9979 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 9993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 9994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 9995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003219 | 27/06/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2023 E NF 1019788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003221 | 27/06/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2023 | 1245.00 | 00006709977498 | WENDELL FELIX XAVIER DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9989 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2023 | 9631.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COD DA RECEITA 6070, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2023 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (HOLTER 24H, MAPA 24H E ECODOPPLER), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/06/2023 | 1654.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003220 | 27/06/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JUNHO/2023 E NF 1019789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 9982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/06/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME NF 9983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/06/2023 | 425.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESCPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1085 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2023 | 3516.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2023 | 5588.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2023 | 8417.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2023 | 3255.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2023 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2023 | 11640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2023 | 54481.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2023 | 21380.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 124 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 369 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2023 | 7334.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2023 | 16292.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2023 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 9999 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10.000 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10001 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2023 | 1245.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10002 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10003 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003319 | 28/06/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JUNHO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10012 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2023 | 140154.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2023 | 129937.04 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2023 | 7902.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10008 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2023 | 1040.00 | 00012927203440 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2023 | 8769.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2023 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2023 | 500.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2023 | 15417.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2023 | 606.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0003, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9920 (CORREÇÃO DO EMP 3069) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2023 | 7854.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E CONFORME NF 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2023 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS P/ A PREF MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E NF 43 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2023 | 37810.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2023 | 870.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2023 | 300.00 | 00076589684715 | EDIVAL PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/06/2023 | 227.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CARMINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2023 | 2880.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 9705 (CORREÇÃO DO EMP 2441) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/06/2023 | 532.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA, PARA O ARRAIÁ DAS PASTORAIS (DIA 30 DE JUNHO), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/06/2023 | 700.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO: VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/06/2023 | 7240.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 167 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/06/2023 | 563.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2023 | 1200.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 15 E 16/06/2023, CONFORME NF 10025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 7932.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2023 | 124978.44 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2023 | 145112.76 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 137892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2023 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 234 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2023 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1349 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/06/2023 | 4675.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (LCA + LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL + LESÃO MENISCAL), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 137 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2023 | 3000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CG LTDA - HOSP DA VISÃO DE CG | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PGTO DE 50%), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1785 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 553 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/06/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2023 E NF 10029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2023 | 1245.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2023 E NF 10034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2023 E NF 10039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00006885254401 | MARIA ANDREIA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO REFEITORIO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 07, 13, 15, 19, 23 E 29 DE MAIO 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 10, 22 E 27 DE MAIO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2023 | 3566.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2023 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1437 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1364 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E NF 1818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2023 | 201.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4580 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2023 | 51.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4579 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2023 | 23.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2023 | 237.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2023 | 12.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2023 | 12.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2023 | 698.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2023 | 844.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2023 | 5448.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2023 | 3147.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2023 | 241.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2023 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 87755-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2023 | 11470.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REF AOS SERVIÇOS 04 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 85, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2023 | 24.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2023 | 93.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2023 | 77.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2023 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2023 | 4821.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2023 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2023 | 3.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 74432-8 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2023 | 4414.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003417 | 03/07/2023 | 1492.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003414 | 03/07/2023 | 1651.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003416 | 03/07/2023 | 676.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003400 | 03/07/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/07/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/07/2023 | 1150.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LESERJET E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/07/2023 | 162.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA DESKJET, DESTINADA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003418 | 03/07/2023 | 1382.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/07/2023 | 386.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003422 | 03/07/2023 | 2928.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5954 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/07/2023 | 300.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003415 | 03/07/2023 | 543.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003401 | 03/07/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003420 | 03/07/2023 | 765.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003421 | 03/07/2023 | 814.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/07/2023 | 1014.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E LASERJET, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/07/2023 | 624.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM DIVERSOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003454 | 03/07/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/07/2023 | 1287.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003399 | 03/07/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/07/2023 | 980.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DAGUA, MAGOTE RADIADOR E OUTROS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003408 | 03/07/2023 | 4216.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 5956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003409 | 03/07/2023 | 4043.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 5941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003410 | 03/07/2023 | 3824.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 5942 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003411 | 03/07/2023 | 3751.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 5943 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003412 | 03/07/2023 | 3465.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 5944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003419 | 03/07/2023 | 1268.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/07/2023 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA, DESTINADA A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 222 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/07/2023 | 286.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET, DESTINADA A CRECHE MARIA QUITÉRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 221 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/07/2023 | 546.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ECOTANK, DESTINADA A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 220 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/07/2023 | 754.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LESERJET, DESTINADA A ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 219 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/07/2023 | 855.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LESERJET, DESTINADA A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 218 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2023 | 1274.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LESERJET E CARTUCHOS DE TINTA DESKJET, DESTINADA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 217 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/07/2023 | 1157.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM MICROCOMPUTADORES, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003398 | 03/07/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/07/2023 | 665.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/07/2023 | 227.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/07/2023 | 669.51 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/07/2023 | 265.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003413 | 03/07/2023 | 1500.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003423 | 03/07/2023 | 3340.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/07/2023 | 364.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASERJET MONOCROMÁTICA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA QUITERIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/07/2023 | 286.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET, DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/07/2023 | 494.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NOS SERVIDORES, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/07/2023 | 923.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA ECOTANK E LASERJET MONO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/07/2023 | 1293.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS ECOTANK, DESTINADA A USF MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/07/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/07/2023 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/07/2023 | 1280.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/07/2023 | 1120.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/07/2023 | 1040.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/07/2023 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/07/2023 | 50.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4604 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/07/2023 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2023 | 1500.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (PTERIGIO OD), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 312 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E NF 25015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/07/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 622 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/07/2023 | 600.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/07/2023 | 1347.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2023 | 250.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2023 | 700.00 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA, DESIGNADA NA FUNÇÃO DE DELEGADA TITULAR DA REDE DE ATENDIMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/07/2023 | 1245.00 | 00015171883424 | GENILSA FERNANDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/07/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000847, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2023 E NF 10052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/07/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/07/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/07/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/07/2023 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10067 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/07/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2023 | 700.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/07/2023 | 250.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/07/2023 | 834.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/07/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/07/2023 | 1140.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 CONJUNTOS DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/07/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/07/2023 | 2632.00 | 00004955459455 | JOSE DE SOUSA LUCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA PÓRTICO E SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS E TERRESTRE PARA A V CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 27/05/2023, CONFORME NF 10066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/07/2023 | 1450.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/07/2023 | 1140.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRITA 12, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/07/2023 | 2527.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9938. (CORREÇÃO DO EMP 3101) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/07/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/07/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/07/2023 | 657.96 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/07/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10068. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/07/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10071. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10072. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10073. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/07/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10074. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/07/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003501 | 05/07/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/07/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/07/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/07/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/07/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/07/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/07/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/07/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/07/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 10089 (CORREÇAO DO EMP 3046) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003490 | 05/07/2023 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003491 | 05/07/2023 | 2140.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003492 | 05/07/2023 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003493 | 05/07/2023 | 5660.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 225/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003494 | 05/07/2023 | 2380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 626 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2023 | 850.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS E UM PROCEDIMENTO DE POTENCIAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 207 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003525 | 05/07/2023 | 40046.36 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 232 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003529 | 06/07/2023 | 1757.02 | 24690360000120 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 428 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/07/2023 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 283 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/07/2023 | 1390.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360 E QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 10091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/07/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 405 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/07/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/07/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2023 | 3530.00 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA RAIMUNDO SILVA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202116000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/07/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 10092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/07/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/07/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/07/2023 | 722.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA (NO TRANSPORTE ESCOLAR) DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/07/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/07/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/07/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/07/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 100101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/07/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/07/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/07/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/07/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/07/2023 | 632.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM SAÚDE MENTAL, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 10106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/07/2023 | 632.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM SAÚDE MENTAL, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 10107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 333 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/07/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/07/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/07/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/07/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/07/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/07/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/07/2023 | 453.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 10090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/07/2023 | 14850.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: SUBSTITUIÇÃO DO PISO, IMPLANTAÇÃO DE 01 POSTE C/ LUMINARIAS DE LED, 04 BANCOS DE MADEIRA PLASTICA C/ ACENTO E ENCOSTO, 03 LIXEIRAS DE TELA MOLDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/07/2023 | 71.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/07/2023 | 70.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/07/2023 | 631.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/07/2023 | 320.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2207 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/07/2023 | 180.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2210 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/07/2023 | 290.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/07/2023 | 616.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/07/2023 | 4155.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD2G36, OGA9G50, OGC5I39 E QFG0H33, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/07/2023 | 907.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/07/2023 | 80.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/07/2023 | 921.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2217 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/07/2023 | 281.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2218 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/07/2023 | 230.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2219 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/07/2023 | 194.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2220 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/07/2023 | 123.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2221 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/07/2023 | 182.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2222 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOÇOS P/ CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE VAO PASSAR POR ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CAVARANA DA REDE CUIDAR, NO PROXIMO DIA 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/07/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003571 | 07/07/2023 | 4840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/07/2023 | 420.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/07/2023 | 580.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/07/2023 | 281.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/07/2023 | 120.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/07/2023 | 111.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/07/2023 | 321.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003564 | 07/07/2023 | 19380.15 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4757 - COMPETENCIA JUNHO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003565 | 07/07/2023 | 41257.47 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 233 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/07/2023 | 8232.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 42 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 469 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JUNHO/23. CONFORME NF 15109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2023 | 894.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/07/2023 | 408.69 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/07/2023 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/07/2023 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/07/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2023 | 722.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 10116. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/07/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/07/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/07/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/07/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/07/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/07/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/07/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/07/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003596 | 10/07/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002009, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2023 | 1720.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 10110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/07/2023 | 14628.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2023 | 1000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARAO ARRAIÁ DAS PASTORAIS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA (NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/07/2023 | 654.86 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/07/2023 | 2621.35 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2023 | 1161.95 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO FORTINI 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20153 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/07/2023 | 290.34 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO NESTOGENO 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20152 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 12 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10139 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/07/2023 | 390.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/07/2023 | 3818.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/07/2023 | 5238.88 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/07/2023 | 4009.72 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/07/2023 | 3274.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/07/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/07/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2023 | 1320.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTAO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOV. ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 1000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/07/2023 | 6548.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/07/2023 | 1900.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/07/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2023 | 312.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2023 | 240.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2023 | 264.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2023 | 312.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2023 | 312.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2023 | 312.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2023 | 324.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/07/2023 | 312.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/07/2023 | 312.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2023 | 312.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/07/2023 | 312.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/07/2023 | 312.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/07/2023 | 212.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/07/2023 | 312.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/07/2023 | 264.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2023 | 312.00 | 00017460548405 | DAILSSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2023 | 312.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2023 | 312.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/07/2023 | 312.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/07/2023 | 264.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/07/2023 | 312.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/07/2023 | 324.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/07/2023 | 10341.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/07/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2023 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP85A, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/07/2023 | 2632.98 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/07/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/07/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003642 | 11/07/2023 | 2196.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35384 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003643 | 11/07/2023 | 991.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35385 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/07/2023 | 632.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM SAÚDE MENTAL, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 10140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/07/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 E NF 10142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/07/2023 | 45843.47 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/07/2023 | 63360.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/07/2023 | 1300.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO CABEÇOTE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 (CORREÇÃO DO EMP 2418) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/07/2023 | 1690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 341. (CORREÇÃO DO EMPENHO 2192) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/07/2023 | 550.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 244 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 94 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/07/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2023 | 540.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA EPSON L365/L3150 E REMANUFATURAS DE CARTUCHO LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/07/2023 | 19929.31 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/07/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/07/2023 | 2100.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H5, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360 E GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7 (CORREÇÃO DO EMP 2098) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/07/2023 | 187.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4872 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/07/2023 | 2604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/07/2023 | 1311.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/07/2023 | 1964.58 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/07/2023 | 1950.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003693 | 11/07/2023 | 1145.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8720 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). (CORREÇÃO DO EMP 3155) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/07/2023 | 1040.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 10145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003711 | 12/07/2023 | 2645.56 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/07/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 620 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/07/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/07/2023 | 4834.98 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO ESTADUAL 347/2022 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/07/2023 | 172.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/07/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/07/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/07/2023 | 1286.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 E NF 10146 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/07/2023 | 320.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PREMIUM MEIA COXA PA MED LONGA NAT ESC, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 103 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/07/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/07/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/07/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/07/2023 | 1046.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/07/2023 | 1040.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 E NF 10144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/07/2023 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES - CORRIDA DE RUA, NO DIA 09/07/2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/07/2023 | 43.94 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUB. 8017H, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003726 | 13/07/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 309 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/07/2023 | 1895.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003716 | 13/07/2023 | 7322.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1400/24 E CAMARA DE AR 14.9 1.400/24, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003724 | 13/07/2023 | 687.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, BATERIA E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003727 | 13/07/2023 | 3963.75 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 12.5/80-18TL E CAMARA DE AR AGRICOLA, DESTINADOA A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/07/2023 | 225.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA NQG4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/07/2023 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTINADA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/07/2023 | 230.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA QFT3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 10151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/07/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/07/2023 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/07/2023 | 225.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003717 | 13/07/2023 | 29.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 75740 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003718 | 13/07/2023 | 58.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81345 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003719 | 13/07/2023 | 29.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81341 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003720 | 13/07/2023 | 58.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81340 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003721 | 13/07/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81337 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003722 | 13/07/2023 | 408.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81336 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003723 | 13/07/2023 | 1022.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REF AO MES DE JULHO DE 2023, E NF 81335 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00011066724458 | RENATA JAMIRYS SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 E NF 10148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/07/2023 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 13, 19, 27, 30 DE JUNHO 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 08, 16 E 21 DE JUNHO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/07/2023 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/07/2023 | 6400.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/07/2023 | 250.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOCILCETA POP 100 DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 9626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003741 | 13/07/2023 | 14489.77 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 795 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003742 | 13/07/2023 | 3706.31 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 796 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003744 | 14/07/2023 | 2840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R15 E BATERIA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/07/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1501 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/07/2023 | 2374.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA, JET SONIC - ALT E ASPIRADOR CIRURGICO-PROTEC, DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003748 | 14/07/2023 | 687.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR, E OUTROS, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/07/2023 | 264.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/07/2023 | 758.99 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/07/2023 | 758.99 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/07/2023 | 2934.81 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E 02 PASSAGENS NO TRECHO DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2023 | 704.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/07/2023 | 4211.00 | 00007197741440 | MANOEL DE OLIVEIRA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO SITIO CAIBEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10155 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2023 | 3158.00 | 00007833606499 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A PB228 AO SITIO SERRINHA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10155 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2023 | 4737.00 | 00006943423436 | LUCAS RAFAEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA DO PICOTE FINO AO SITIO BUCÂNIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10156 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2023 | 2106.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2023 | 4632.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE PINTURAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2023 | 7790.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO ROÇO DO MATAGAL NO BAIRRO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2023 | 1895.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSÉ TAVARES GONCALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE FERRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2023 | 843.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 05 QUEBRA MOLAS (PREIMEIRA ETAPA), NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2023 | 2527.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE RETOQUES E PINTURAS NOS ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A NF 10159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10162 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/07/2023 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1794 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/07/2023 | 940.68 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/07/2023 | 285.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/07/2023 | 600.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/07/2023 | 1654.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/07/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 96 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/07/2023 | 1555.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS E DOIS EGG, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 222 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/07/2023 | 420.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA NONA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/07/2023 | 504.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003768 | 18/07/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000862, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003774 | 18/07/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME, DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003769 | 18/07/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/07/2023 | 2106.00 | 00001638585431 | FLAUBERTO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO DESTOCAMENTO DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO POR TRAS DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/07/2023 | 454.84 | 00000006943470 | CICERO ORNILO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/07/2023 | 1527.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 10165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/07/2023 | 6316.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA DOS SITIOS DOS REINALDOS BOA VISTA E PICOTE FINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/07/2023 | 5790.00 | 00002461950458 | NESTOR MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DO ABA A ESTRADA PB228, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10166 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/07/2023 | 3158.00 | 00002461950458 | NESTOR MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO DO JUÁ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10167 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/07/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/07/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/07/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/07/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/07/2023 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/07/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/07/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/07/2023 | 550.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/07/2023 | 430.00 | 00010127393412 | FRANCINALDO DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/07/2023 | 230.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/07/2023 | 577.62 | 00037660829149 | GERALDA FELINTO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/07/2023 | 470.43 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/07/2023 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/07/2023 | 250.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PREMIUM PANTURRILHA PA MED NORMAL NAT ESC, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/07/2023 | 3361.20 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA KITS NATALIDADE, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 7673 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003803 | 19/07/2023 | 7322.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1400/24 E CAMARA DE AR 14.9 1.400/24, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/07/2023 | 3200.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA A OFICINA GRAN PEÇAS EM CAMPINA GRANDE-PB (NO DIA 10/07/2023), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/07/2023 | 1172.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, SENDO UMA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E OUTRA NO TRECHO DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2023 | 1100.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REF AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2023 | 900.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REF AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2023 | 900.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REF AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2023 | 900.00 | 00010204124450 | VIVIANE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV EFETIVA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REF AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2023 | 425.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESCPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1093 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/07/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5113 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2023 | 900.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES 08170620414 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA E MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2023 | 212.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/07/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2023 | 937.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2023 | 632.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2023 | 1043.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003818 | 20/07/2023 | 29625.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | 4ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 5° BM DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (150 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2023 | 127.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/07/2023 | 1127.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 10168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/07/2023 | 6850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE, POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, COM APLICAÇÃO DE 6MTS² DA PEDRA PORTUGUESA, PINTURA, E BASE PARA 03 VASOS COM PLANTAS, LOCADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/07/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003841 | 24/07/2023 | 8712.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6103 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003842 | 24/07/2023 | 6628.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6104 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003854 | 24/07/2023 | 3096.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DE TRÊS LUMINÁRIAS PUBLICAS LUPER LED 20W DEVIDO A DEPREDAÇÃO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS, SENDO NOVA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO ACESSO A AVENIDA DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO DO CONVENIO Nº 163/2022, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10180 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2023 | 2207.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REFERENTE A 01 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/07/2023 | 29.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REFERENTE A 01 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, VALOR CORRESPONDENTE A MULTA+JUROS POR ATRASO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/07/2023 | 650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/07/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 262 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NF 10173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/07/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/07/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/07/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/07/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/07/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/07/2023 | 1245.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/07/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2023 | 1070.00 | 00006885254401 | MARIA ANDREIA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO REFEITORIO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/07/2023 | 1040.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/07/2023 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1570 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/07/2023 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (HOLTER 24H, MAPA 24H E ECODOPPLER), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/07/2023 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2023 | 783.16 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2023 | 4039.75 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO NUTREN SENIOR 740G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20241 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2023 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003881 | 25/07/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JULHO/2023 E NF 1020012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2023 | 1120.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2023 | 1040.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2023 | 800.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2023 | 1950.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003882 | 25/07/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JULHO/2023 E NF 1020011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/07/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/07/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2023 | 469.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PRODUTOS (SONDA, BIOEQUIPO E OUTROS), EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12332 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2023 | 491.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003878 | 25/07/2023 | 44119.35 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. | 00062023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2023 | 3361.20 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EVENTUAIS, KITS NATALIDADE, A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIO ASSISTENCIAL, NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIO GARANTIDO, CONFORME NF 7673 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2023 | 655.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/07/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003914 | 26/07/2023 | 5354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2023 | 3220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E OUTROS, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/07/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/07/2023 | 512.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PRODUTOS (FIXADOR P/ CANULAS DE PVC INFANTIL), EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12344 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/07/2023 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/07/2023 | 600.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/07/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2023 | 9650.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10227 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/07/2023 | 1245.00 | 00006709977498 | WENDELL FELIX XAVIER DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10239 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/07/2023 | 200.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1593 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/07/2023 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/07/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME NF 10235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003942 | 26/07/2023 | 14489.77 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 795 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMP 3741) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003943 | 26/07/2023 | 3706.31 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 796 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMP 3742) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003945 | 26/07/2023 | 5617.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 18607 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/07/2023 | 350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/07/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1602 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003951 | 27/07/2023 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA M60AD, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/07/2023 | 3350.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3500 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/07/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONFORME NF 10242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/07/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10254 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/07/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10255 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/07/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10256 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/07/2023 | 1245.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10257 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/07/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10258 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003950 | 27/07/2023 | 1730.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA M100HE, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/07/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/07/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONFORME NF 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/07/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/07/2023 | 900.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELAGEM, ENSAIO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/07/2023 | 2700.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TACOGRAFO DIGITAL DT-1050, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0001, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/07/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/07/2023 | 15487.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/07/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/07/2023 | 7920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/07/2023 | 7854.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/07/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/07/2023 | 10389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/07/2023 | 1350.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/07/2023 | 37975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/07/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/07/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/07/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/07/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/07/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2023 | 120329.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/07/2023 | 145099.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/07/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/07/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/07/2023 | 9222.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/07/2023 | 17217.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/07/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/07/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 697294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2023 | 8239.24 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/07/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/07/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/07/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2023 | 3516.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/07/2023 | 5148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/07/2023 | 9281.09 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/07/2023 | 23400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/07/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/07/2023 | 4590.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/07/2023 | 11640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/07/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/07/2023 | 52567.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/07/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/07/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/07/2023 | 16020.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004017 | 28/07/2023 | 17008.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8913 (PE 003/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004018 | 28/07/2023 | 11497.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8914 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004019 | 28/07/2023 | 12021.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8915 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2023 | 101.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5406 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2023 | 400.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004027 | 31/07/2023 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA M60GD, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004028 | 31/07/2023 | 3976.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8918 (PE 003/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004038 | 31/07/2023 | 1348.56 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DAS NEVES E POSTO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11544 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004059 | 31/07/2023 | 519.20 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/07/2023 | 3113.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004033 | 31/07/2023 | 5031.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 18699 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004034 | 31/07/2023 | 4678.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 18698 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004035 | 31/07/2023 | 9409.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18701 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004036 | 31/07/2023 | 10205.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18700 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004037 | 31/07/2023 | 2160.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DAS NEVES E POSTO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11545 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2023 | 363.28 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1035 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2023 | 657.45 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56379 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2023 | 1639.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2023 | 851.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2023 | 704.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2023 | 9727.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2023 | 239.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2023 | 13.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2023 | 12.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 87755-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004032 | 31/07/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004044 | 31/07/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JULHO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004026 | 31/07/2023 | 167905.14 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004039 | 31/07/2023 | 12504.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11541 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004040 | 31/07/2023 | 100.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11542 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2023 | 1040.00 | 00001659164435 | JUNIOR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2023 | 1880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 10266. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10268 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2023 | 300.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/07/2023 | 6662.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/07/2023 | 1896.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/07/2023 | 42286.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DE TAXAS ARRECADADAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004029 | 31/07/2023 | 35192.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11538 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004030 | 31/07/2023 | 11808.75 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11539 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2023 | 8350.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 170 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2023 | 540.50 | 00014671657430 | MARIA RYANE DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA BELÉM-PA A CAMPINA GRANDE-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/07/2023 | 29.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/07/2023 | 161.75 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/07/2023 | 39.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/07/2023 | 10240.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 3630) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004031 | 31/07/2023 | 6536.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11540 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2023 | 2632.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CINZAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10260 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2023 | 6316.00 | 00069168067453 | EDIMILSON REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL DAS LATERAIS DA ESTRADA DOS SITIOS DOS REINALDOS BOA VISTA E PICOTE FINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2023 | 300.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, À CARGO DA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2023 | 185.99 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICOS-PI, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2023 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2023 | 300.00 | 00012836533463 | MATHEUS FREITAS BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004107 | 01/08/2023 | 1962.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11551 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004123 | 01/08/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2023 | 1685.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 10271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2023 | 9950.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 18 PLACAS SINALIZADAS PARA QUEBRA MOLAS E 04 PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, AMBAS CONFECCIONADAS COM TUBO PATENTE GALVANIZADO DE 2PL E CHAPA DE FERRO 16MMM, PARA SEREM INSTALADAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004108 | 01/08/2023 | 1940.65 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11552 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004110 | 01/08/2023 | 1352.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11554 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2023 | 508.08 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2023 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2023 | 1435.62 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS GERAIS EM T.I. PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADJACENTES, CONFORME NF 10284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2023 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2023 | 3985.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS/BRINDES - DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 009005840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004124 | 01/08/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004125 | 01/08/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004126 | 01/08/2023 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10273 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10283 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2023 E NF 10286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004109 | 01/08/2023 | 1965.17 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11553 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004111 | 01/08/2023 | 1110.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11555 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004112 | 01/08/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004121 | 01/08/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2023 | 291.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2023 | 562.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2023 | 168.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2023 | 675.92 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA SEGUNDO SEMESTRE/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004065 | 01/08/2023 | 2817.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11546 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004067 | 01/08/2023 | 2881.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11548 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004068 | 01/08/2023 | 2912.80 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11549 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2023 | 490.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 289 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1632 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2023 | 4111.87 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINO DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO DE PACIENTE/MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 675 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2023 | 1720.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONSULTORIO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTE/MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 410 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004066 | 01/08/2023 | 388.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11547 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 695 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2023 | 706.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2023 | 706.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2023 | 706.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004122 | 01/08/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/08/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1643 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 454 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/08/2023 | 95.00 | 37083012000137 | WDSN GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/08/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004132 | 02/08/2023 | 3395.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004139 | 02/08/2023 | 1513.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/08/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2023 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 51 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/08/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 280 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000892, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004141 | 02/08/2023 | 946.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004142 | 02/08/2023 | 713.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/08/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004140 | 02/08/2023 | 4893.46 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO, AMORTECEDOR E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004143 | 02/08/2023 | 1363.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004166 | 02/08/2023 | 1954.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 6032 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004167 | 02/08/2023 | 2272.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA JOSE BRAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 6031 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004168 | 02/08/2023 | 2753.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 6030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004169 | 02/08/2023 | 3404.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 6029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004170 | 02/08/2023 | 3368.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 6028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/08/2023 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2023 | 1040.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004138 | 02/08/2023 | 1681.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004136 | 02/08/2023 | 775.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004135 | 02/08/2023 | 1515.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004133 | 02/08/2023 | 3018.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/08/2023 | 350.00 | 00005172081488 | ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2023 | 466.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004134 | 02/08/2023 | 1479.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/08/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10301. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/08/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10304. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10305. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10306. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10307. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004137 | 02/08/2023 | 553.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/08/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/08/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/08/2023 | 600.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004209 | 03/08/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 317 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/08/2023 | 1829.21 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA (IDA), PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RECIFE-PE AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/08/2023 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/08/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/08/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/08/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/08/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/08/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/08/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/08/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/08/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/08/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/08/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/08/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/08/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/08/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/08/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/08/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/08/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/08/2023 | 118.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FORMAÇÃO DE CUIDADORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/08/2023 | 100.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADOS NO DIA 27 DE JULHO/2023 E 02 DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/08/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/08/2023 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/08/2023 CONFORME NF 202300001251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/08/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004210 | 03/08/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/08/2023 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 361 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/08/2023 | 450.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2023 | 350.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 85 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/08/2023 | 750.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/08/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 462 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/08/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 519 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/08/2023 | 4140.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/08/2023 | 1390.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANCORA DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/08/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/08/2023 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/08/2023 | 3200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIAS INGUINAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004217 | 04/08/2023 | 17946.44 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5561 - COMPETENCIA JULHO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004254 | 07/08/2023 | 29926.84 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 239 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23 E NF 25529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 465 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2023 | 120.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/08/2023 | 1050.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/08/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2023 | 4108.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/08/2023 | 1070.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE APOIO P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/08/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/08/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/08/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/08/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/08/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/08/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/08/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/08/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/08/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/08/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/08/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/08/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/08/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/08/2023 | 6950.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CUIABÁ-MT, COM CHEGADA EM 05/08 E PARTIDA EM 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2023 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/08/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA A EQUIPE DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10333 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/08/2023 | 750.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS DE INSCRIÇÕES E ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE VETERANOS NA CIDADE DE SALGADINHO-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2023 | 929.42 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2023 | 503.43 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/08/2023 | 4356.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2023 | 8314.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ ENSAIO E P/ OS PROFESSORES E 15 CONJ COMPLETOS P/ A BANDA FANFARRA MUNICIPAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23, CONFORME 10353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2023 | 469.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/08/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/08/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/08/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/08/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/08/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2023 | 1408.00 | 00028797884472 | CICERO ROMULO CAMPOS DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 03 PARES DE BOTAS CANO CURTO, 36 CADARÇOS E 8 COLETOS DE COURO P/ A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202116357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2023 | 450.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2124 E QFD7E32 E MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0H33, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2023 | 722.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2023 | 722.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2023 | 1632.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DEP GENIVAL MATIAS, CARLOS MONTEIRO E CRECHE MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004268 | 08/08/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/08/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/08/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JULHO/23. CONFORME NF 15436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2023 | 250.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2023 | 369.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO da 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004286 | 08/08/2023 | 19443.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8947 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/08/2023 | 7194.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS AÇÕS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1259 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/08/2023 | 9776.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 261) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/08/2023 | 3459.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 265) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/08/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇAÕ DO EMP 273) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/08/2023 | 4930.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 274) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/08/2023 | 55172.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 259) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/08/2023 | 11715.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 260) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 282) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/08/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 731 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 476 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004329 | 09/08/2023 | 507.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/08/2023 | 400.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR MARCELO SARMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1003713 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/08/2023 | 23.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/08/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 254) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 275) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/08/2023 | 4345.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 257) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 277) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/08/2023 | 16296.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 256) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 276) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/08/2023 | 23387.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 258) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/08/2023 | 149702.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 268) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/08/2023 | 7261.29 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 269) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/08/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 270) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/08/2023 | 32760.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 271) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/08/2023 | 14967.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 272) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/08/2023 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 278) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/08/2023 | 2604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 279) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/08/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10329. (CORREÇÃO DO EMPEMHO 4202) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/08/2023 | 7616.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 266) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/08/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 280) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004291 | 09/08/2023 | 507.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6145 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/08/2023 | 9174.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 262) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/08/2023 | 14353.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 264) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 287) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/08/2023 | 6510.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 255) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/08/2023 | 38780.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 263) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 283) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/08/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 603) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 285) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 281) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2023 | 6184.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 267) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 288) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/08/2023 | 4000.00 | 48601088000123 | JOSELITO SILVA MOREIRA 26356565845 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DA ULTIMA PARCELA (2/2) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE ESPORTES, CONFORME NF 10 EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/08/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 286) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 935) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE CARGO E FUNÇÃO PARA CADASTRO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - NO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2023 | 1011.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS (SEGUNDA ETAPA), NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 909) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2023 | 8510.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 934) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2023 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (COREÇÃO DO EMP 932) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 933) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2023 | 23768.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 912) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004336 | 10/08/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002033, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 930) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2023 | 16557.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 910) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/08/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 931) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2023 | 5972.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 911) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2023 | 3000.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (ALDO BIKE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BICICLETAS 29X17 GTI 21V, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO SORTEIO IPTU PREMIADO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2023 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 908) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2023 | 380.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 89 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | COSEMS BA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO A SER REALIZADO PELO COSEMS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2023 | 5600.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004354 | 10/08/2023 | 22561.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 8966 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/08/2023 | 6036.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/08/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/08/2023 | 149.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2023 | 76.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/08/2023 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/08/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/08/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/08/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/08/2023 CONFORME NF 2023001296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/08/2023 | 1950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 162 (CORREÇÃO DO EMP 1057) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2023 | 2483.28 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 TROFEU EM ACRILICO, 23 COMENDAS EM ACRILICO, 02 BASE DE METALON APOIO LATERAL, 01 LONA FRONT, 22 IMPRESSAO EM ADEVISO TRANSP C/ BCO, 03 TROFEUS PERSONALIZADOS E 66 MEDALHAS EM ACRICILO, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES, P/ O CAMPEONATO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE CACIMBAS EDICAO 2023, CONFORME NF 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/08/2023 | 6258.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 921) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004373 | 14/08/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/08/2023 | 37499.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 917) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004386 | 14/08/2023 | 28877.14 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 63, BOLETIM DE MEDIÇAÕ 001 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/08/2023 | 632.00 | 00007273368431 | RANIELLE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO CAFÉ DO VENTO AO CONJUNTO MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 10370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/08/2023 | 8724.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 916) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/08/2023 | 500.00 | 00094292086753 | LUCIA FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/08/2023 | 704.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/08/2023 | 2940.36 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA (IDA), PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA JOAO PESSOA-PB À GARULHOS-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/08/2023 | 8115.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 920) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/08/2023 | 14417.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 918) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/08/2023 | 194448.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 922) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/08/2023 | 8227.57 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇAÕ DO EMP 923) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/08/2023 | 4300.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) PLACAS DE INAUGURAÇÃO, CONFECCIONADAS EM INOX ESCOVADO, LETRAS COM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,50 X 0,60 COM BASE EM GRANITO PARA SEREM COLOCADOS NA CRECHE MARIA QUITERIA E NO GINASIO SECRETARIO MANOEL PACIENCIA DE ARAUJO, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 29958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/08/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004374 | 14/08/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 008/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/08/2023 | 1100.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/08/2023 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004372 | 14/08/2023 | 1233.33 | 24690360000120 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 462 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/08/2023 | 53762.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 913) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/08/2023 | 13341.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 914) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/08/2023 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 241 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/08/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 108 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/08/2023 | 3158.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EQUIPE EMULTI, SAUDE BUCAL ESPECIALIZADA, QUALIFICAÇÃO DO SAMU E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE E INSTRUMENTO DE GESTÃO, CONFORME NF 10369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/08/2023 | 300.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA DECIMA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/08/2023 | 431.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/08/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 747 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/08/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/08/2023 | 10138.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 915) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/08/2023 | 3495.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 919) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/08/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 927) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/08/2023 | 4930.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 928) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/08/2023 | 14500.00 | 49156481000118 | CLINICA CIRURGICA DR. ROGERIO PERONICO BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA EM FAVOR DE PACIENTE/MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 12 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/08/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO E 01 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1802 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 936) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/08/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/08/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/08/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NF 10372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/08/2023 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE/MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 85 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2023 | 470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER TN660 E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DR660/630, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/08/2023 | 210.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/08/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10376 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 929) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/08/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 924) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/08/2023 | 34439.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 925) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/08/2023 | 16943.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 926) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004426 | 15/08/2023 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35853 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004427 | 15/08/2023 | 646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35851 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/08/2023 | 2200.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DE DIA DOS PAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA (NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2023), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2023 | 722.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/08/2023 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/08/2023 | 1316.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIA DOS PAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA (NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2023), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/08/2023 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/08/2023 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 941) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004428 | 15/08/2023 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/08/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 15 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2023 | 680.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00003850762408 | DELIANE ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/08/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/08/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 937) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2023 | 2632.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA MOTORIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS/ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 938) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 942) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/08/2023 | 575.00 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE 300G, DESTINADO AO PUBLICO, COMISSÃO ORGANIZADORA E JOGADORES NO DIA DO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE ESPORTES, CONFORME NF 6076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2023 | 4500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DA LIVE REALIZADA NO DIA 11/08/2023 COM ATLETAS VETERANOS E SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES, NO DIA 12/08/2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 939) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/08/2023 | 3302.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 940) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/08/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 10388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/08/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/08/2023 | 6692.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.(CORREÇÃO DO EMP 1548) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/08/2023 | 422.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 10385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/08/2023 | 36808.69 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1544) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/08/2023 | 527.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 10384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/08/2023 | 8724.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1543) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/08/2023 | 400.00 | 00001108105386 | RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/08/2023 | 7746.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1547) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/08/2023 | 1264.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 10382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/08/2023 | 15232.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1545) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/08/2023 | 2632.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/08/2023 | 7812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1536) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/08/2023 | 27627.77 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1539) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/08/2023 | 169941.92 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1549) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/08/2023 | 7280.68 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1550) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/08/2023 | 5208.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1551) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/08/2023 | 35245.28 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1552) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/08/2023 | 21283.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL/DEMAIS PROFISSIONAIS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1553) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/08/2023 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023- PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/08/2023 | 250.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023- PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/08/2023 | 250.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023- PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/08/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1535) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/08/2023 | 750.00 | 00009918296461 | JOYCE HELLEN DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/08/2023 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/08/2023 | 16188.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EPM 1537) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/08/2023 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 E NF 10387 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/08/2023 | 8021.52 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1538) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/08/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/08/2023 | 285.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/08/2023 | 671.48 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/08/2023 | 139.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/08/2023 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO (TESTE DE CONTATO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 388 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/08/2023 | 52679.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1540) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/08/2023 | 11718.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1541) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/08/2023 | 422.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 10386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004486 | 16/08/2023 | 1968.83 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO, OLEO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/08/2023 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 744 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/08/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 1 ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA (PVMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/08/2023 | 200.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 666 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/08/2023 | 8593.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1542) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/08/2023 | 3911.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DE EMP 1546) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/08/2023 | 5077.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1554) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/08/2023 | 4995.11 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. (CORREÇÃO DO EMP 1555) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/08/2023 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 96 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/08/2023 | 220.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5862 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/08/2023 | 124.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO LISTADOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5861 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/08/2023 | 1500.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 228 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/08/2023 | 650.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA PLACA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/08/2023 | 450.00 | 00008931836449 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004508 | 17/08/2023 | 3780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9749 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/08/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA JULHO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/08/2023 | 32134.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/08/2023 | 283.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/08/2023 | 1800.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DE METAL 3D DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CORRIDA DA INDEPENDENCIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1565) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DP EMP 1561) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1568) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/08/2023 | 11114.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1563) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DP EMP 1564) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (COREÇÃO DO EMP 1566) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/08/2023 | 9812.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1560) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1567) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/08/2023 | 3906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÃO DO EMP 1559) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/08/2023 | 400.00 | 00028797884472 | CICERO ROMULO CAMPOS DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 04 PARES DE BOTAS CANO CURTO p/ A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202116519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1557) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1558) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/08/2023 | 4604.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1556) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/08/2023 | 5906.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 1562) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/08/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO E OUVIDOS C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 760 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/08/2023 | 1131.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MECANICA, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1139 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/08/2023 | 460.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56525 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/08/2023 | 3500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 271 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/08/2023 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (HOLTER 24H, MAPA 24H E ECODOPPLER), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 112 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/08/2023 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/08/2023 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/08/2023 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/08/2023 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/08/2023 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/08/2023 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/08/2023 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/08/2023 | 624.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/08/2023 | 624.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/08/2023 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/08/2023 | 624.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/08/2023 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/08/2023 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/08/2023 | 1377.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023 E NF 10389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/08/2023 | 2190.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/08/2023 | 504.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT FAIXA 300X70, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/08/2023 | 2300.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE solda no v c/ reforço inetrno, serviço de solda na base da cabine, restauração do anel de proteção das mangueiras, NA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/08/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/08/2023 | 843.44 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA CAMPINA GRANDE-PB A BELEM-PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/08/2023 | 450.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/08/2023 | 450.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/08/2023 | 450.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/08/2023 | 450.00 | 00006401792400 | LINDINALDO BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/08/2023 | 2950.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME POR TER VENCIDO EM 2º LUGAR O CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/08/2023 | 3950.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME POR TER VENCIDO EM 1º LUGAR O CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008318108400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO COMO MELHOR GOLEIRO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/08/2023 | 200.00 | 00017734278493 | DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO COMO MELHOR ARTLHARIA NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2023 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2023 | 990.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/08/2023 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2023 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2023 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/08/2023 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/08/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/08/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2023 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2023 | 700.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE 4 FEIXES, TROCA DE EMBUCHAMENTO E ARQULAÇÃO DE DOIS FEIXES DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2023 | 3800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/08/2023 | 365.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004602 | 22/08/2023 | 29625.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | 4ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 5° BM DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA (150 HORAS) PARA OS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 001/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004573 | 22/08/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110731 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004574 | 22/08/2023 | 102.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110754 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004575 | 22/08/2023 | 408.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110757 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004576 | 22/08/2023 | 58.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110761 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004577 | 22/08/2023 | 29.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110765 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004578 | 22/08/2023 | 73.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900110768 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2023 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 10395 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2023 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/08/2023 | 890.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/08/2023 | 890.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2023 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 500 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 204 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2023 | 2052.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 121 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2023 | 677.66 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56536 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2023 | 358.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1147 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004572 | 22/08/2023 | 8084.57 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 764 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2023 | 1700.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 122 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO E OUVIDOS C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 760 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMP 4526) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2023 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 12, 18, 24 E 29 DE JULHO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 10, 14, 20 E 29 DE JULHO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/08/2023 | 850.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/08/2023 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO PARA RECARGA DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/08/2023 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 304 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/08/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 775 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/08/2023 | 1654.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10404 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2023 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10404 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/08/2023 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10397 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/08/2023 | 3747.49 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 3040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/08/2023 | 362.11 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/08/2023 | 802.56 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/08/2023 | 1270.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/08/2023 | 420.00 | 00013074192402 | ARTHUR SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS DE INSCRIÇÕES DO TIME DE FUTEBOL AJAX, PARA PARTICIPAR DA 2ª COPA ESPINHARAS DE FUTSAL, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/08/2023 | 1161.95 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO FORTINI 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20480 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/08/2023 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/08/2023 | 111.96 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO NESTOGENO 2 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20481 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10416. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10417. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10418. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/08/2023 | 1245.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10419. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/08/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10420. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004716 | 25/08/2023 | 292.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO OLIVEIRA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, E NF 900112584 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/08/2023 | 1270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF REFERENTE AO INSS DA 01 MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 63 E EMP 4386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/08/2023 | 1765.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2023 | 154.52 | 00000876146426 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/08/2023 | 154.52 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2023 | 561.53 | 00068086962415 | ROSILEINE DIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/08/2023 | 561.53 | 00004531777433 | MARIA ROSIMONICA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/08/2023 | 154.52 | 00042410401449 | MOISES FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/08/2023 | 154.52 | 00069790426453 | MAURICIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/08/2023 | 218.81 | 00003529960489 | MICHELINE SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/08/2023 | 588.40 | 00008269827436 | SABRINA JAN FERREIRA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/08/2023 | 588.40 | 00007959252475 | LAURA ESTEFANIA SILVA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/08/2023 | 588.40 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/08/2023 | 519.90 | 00032937795811 | LUCY MARA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2023 | 645.23 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/08/2023 | 645.23 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/08/2023 | 154.52 | 00080524648468 | UMBELINA GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/08/2023 | 578.39 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/08/2023 | 588.40 | 00007122238431 | ERLANDIA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/08/2023 | 588.40 | 00009494173430 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/08/2023 | 154.52 | 00003153979421 | LUCIENE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/08/2023 | 154.52 | 00003250614408 | LUCILENE RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/08/2023 | 154.52 | 00004417345457 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/08/2023 | 154.52 | 00003251554450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/08/2023 | 169.18 | 00011649466412 | NAYARA BATISTA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/08/2023 | 169.18 | 00009692540405 | INGRIDE DE ASSIS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/08/2023 | 154.52 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/08/2023 | 154.52 | 00003272847499 | MARIA MADALENA CHAVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/08/2023 | 154.52 | 00002324465477 | MARILENE G DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/08/2023 | 154.52 | 00007039837412 | SORIANO JUNIOR FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/08/2023 | 24.62 | 00002057703479 | DALVACI JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/08/2023 | 123.69 | 00009887951404 | LUCAS IAN SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/08/2023 | 385.68 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/08/2023 | 561.53 | 00010960648470 | FELIPE DA SILVA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/08/2023 | 561.53 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/08/2023 | 561.53 | 00003850762408 | DELIANE ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/08/2023 | 588.40 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/08/2023 | 588.40 | 00003014594440 | ALZIRA EDJANE DA NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/08/2023 | 588.40 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/08/2023 | 154.52 | 00000121809471 | JOSENILDA MELO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/08/2023 | 154.52 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/08/2023 | 154.52 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/08/2023 | 154.52 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/08/2023 | 588.40 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/08/2023 | 89.57 | 00008746626484 | TULIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/08/2023 | 169.18 | 00010165376465 | ADA VIVIANNY PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/08/2023 | 645.23 | 00069168059434 | PAULO SERGIO ANTUNES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/08/2023 | 645.23 | 00000886312493 | GILVANETE ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/08/2023 | 645.23 | 00003164568452 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/08/2023 | 645.23 | 00004731094410 | JOSE ERIBERTO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/08/2023 | 645.23 | 00002270289455 | SEBASTIAO RICARDO DE ARAUJO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/08/2023 | 89.57 | 00006425523476 | SEBASTIAO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/08/2023 | 169.18 | 00012162886405 | VINICIUS ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/08/2023 | 169.18 | 00010652421407 | JESSYELLEN PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/08/2023 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/08/2023 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/08/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2023 | 1058.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/08/2023 | 450.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2023 | 450.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO P/TIME NA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/08/2023 | 478.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/08/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (C/ ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 116 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 377 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004721 | 28/08/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A AGOSTO/2023 E NF 1020240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2023 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2023 | 200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME NF 10437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/08/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3234 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/08/2023 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 263 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2023 | 450.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME GINECOLÓGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 391 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/08/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004722 | 28/08/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2023 E NF 1020239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONFORME NF 10421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10429 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/08/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004751 | 29/08/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2023 | 150.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 707 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA PELVE MASCULINA C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 791 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2023 | 698.94 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO SUPRA SOY 300G E SUSTAGEN BAUNILHA 400G PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20520 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004779 | 30/08/2023 | 1493.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004776 | 30/08/2023 | 582.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004783 | 30/08/2023 | 3035.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6083 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E CONFORME NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004777 | 30/08/2023 | 814.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004775 | 30/08/2023 | 1717.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2023 | 3733.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUlHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004778 | 30/08/2023 | 1536.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2023 | 205.30 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 e 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2023 | 700.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004774 | 30/08/2023 | 1601.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2023 | 7644.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 489 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004784 | 30/08/2023 | 3440.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6084 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004780 | 30/08/2023 | 1391.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2023 | 3465.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUlHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004781 | 30/08/2023 | 735.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004782 | 30/08/2023 | 990.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/08/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004788 | 31/08/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10397 (correção do emp 4634) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/08/2023 | 16771.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/08/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/08/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004830 | 31/08/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/08/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/08/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/08/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE AGOSTO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10467. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2023 | 2350.00 | 37380324000102 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2023 | 2792.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004787 | 31/08/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2023 | 134222.71 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/08/2023 | 129671.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/08/2023 | 1100.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, PROXIMO AO MUNICIPIO SALGADINHO-PB PARA A OFICINA RONALDO DISEL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/08/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10464. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2023 | 9240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2023 | 2863.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2023 | 8239.24 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/08/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2023 | 9830.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2023 | 859.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2023 | 234.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2023 | 13.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2023 | 13.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2023 | 710.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2023 | 995.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2023 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTOO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2023 | 4853.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/08/2023 | 154.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/08/2023 | 1941.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF DE INSS REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, NA COMUNIDADE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2023 | 53812.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2023 | 12759.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/08/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/08/2023 | 3575.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/08/2023 | 5148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/08/2023 | 8417.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2023 | 19040.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2023 | 4590.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2023 | 16740.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2023 | 4590.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/08/2023 | 16740.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 803 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004786 | 31/08/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004822 | 31/08/2023 | 4776.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 225/70R16, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004824 | 31/08/2023 | 2844.87 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004825 | 31/08/2023 | 552.24 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS DE AR, LAMPADA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/08/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/08/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2023 | 25260.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2023 | 2197.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/08/2023 | 39068.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/08/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/08/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/08/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/08/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/08/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/08/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/08/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2023 | 677.66 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56536 (CORREÇÃO DO EMP 4570) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2023 | 358.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1147 (CORREÇÃO DO EMP 4571) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004789 | 31/08/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/08/2023 | 7854.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/08/2023 | 11240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2023 | 2922.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 10473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/08/2023 | 11289.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2023 | 6690.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/08/2023 | 8039.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/08/2023 | 49.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2023 | 139.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMP 4449) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2023 | 15912.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004823 | 31/08/2023 | 7555.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 19.5L-24TL E CAMARA FE-2525, DESTINADOA A CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004845 | 31/08/2023 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/09/2023 | 962.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/09/2023 | 16850.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 10 VAZOS CONFECCIONADOS COM CIMENTO VIBRADO E ARMAÇÃO DE FERRO TAMANHO (G), ACOPLADO COM PLANTAS ORNAM ENTAIS E (10) BANCOS COM ENCOSTO E ACENTO MEDINDO 1.50 CM, MADEIRA PLASTICA, PARA SEREM INSTALADOS NO CALÇADÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 30053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/09/2023 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DOS JOELHOS, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2298 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/09/2023 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1971 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/09/2023 | 500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RESSARCIMENTO A UNIAO PELO VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TRE-PB NO FINAL DE SEMANA DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/09/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 220769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004879 | 04/09/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME NF 10480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/09/2023 | 348.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/09/2023 | 203.13 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/09/2023 | 300.52 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/09/2023 | 256.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/09/2023 | 579.82 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/09/2023 | 494.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/09/2023 | 710.70 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/09/2023 | 350.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/09/2023 | 1435.62 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS GERAIS EM T.I. PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADJACENTES, CONFORME NF 10477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/09/2023 | 1429.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/09/2023 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/09/2023 | 1116.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24 E OGC5I39. E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E QFG0H33, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/09/2023 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 161 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/09/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1981 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/09/2023 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/09/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/09/2023 | 1120.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/09/2023 | 800.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/09/2023 | 800.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/09/2023 | 880.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/09/2023 | 1120.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 10475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/09/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/09/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/09/2023 | 1552.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/09/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/09/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/09/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/09/2023 | 110.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/09/2023 | 120.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/09/2023 | 1040.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/09/2023 | 555.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/09/2023 | 1454.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10503 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/09/2023 | 332.70 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 84 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/09/2023 | 191.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALISTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 81 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/09/2023 | 298.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/09/2023 | 117.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/09/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/23 E NF 25919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/09/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 330 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/09/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/09/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/09/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/09/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/09/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/09/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MESAS E REPAROS EM PORTAS DE AÇO DO REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 10511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10515 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/09/2023 | 1070.00 | 00006885254401 | MARIA ANDREIA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO REFEITORIO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/09/2023 | 1103.35 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/09/2023 | 207.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UBS DA COMUNIDADE JUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004917 | 05/09/2023 | 18191.42 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6416 - COMPETENCIA AGOSTO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/09/2023 | 3915.25 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 61 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/09/2023 | 4800.85 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 62 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/09/2023 | 998.95 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 63 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/09/2023 | 722.35 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 66 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/09/2023 | 285.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004916 | 05/09/2023 | 50055.67 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/09/2023 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/09/2023 | 387.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/09/2023 | 421.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 70 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/09/2023 | 288.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/09/2023 | 298.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 72 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/09/2023 | 312.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 73 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/09/2023 | 456.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 74 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/09/2023 | 833.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 75 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/09/2023 | 833.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 76 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/09/2023 | 1650.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/09/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/09/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000934, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/09/2023 | 224.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/09/2023 | 80.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/09/2023 | 202.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004968 | 06/09/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/09/2023 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/09/2023 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/09/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004987 | 06/09/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/09/2023 | 8734.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COD DA RECEITA 6070, PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/09/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/09/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/09/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/09/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/09/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/09/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/09/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/09/2023 | 585.00 | 00001645026450 | MANOEL PAULINO DE GOVEIA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AJUNOS DA FANFARRA RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2023 | 410.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/09/2023 | 1130.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DOAÇÃO, TALÕES C/ CANHOTO E CARIMBOS DESTINADOS A SEC, DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/09/2023 | 535.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/09/2023 | 449.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 11º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/09/2023 | 650.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/09/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/09/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/09/2023 | 478.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004986 | 06/09/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 324 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/09/2023 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/09/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10531 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/09/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/09/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10522 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/09/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10525 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10526 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10527 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/09/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10528 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2023 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2023 | 1435.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005009 | 11/09/2023 | 32542.12 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 65, BOLETIM DE MEDIÇAÕ 001 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/09/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM OMBRO S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 823 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2023 | 700.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A AGOSTO/23. CONFORME NF 15609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/09/2023 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/09/2023 | 735.92 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/09/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/23 E NF 1955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/09/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005010 | 11/09/2023 | 3539.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 6091 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005011 | 11/09/2023 | 3581.69 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 6092 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005012 | 11/09/2023 | 2918.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 6093 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005013 | 11/09/2023 | 2424.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E NF 6094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005014 | 11/09/2023 | 2122.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 6095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/09/2023 | 11616.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS (FITA ADESIVA, PINCÉIS, CARTOLINA E OUTROS), DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2353 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/09/2023 | 1070.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE APOIO P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CONFORME NF 10537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/09/2023 | 3200.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO TRIO ELÉTRICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005030 | 11/09/2023 | 12504.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11541 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023).(CORREÇÃO DO EMP 4039) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/09/2023 | 5478.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/09/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2023 | 145.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/09/2023 | 76.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/09/2023 | 276.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2023 | 2600.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E NF 238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005023 | 11/09/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002055, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/09/2023 | 1040.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10536. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/09/2023 | 1070.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/09/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 E CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/09/2023 | 410.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO/TROCA EM PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGA9G50, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36 E VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/09/2023 | 390.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/09/2023 | 1980.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 10539. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/09/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/09/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/09/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/09/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/09/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/09/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/09/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/09/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/09/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/09/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/09/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/09/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2023 | 722.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/09/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/09/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/09/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/09/2023 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/09/2023 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/09/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/09/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/09/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/09/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/09/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/09/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/09/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/09/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO (FUNDOSCOPIA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 252 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/09/2023 | 6843.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA DA UBS MARIA DAS NEVES E DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, CORRESPONDENTE A NF 10568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005089 | 12/09/2023 | 2300.54 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 806 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005090 | 12/09/2023 | 4272.00 | 24690360000120 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 477 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005041 | 12/09/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2023 | 2106.00 | 00008797380490 | ALLISON WANDER CAMBOIM VENCERLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/09/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/09/2023 | 3300.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E FOTOS (DURANTE A CORRIDA E ENTREGA DE TROFEUS), MONTAGEM DE PALANQUE, FILMAGEM, TECNICA DE AUDIO, ILUMINAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/09/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10538 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2023 | 250.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/09/2023 | 610.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2023 | 1700.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS POTY, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 107 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/09/2023 | 1000.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 108 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/09/2023 | 550.00 | 00033795673453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2023 | 1406.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, SKY8J70, OGB0712 E QSA8613 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 10586 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/09/2023 | 400.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005094 | 13/09/2023 | 2140.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6216 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/09/2023 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/09/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2084 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005095 | 13/09/2023 | 1763.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/09/2023 | 1950.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS RECUPERAÇÃO TOTAL DO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO C/ TESTE SCANNER COM DIAGNÓSTICOS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/09/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2023 | 1245.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/09/2023 | 211.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD7E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 10583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/09/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/09/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/09/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/09/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/09/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/09/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/09/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/09/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 10585 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 e 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2097 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2023 | 800.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PRODUTOS (FIXADOR P/ CANULA TRAQUEOSTOMIA), EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 657 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CAIXA DAGUA, NO BAIRRO CAFE DO VENTO, TP 004/2022, CONV 204, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2023 | 197.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SALVADOR-BA, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005128 | 15/09/2023 | 3416.10 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA E BOMBA HIDRAULICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005129 | 15/09/2023 | 447.81 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO AR, PALHETA LIMPADOR, OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005131 | 15/09/2023 | 1777.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9094 (PE 003/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005130 | 15/09/2023 | 2736.58 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO, AMORTECEDOR E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3815 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/09/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005140 | 18/09/2023 | 2020.16 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/09/2023 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET M1132MPF, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/09/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/09/2023 | 1654.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/09/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 18 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/09/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2023 | 350.00 | 00076589684715 | EDIVAL PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2023 | 9555.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 173 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/09/2023 | 855.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/09/2023 | 363.28 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2023 | 1406.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, SKY8J70, OGB0712 E QSA8613 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 10586 (CORREÇÃO DO EMP 5107) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10595 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005145 | 19/09/2023 | 109827.44 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 90, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/09/2023 | 29171.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/09/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/09/2023 | 495.77 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/09/2023 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2023 | 18133.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/09/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/09/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/09/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/09/2023 | 100.00 | 00064045951415 | ANTONIO SOARES LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 1° LUGAR NA CATEGORIA PCD NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/09/2023 | 100.00 | 00079899668400 | IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 2° LUGAR NA CATEGORIA PCD MASCULINO, NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/09/2023 | 100.00 | 00002659731470 | ADRIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 3º LUGAR NA CATEGORIA PCD MASCULINO, NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/09/2023 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 1° LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2023 | 100.00 | 00004271942456 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 2° LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008042796404 | HEVERTON SOARES CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 3° LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2023 | 200.00 | 00004188530456 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 1° LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013451288435 | THAIS BORGE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 2° LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/09/2023 | 100.00 | 00045629283871 | JUCIANA NOGUEIRA DA SILV | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 3° LUGAR NA CATEGORIA GERAL FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/09/2023 | 500.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 1° LUGAR NA CATEGORIA INTERNA MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/09/2023 | 400.00 | 00070821322478 | RENATO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 2° LUGAR NA CATEGORIA INTERNA MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2023 | 300.00 | 00012866735420 | UBIRATAN EVANGELISTA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 3° LUGAR NA CATEGORIA INTERNA MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009220962446 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 4° LUGAR NA CATEGORIA INTERNA MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010364436476 | KAUAN HENRIQUE SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDOR EM 5° LUGAR NA CATEGORIA INTERNA MASCULINO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2023 | 400.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 1° LUGAR NA CATEGORIA INTERNO FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/09/2023 | 200.00 | 00010157838480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 2° LUGAR NA CATEGORIA INTERNO FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/09/2023 | 100.00 | 00017302255784 | MARIA LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ATLETA VENCEDORA EM 3° LUGAR NA CATEGORIA INTERNO FEMININO NA TRADICIONAL CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/09/2023 | 771.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO QUADROS EM MDF, IMPRESSAO DIGITAL LONA FRONT BANNER E CANOPLA EM ACRILICO, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES, P/ REALIZAÇÃO DA TAÇA CIDADE DE PASSAGEM DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023, CONFORME NF 146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, TP 003/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/09/2023 | 548.99 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA-DF, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/09/2023 | 680.36 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT DE BANNERS EM DIVERSOS TAMANHOS E 01 BRASAO EM ACRILICO CRISTAL SEM CORTE A LASER, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/09/2023 | 864.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/09/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/09/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/09/2023 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/09/2023 | 6026.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/09/2023 | 1613.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005198 | 25/09/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 009/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/09/2023 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER TORACICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/09/2023 | 619.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (CAIXA DE MUDANÇAS REMOV + INST E OUTROS), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/09/2023 | 222.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/09/2023 | 651.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 12º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/09/2023 | 1001.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/09/2023 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/09/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/09/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/09/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/09/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/09/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/09/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 e 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/09/2023 | 900.00 | 00010204124450 | VIVIANE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA AÇÃO SOCIAL (PEDAGOGA), PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 e 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/09/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONFORME NF 79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/09/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/09/2023 | 530.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFEE BREAK DESTINADO AOS ATLETAS DA CORRIDA TRADICIONAL DA FESTA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/09/2023 | 391.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFEE BREAK DURANTE O DESFILE NA TRADICIONAL DA FESTA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/09/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/09/2023 | 54.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF 10639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005236 | 27/09/2023 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2023 E NF 1020477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10624 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 904 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005235 | 27/09/2023 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A SETEMBRO/2023 E NF 1020478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/09/2023 | 550.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2023 | 1690.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO MEDICINAL E 4M3 E PPU 1M3 P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005269 | 28/09/2023 | 12500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9220 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005275 | 28/09/2023 | 24579.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5973, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005277 | 28/09/2023 | 9447.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5977 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005279 | 28/09/2023 | 1854.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5975, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005268 | 28/09/2023 | 2935.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9917 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005271 | 28/09/2023 | 2180.85 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5971 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2023 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10643 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/09/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10654 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/09/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10655 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/09/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10656 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/09/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10658 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005266 | 28/09/2023 | 646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35851 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). (CORREÇÃO DO EMP 4427) | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005272 | 28/09/2023 | 19452.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, NF 5970 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10649 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005278 | 28/09/2023 | 4835.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5978 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005273 | 28/09/2023 | 4053.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5974, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/09/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10642 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2023 | 1040.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005267 | 28/09/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 330 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005274 | 28/09/2023 | 6253.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5972, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/09/2023 | 450.00 | 00007233365474 | RAQUEL DA COSTA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005276 | 28/09/2023 | 2606.30 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5976, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/09/2023 | 15872.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/09/2023 | 10389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/09/2023 | 6690.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2023 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/09/2023 | 6204.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/09/2023 | 9920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/09/2023 | 38420.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/09/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/09/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014117180460 | GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE ESPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ESPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/09/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/09/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005307 | 29/09/2023 | 2217.81 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3849 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/09/2023 | 116222.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/09/2023 | 149404.29 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/09/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/09/2023 | 9240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2023 | 4664.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 NO MES DE SETEMBRO/2023, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08019028120238150251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2023 | 176.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12879-1 NO MES DE SETEMBRO/2023, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08019028120238150251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/09/2023 | 9940.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2023 | 13.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2023 | 13.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2023 | 716.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2023 | 866.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2023 | 994.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRP/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/09/2023 | 9046.59 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/09/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2023 | 1000.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2023 | 167.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2023 | 86.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2023 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/09/2023 | 17.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/09/2023 | 187.25 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/09/2023 | 13.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13418-X NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/09/2023 | 2815.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/09/2023 | 97.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/09/2023 | 4853.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5 NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/09/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 369864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/09/2023 | 16813.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/09/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005362 | 29/09/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/09/2023 | 1475.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/09/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005308 | 29/09/2023 | 955.80 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PALHETA LIMPADOR, PASTILHA FREIO, OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3848 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/09/2023 | 55037.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/09/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/09/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/09/2023 | 3575.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2023 | 5148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2023 | 8417.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/09/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/09/2023 | 4590.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2023 | 16740.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/09/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/09/2023 | 34916.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/09/2023 | 6810.92 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2023 | 7672.72 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2023 | 5972.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2023 | 23106.51 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/09/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E NF 1988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/09/2023 | 23940.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/09/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/23 E NF 1994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/09/2023 | 2683.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/10/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/10/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/10/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/10/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/10/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/10/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/10/2023 | 395.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS, EM FAVOR DE MUNÍCIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 381 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/10/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/10/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/10/2023 | 1280.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/10/2023 | 400.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/10/2023 | 1280.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/10/2023 | 400.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/10/2023 | 1280.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/10/2023 | 1120.00 | 00005440855742 | LALIA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/10/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/10/2023 | 800.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/10/2023 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005427 | 02/10/2023 | 1614.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005370 | 02/10/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005436 | 02/10/2023 | 3530.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6151 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/10/2023 | 80.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SEC, DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005374 | 02/10/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/10/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005377 | 02/10/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/10/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/10/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/10/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/10/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10668 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005401 | 02/10/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/10/2023 | 350.00 | 00003252184478 | MARIA SALETE DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE OS IMPACTOS E MITIGAÇÃO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023, COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/10/2023 | 3371.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005433 | 02/10/2023 | 774.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005434 | 02/10/2023 | 1069.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005371 | 02/10/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005372 | 02/10/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005373 | 02/10/2023 | 28000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/10/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10665 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/10/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005432 | 02/10/2023 | 1548.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005428 | 02/10/2023 | 1710.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/10/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005430 | 02/10/2023 | 827.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/10/2023 | 4291.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005431 | 02/10/2023 | 1549.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005375 | 02/10/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/10/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10669 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/10/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10671 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005435 | 02/10/2023 | 3150.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6150 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005429 | 02/10/2023 | 580.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/10/2023 | 1040.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/10/2023 | 900.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005437 | 02/10/2023 | 1515.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10716 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10718 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10719 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10720 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10721 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/10/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/10/2023 | 1454.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10701 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10702 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10703 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10728 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10730 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/10/2023 | 1206.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005518 | 03/10/2023 | 682.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2430 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10622 (CORREÇÃO DO EMP 5244) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10623 (CORREÇÃO DO EMP 5245) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10633 (CORREÇÃO DO EMP 5255) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10642 (CORREÇÃO EMP 5281) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/10/2023 | 1435.62 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS GERAIS EM T.I. PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/10/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/10/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005519 | 03/10/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/10/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2023 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32 E NQD2G36 E FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2023 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2023 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2023 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/10/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/10/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/10/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/10/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/10/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/10/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005505 | 03/10/2023 | 650.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005506 | 03/10/2023 | 90.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005507 | 03/10/2023 | 312.03 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2419 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005508 | 03/10/2023 | 121.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2420 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005509 | 03/10/2023 | 281.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2421 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005510 | 03/10/2023 | 110.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2422 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005511 | 03/10/2023 | 91.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2423 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2023 | 4644.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 NO MES DE OUTUBRO/2023, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/10/2023 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000958, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2023 E NF 10704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 10715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/10/2023 CONFORME NF 2023001525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2023 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005520 | 03/10/2023 | 680.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/10/2023 | 624.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/10/2023 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/10/2023 | 624.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2023 | 624.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/10/2023 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/10/2023 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/10/2023 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2023 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/10/2023 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/10/2023 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/10/2023 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005470 | 03/10/2023 | 2840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R15 E 01 BATERIA M60AD, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6258 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005503 | 03/10/2023 | 2840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R15 E 01 BATERIA M60AD, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6256 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005504 | 03/10/2023 | 2380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6255 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005512 | 03/10/2023 | 1767.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005514 | 03/10/2023 | 881.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2426 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005516 | 03/10/2023 | 840.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2428 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005517 | 03/10/2023 | 322.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2429 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/10/2023 | 800.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/10/2023 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLU6D67 E QSA8613 E SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005513 | 03/10/2023 | 999.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005515 | 03/10/2023 | 290.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2023 | 810.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA REALIZADO NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE 21L, DA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/10/2023 | 4080.00 | 51117432000118 | GEORGE DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB A PATOS-PB), SERVIÇOS DE RETIFICA, SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/10/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 580 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/10/2023 | 295.16 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/10/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E NF 26343 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005531 | 04/10/2023 | 1301.10 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3866 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005534 | 04/10/2023 | 11746.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9171 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005535 | 04/10/2023 | 8658.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9172 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005536 | 04/10/2023 | 12918.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9173 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005537 | 04/10/2023 | 3769.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20265 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/10/2023 | 449.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005530 | 04/10/2023 | 3851.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3812 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/10/2023 | 600.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/10/2023 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10748 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005539 | 05/10/2023 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R15, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6268 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005542 | 05/10/2023 | 34425.25 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 250 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005546 | 05/10/2023 | 5728.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20289E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005547 | 05/10/2023 | 3050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20290 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005548 | 05/10/2023 | 4432.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20287 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005549 | 05/10/2023 | 6563.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20288 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/10/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NF 15807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005540 | 05/10/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/10/2023 | 3240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM ALAVANCA MARCHA E OUTROS, DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/10/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 10/10/2023 CONFORME NF 2023001535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005538 | 05/10/2023 | 650.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005563 | 06/10/2023 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35853 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). (CORREÇÃO DO EMP 4426) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005566 | 06/10/2023 | 19452.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, NF 5970 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) (correção emp 5272) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005552 | 06/10/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E NF 793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/10/2023 | 1400.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO CABEÇOTE, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/10/2023 | 326.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/10/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2023 | 97.61 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005553 | 06/10/2023 | 17811.80 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7319 - COMPETENCIA SETEMBRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005555 | 06/10/2023 | 15006.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9192 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005556 | 06/10/2023 | 11403.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9194 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005557 | 06/10/2023 | 17134.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9193 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/10/2023 | 5250.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/10/2023 | 371.98 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICOS-PI, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005575 | 09/10/2023 | 687.28 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, ELABORADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6033, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/10/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATOVA, P/ DISCUTIR SOBRE O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/10/2023 | 900.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO: ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLAMOSE GESTACIONAL E CONGENITA, OFERECIDO PELO NUCLEO DE DOENÇAS AGUDAS E TRANSMISSIVEIS DA SEC. DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/10/2023 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2318 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/10/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005577 | 09/10/2023 | 246.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA KA-19, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATOVA, P/ DISCUTIR SOBRE O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/10/2023 | 350.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATOVA, P/ DISCUTIR SOBRE O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/10/2023 | 2030.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 E NF 10749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/10/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/10/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/10/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/10/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/10/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/10/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/10/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/10/2023 | 722.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/10/2023 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/10/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/10/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/10/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/10/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2023 | 1760.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 10763 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATOVA, P/ DISCUTIR SOBRE O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/10/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 E CONFORME NF 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005597 | 10/10/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002080, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2023 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,07,11,14,16,22 E 25 DE AGOSTO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03,09,19 E 28 DE AGOSTO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/10/2023 | 3158.00 | 00002525594444 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO DO JUÁ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10167 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.(CORREÇÃO EMP 3781) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/10/2023 | 82.29 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, SOBRE AVERIGUAÇÃO DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10764 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/10/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/10/2023 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/10/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/10/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/10/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/10/2023 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/10/2023 | 2716.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10765 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/10/2023 | 7790.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO ROÇO DO MATAGAL NO BAIRRO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNYOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/10/2023 | 320.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/10/2023 | 350.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/10/2023 | 350.00 | 00001656418436 | ESILHANIA ARAUJO SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/10/2023 | 440.00 | 00009482236424 | FRANCIMARCIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/10/2023 | 550.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/10/2023 | 400.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/10/2023 | 800.00 | 00009487064494 | KARLA RAYNA O. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/10/2023 | 1150.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/10/2023 | 923.73 | 00006321229431 | LILIANE MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA FREDERICO WESPHALEN-RS A PATOS-PBÀ MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/10/2023 | 936.08 | 00006891181470 | VITORIA BEZERRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/10/2023 | 1158.03 | 00017087670450 | BIANCA PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/10/2023 | 1158.03 | 00010961124423 | LEONARDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/10/2023 | 1340.61 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/10/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/10/2023 | 150.00 | 51117432000118 | GEORGE DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/10/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - CLINOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3812 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/10/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/10/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/10/2023 | 6399.37 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/10/2023 | 1702.73 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/10/2023 | 1918.18 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/10/2023 | 10216.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/10/2023 | 13428.45 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00008381656486 | GABRIELLA SILVA GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/10/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/10/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/10/2023 | 204.02 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/10/2023 | 261.64 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA 2023.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/10/2023 | 1431.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF DE INSS REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FUBA, NA COMUNIDADE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/10/2023 | 4376.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/10/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/10/2023 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/10/2023 | 970.00 | 51117432000118 | GEORGE DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DE OLEO E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/10/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/10/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/10/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/10/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/10/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/10/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005662 | 13/10/2023 | 3600.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 6182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005663 | 13/10/2023 | 3679.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 6183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005664 | 13/10/2023 | 2933.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 6184 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005665 | 13/10/2023 | 2452.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA JOSE BRAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 6185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005666 | 13/10/2023 | 2116.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 6186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/10/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/10/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/10/2023 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/10/2023 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/10/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10773 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/10/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/10/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/10/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/10/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/10/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/10/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/10/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/10/2023 | 1245.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/10/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/10/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/10/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/10/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/10/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/10/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/10/2023 | 722.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/10/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/10/2023 | 317.87 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1387 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/10/2023 | 888.04 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 56944 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/10/2023 | 1070.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/10/2023 | 1120.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/10/2023 | 241.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 13º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/10/2023 | 346.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/10/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/10/2023 | 2875.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10781 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/10/2023 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/10/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/10/2023 | 300.00 | 00024727366819 | MARIA SOLANGE DA COSTA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/10/2023 | 550.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005702 | 17/10/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/10/2023 | 500.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/10/2023 | 300.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/10/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10755. (CORREÇÃO DO EMPENHO 5584) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/10/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/10/2023 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET TN660, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005703 | 17/10/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0010/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/10/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005715 | 18/10/2023 | 87.60 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138637 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005716 | 18/10/2023 | 58.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138639 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005717 | 18/10/2023 | 233.60 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138643 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005718 | 18/10/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138653 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005719 | 18/10/2023 | 131.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138656 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005720 | 18/10/2023 | 584.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO OLIVEIRA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138665 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005721 | 18/10/2023 | 408.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138689 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005722 | 18/10/2023 | 76.40 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138768 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005723 | 18/10/2023 | 90.00 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138771 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005724 | 18/10/2023 | 88.00 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138780 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005725 | 18/10/2023 | 67.70 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138786 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005726 | 18/10/2023 | 103.50 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138790 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005727 | 18/10/2023 | 56.10 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 138793 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/10/2023 | 33315.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/10/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA SETEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/10/2023 | 15020.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/10/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (CPAPS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/10/2023 | 5546.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/10/2023 | 1688.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/10/2023 | 300.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CLORO TRADICIONAL) DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/10/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/10/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/10/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2023 | 17657.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/10/2023 | 990.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DE AMORTECEDORES E OUTROS SERVIÇOS, DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2023 | 1404.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PCA DO FEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 990, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2023 | 2181.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/10/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/10/2023 | 300.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 RIFAS COLORIDAS NUMERADAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2023 | 1787.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/10/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 10805 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2023 | 527.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS E CINTOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0H33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 10798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2023 | 800.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2023 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2454 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/10/2023 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,13,21,26 E 31 DE SETEMBRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,10,19 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/10/2023 | 237.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3117 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005768 | 25/10/2023 | 18539.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 6204 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2023 | 165.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK, REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10799 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2023 | 632.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 20/10/2023, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 10800 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2023 | 369.00 | 00000810524481 | ITAMAR GUEDES BRILHANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 20/10/2023, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 10801 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2023 | 895.00 | 00004010240407 | ADENILMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E PISCINA DE BOLINHAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 20/10/2023, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 10802 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/10/2023 | 211.00 | 00008218716416 | DANIELE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 CAMA ELASTICA PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 20/10/2023, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 10803 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/10/2023 | 2422.00 | 00012520043466 | GIANLUCA NUNES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2023 | 601.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/10/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/10/2023 | 1780.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/10/2023 | 533.40 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/10/2023 | 350.00 | 00071411810406 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/10/2023 | 450.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 20/10/23, PROMOVIDDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005784 | 26/10/2023 | 4840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/10/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 618 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005788 | 26/10/2023 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX0I98, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/10/2023 | 777.69 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/10/2023 | 285.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/10/2023 | 680.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ EXAMES COMPLEMENTARES, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 125 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005803 | 26/10/2023 | 6469.64 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 814 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/10/2023 | 1440.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/10/2023 | 85253.92 | 00013634266805 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA FAIXA DE TERRA COM ÁREA TOTAL DE 2886.05M², PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/10/2023 | 166.93 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSF DE PROPRIEDADE E VISTORIA DE NOVO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL4A71, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005801 | 26/10/2023 | 5572.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/10/2023 | 1320.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPAROS, DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/10/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10806 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005804 | 27/10/2023 | 1045.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA M150BD, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/10/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1030 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/10/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/23 E NF 2032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/10/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/10/2023 | 250.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A COLETA DE EXAMES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005810 | 27/10/2023 | 3419.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20788 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005811 | 27/10/2023 | 18750.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20790 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/10/2023 | 488.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GULOSEIMAS) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2608 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/10/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONFORME NF 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005806 | 27/10/2023 | 492.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD B110B, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2023 | 1000.00 | 10417310000321 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2023 | 1400.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COLETE ORTOPEDICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005855 | 30/10/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 10807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005816 | 30/10/2023 | 46900.03 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ETICOS, GENERICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 254 E PREGAO PRESENCIAL 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2023 | 850.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA C/ BIOPSIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 687 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005817 | 30/10/2023 | 2488.34 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2023 | 324.38 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 14º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2023 | 406.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2023 | 109.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005856 | 30/10/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005818 | 30/10/2023 | 4735.93 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO, AMORTECEDOR E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005857 | 30/10/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005858 | 30/10/2023 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 816127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005824 | 30/10/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10826. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10827. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10828. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10830. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2023 | 357.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005854 | 30/10/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2023 | 8822.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2023 | 10033.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2023 | 873.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2023 | 8606.59 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2023 | 918.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2023 | 1694.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2023 | 179.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2023 | 97.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2023 | 10.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2023 | 84.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 90193-8 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2023 | 14.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 73202-8 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2023 | 47.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2023 | 89.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 26932-8 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/10/2023 | 279.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12879-1 NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2023 | 871.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13418-X NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/10/2023 | 203.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13418-X NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2023 | 95.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2023 | 97.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2023 | 5141.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/10/2023 | 5123.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2023 | 4004.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM SETEMBRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005873 | 31/10/2023 | 813.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005874 | 31/10/2023 | 1102.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 16823.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10834. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2023 | 46.54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2023 | 1435.70 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES PERIFERICOS E REDES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM,CONFORME NF 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2023 | 1438.71 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005871 | 31/10/2023 | 1425.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 121736.08 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2023 | 140523.12 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2023 | 9240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005962 | 31/10/2023 | 692.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, NF 6186 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/10/2023 | 12.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETINA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2089 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 625 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005866 | 31/10/2023 | 1640.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005872 | 31/10/2023 | 3533.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2023 | 56550.09 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2023 | 22620.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2023 | 425.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/10/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2023 | 28.81 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005958 | 31/10/2023 | 6459.80 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 816 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005963 | 31/10/2023 | 6397.34 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6187 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2023 | 3575.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2023 | 5148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2023 | 8417.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2023 | 5430.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/10/2023 | 15240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2023 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2023 | 2803.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005870 | 31/10/2023 | 1574.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2023 | 38537.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2023 | 12560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005869 | 31/10/2023 | 720.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005867 | 31/10/2023 | 1708.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2023 | 350.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2023 | 747.50 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6240 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005865 | 31/10/2023 | 3473.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6218 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2023 | 10389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2023 | 5340.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10837. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10838. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10846. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10852. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2023 | 2106.00 | 00009879518403 | RAYANE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADASTRO UNICO, REFERENTE A PORTARIA DO PROCAD SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10862. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2023 | 1161.95 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO FORTINI PO S/ LACTOSE 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20965 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2023 | 193.98 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO APTAMIL PREMIUM 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 20966 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/10/2023 | 750.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2023 | 446.78 | 00035039256434 | JOSE ALDER DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005961 | 31/10/2023 | 380.58 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6188, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2023 | 6204.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2023 | 9920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2023 | 651.00 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES/BOLOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVES DA SEC DE AGRICULLTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6239 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005875 | 31/10/2023 | 1521.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2023 | 15472.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005868 | 31/10/2023 | 588.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 9680.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/11/2023 | 550.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2023 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005993 | 01/11/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 336 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PCA DO FEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1013, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/11/2023 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2023 | 1500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR THEB 1820 20 ESTAGIOS, DESTINADOS A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005979 | 01/11/2023 | 6911.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9309 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2023 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/11/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/11/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/11/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/11/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/11/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/11/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/11/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/11/2023 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006022 | 01/11/2023 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A OUTUBRO/2023 E NF 1020707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/11/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005982 | 01/11/2023 | 73.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 145840 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005983 | 01/11/2023 | 43.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145843 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005984 | 01/11/2023 | 233.60 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145846 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005985 | 01/11/2023 | 116.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145849 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005986 | 01/11/2023 | 584.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO OLIVEIRA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145852 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005987 | 01/11/2023 | 233.60 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145866 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005988 | 01/11/2023 | 58.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145870 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005989 | 01/11/2023 | 117.00 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145816 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005990 | 01/11/2023 | 76.40 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145818 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005991 | 01/11/2023 | 112.20 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145823 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005992 | 01/11/2023 | 142.20 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145825 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005995 | 01/11/2023 | 333.80 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145828 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005996 | 01/11/2023 | 166.40 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145831 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005997 | 01/11/2023 | 103.50 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145833 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2023 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005980 | 01/11/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/11/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/11/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/11/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006021 | 01/11/2023 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2023 E NF 1020706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/11/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/11/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2023 | 1440.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2023 | 250.00 | 10417310000321 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/11/2023 | 1454.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10885 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/11/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10887 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/11/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10888 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/11/2023 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10895 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10908 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/11/2023 | 670.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA C/ LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO + CARGA DE GAS DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/11/2023 | 2690.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA, 01 PAINEL ALTOM S/RELE E 01 CAPACITOR PERMANENTE, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/11/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10902 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/11/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10904 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10905 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10906 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/11/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10907 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006067 | 06/11/2023 | 1573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/11/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/11/2023 | 1880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 10890 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/11/2023 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006068 | 06/11/2023 | 2649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36880 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006069 | 06/11/2023 | 1837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36881 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/11/2023 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/11/2023 | 5406.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO, GENIVAL MATHIAS, MARIA BERNADETE E CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/11/2023 | 102.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/11/2023 | 300.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 173 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/11/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/11/2023 | 3498.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA E CONSERTO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 2 AR CONDICIONADOS DO SAMU E MANUTENÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/11/2023 | 6272.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/11/2023 | 262.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/11/2023 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/11/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006065 | 06/11/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/11/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/11/2023 | 1700.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006094 | 07/11/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10922 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2023 | 1245.00 | 00088551636472 | GILDAZIO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10936 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006077 | 07/11/2023 | 9180.21 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8083 - COMPETENCIA OUTUBRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/11/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/11/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/11/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/11/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/11/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/11/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/11/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/11/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/11/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/11/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/11/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/11/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/11/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/11/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/11/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/11/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/11/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/11/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 10914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/11/2023 | 970.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0001, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/11/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/11/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/11/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 10917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/11/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 10918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/11/2023 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10923 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/11/2023 | 1360.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/11/2023 | 340.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10959 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/11/2023 | 1685.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (2ª ETAPA), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/11/2023 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/11/2023 | 211.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006111 | 08/11/2023 | 30000.34 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 71, BOLETIM DE MEDIÇAÕ E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/11/2023 | 316.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 10963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/11/2023 | 380.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME NF 10961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/11/2023 | 190.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NF 10960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/11/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/11/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 10940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/11/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/11/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/11/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/11/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/11/2023 | 722.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2023 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/11/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/11/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/11/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/11/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/11/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/11/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/11/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/11/2023 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/11/2023 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/11/2023 | 722.00 | 00016399634482 | DHENEFF KELLY SOARES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/11/2023 | 211.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 10965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/11/2023 | 350.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MENOR/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1080 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/11/2023 | 400.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006112 | 08/11/2023 | 17239.02 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9333 (PE 003/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006113 | 08/11/2023 | 17107.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9334 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006114 | 08/11/2023 | 9360.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9335 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006115 | 08/11/2023 | 6597.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9336 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/11/2023 | 8102.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/11/2023 | 1702.73 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/11/2023 | 1918.18 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20233, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/11/2023 | 8513.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/11/2023 | 13428.45 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/11/2023 | 485.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/11/2023 | 198.57 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2023 | 494.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2023 | 576.17 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2023 | 300.81 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/11/2023 | 256.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006154 | 09/11/2023 | 4514.68 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PALHETA LIMPADOR, PASTILHA FREIO, OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006155 | 09/11/2023 | 2595.41 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/11/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 318 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/11/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 417 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/11/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM JOELHO DIREITO S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/11/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2602 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/11/2023 | 3970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 67475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/11/2023 | 4380.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 175 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/11/2023 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/11/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/11/2023 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/11/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/11/2023 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/11/2023 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/11/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/11/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/11/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/11/2023 | 150.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/11/2023 | 150.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/11/2023 | 150.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/11/2023 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/11/2023 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2023 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/11/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/11/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/11/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2023 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/11/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/11/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2023 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2023 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2023 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2023 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2023 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2023 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/11/2023 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/11/2023 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/11/2023 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/11/2023 | 450.00 | 00007352404422 | FLAVIANA DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00058084460404 | JOAO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA GUARABIRA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011354416422 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA GUARABIRA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/11/2023 | 10152.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2022/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/11/2023 | 1895.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2166 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/11/2023 | 272.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/11/2023 | 696.66 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/11/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/11/2023 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006210 | 10/11/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002104, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/11/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/11/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE OUTURRO DE 2023 E CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/11/2023 | 264.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/11/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/11/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/11/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/11/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10979 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/11/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/11/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/11/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/11/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/11/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/11/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/11/2023 | 1245.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/11/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/11/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/11/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/11/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/11/2023 | 500.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/11/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NF 16097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/11/2023 | 960.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, SKY8J70, QSA8613 E RLX8C27 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 10971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/11/2023 | 850.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA (OUROVAC), DESTINADAS A VACINAÇÃO DO GADO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/11/2023 | 2375.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/11/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10967 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/11/2023 | 3370.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 10970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/11/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10923 (CORREÇÃO DO EMP 6097) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/11/2023 | 843.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 10968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006250 | 14/11/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/11/2023 | 843.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/11/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006253 | 14/11/2023 | 18539.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 6266 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/11/2023 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/11/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/11/2023 | 900.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE CENSO SUAS 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/11/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/11/2023 | 463.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/11/2023 | 360.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 112 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006247 | 14/11/2023 | 2881.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11548 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). (CORREÇÃO DO EMP 4067) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/11/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2630 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/11/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2632 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/11/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006246 | 14/11/2023 | 1348.56 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DAS NEVES E POSTO DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11544 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). (CORREÇÃO DO EMP 4038) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/11/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/11/2023 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/11/2023 | 722.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/11/2023 | 722.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/11/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/11/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/11/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/11/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/11/2023 | 722.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 10999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/11/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA OUTUBRO/23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/11/2023 | 31450.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006251 | 14/11/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0011/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/11/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/11/2023 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP2540 E REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET TN660, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/11/2023 | 7785.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/11/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/11/2023 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/11/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006283 | 16/11/2023 | 42004.24 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURADA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, PASSAGEM VELHA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 39 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00702023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/11/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/11/2023 | 300.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/11/2023 | 350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/11/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 851 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/11/2023 | 240.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/11/2023 | 1649.00 | 00009457862473 | KLEVIANE TOMÁS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E NF 11002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/11/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER MMII, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 310 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/11/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 21 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/11/2023 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/11/2023 | 2350.00 | 10417310000321 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/11/2023 | 870.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/11/2023 | 1300.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS, REPOSIÇÃO DE TRANSMISSAO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDSTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/11/2023 | 7069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/11/2023 | 1800.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 URNAS ACRILICO AZUL (50X35X35), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/11/2023 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0014 E 0015/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/11/2023 CONFORME NF 2023001535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006311 | 20/11/2023 | 279.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11930 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006313 | 20/11/2023 | 208.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11928 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/11/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11008 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDSTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/11/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/11/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/11/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/11/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/23 E NF 26890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/11/2023 | 3158.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA 03961545499 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MONITORAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE E INSTRUMENTO DE GESTÃO, APOIO TECNICO A EQUIPE GESTORA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E PQAVS, CONFORME NF 11005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/11/2023 | 550.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006340 | 20/11/2023 | 873.31 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11938 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/11/2023 | 15138.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006339 | 20/11/2023 | 4804.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11937 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006341 | 20/11/2023 | 1354.32 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO,DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11939 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006342 | 20/11/2023 | 1357.12 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11940 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006298 | 20/11/2023 | 2769.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 6276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006299 | 20/11/2023 | 2945.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 6277 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006300 | 20/11/2023 | 2126.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 6278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006301 | 20/11/2023 | 1629.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 6279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006302 | 20/11/2023 | 1733.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA JOSE BRAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 6280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/11/2023 | 1265.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA NQD2G36, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/11/2023 | 722.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/11/2023 | 722.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/11/2023 | 580.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ENSAIO, KIT LACRE, RECOM DA ENG DA GAVETA E BOBINA, TAXA REF A SELAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/11/2023 | 630.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ENSAIO, KIT LACRE, CONFIGURAÇÃO E BOBINA, TAXA REF A SELAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/11/2023 | 760.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ENSAIO, KIT LACRE, CONFIGURAÇÃO E BOBINA, TAXA REF A SELAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006333 | 20/11/2023 | 3655.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11931 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006334 | 20/11/2023 | 2929.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11932 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006335 | 20/11/2023 | 2889.80 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11933 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006336 | 20/11/2023 | 2378.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESC MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11934 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006337 | 20/11/2023 | 2208.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11935 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006338 | 20/11/2023 | 1868.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11936 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006314 | 20/11/2023 | 3161.14 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11927 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/11/2023 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/11/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/11/2023 | 1960.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 11003 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/11/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/11/2023 | 491.42 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/11/2023 | 401.60 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL BANNER (120X85) E FAIXA (4,00X1,00), EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO DO MÊS SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006315 | 20/11/2023 | 20554.67 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11926 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006312 | 20/11/2023 | 851.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUSEU ADÃO CALIXTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11929 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/11/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006346 | 21/11/2023 | 29116.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11943 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006345 | 21/11/2023 | 1252.22 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11942 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006357 | 21/11/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006349 | 21/11/2023 | 2260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10116 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006355 | 21/11/2023 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006356 | 21/11/2023 | 12320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006348 | 21/11/2023 | 2040.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10115 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006344 | 21/11/2023 | 693.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11941 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/11/2023 | 3300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA (3 CAMINHÕES) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/11/2023 | 120.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/11/2023 | 450.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO A LASER, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2233 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006347 | 21/11/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006358 | 21/11/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/11/2023 | 2547.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 6070, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006362 | 22/11/2023 | 640.15 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/11/2023 | 444.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500FLHS P/ PROGRAMA DE CONTROLE DE CHAGAS, 500 ROTEIROS P/ INSPEÇÃO EM SUPERMERCADO E SIMILARES E 850 FLHS ROTEIRO INSPEÇÃO EM CANTINAS, LANCHONETES E AFINS, DESTINADOS A AVIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 302 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/11/2023 | 550.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E 20 BLOCOS RECEITUARIO COMUM, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 303 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/11/2023 | 880.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 750 FICHAS AMBULATORIAIS, 20 BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL, 750 FICHA PNCA E 20 BLOCOS RECEITUARIO TIPO B, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 305 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/11/2023 | 660.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 307 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/11/2023 | 667.20 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 920 FLHS CHECK-LIST, 920 FLHS RELATORIO DE TRASNF INTER-MUNICIPAL E 940 FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 308 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/11/2023 | 1020.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 316 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006384 | 22/11/2023 | 2875.24 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 821 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006361 | 22/11/2023 | 4032.65 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOMBA COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/11/2023 | 520.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 PASTAS DO ALUNO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 310 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/11/2023 | 748.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS DO ALUNO, DESTINADO AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 311 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/11/2023 | 814.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS DO ALUNO, DESTINADO A ESC MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 312 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/11/2023 | 678.60 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 261 PASTAS DO ALUNO, DESTINADO A ESC DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 313 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/11/2023 | 220.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 BOLETINS DO ALUNO, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 315 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/11/2023 | 286.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS DO ALUNO, DESTINADO A ESC JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 317 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/11/2023 | 481.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DO ALUNO, DESTINADO A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 314 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/11/2023 | 560.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES TROPHIC SOYA 1L - PRODIET PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 26070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/11/2023 | 455.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 PRONTUARIOS SUAS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 304 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/11/2023 | 1000.00 | 10417310000321 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/11/2023 | 400.00 | 00089303415434 | PEDRO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/11/2023 | 1350.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2023 | 900.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/11 A 01/12 DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/11/2023 | 600.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS 28 E 29 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SIBEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/11/2023 | 900.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV EFETIVO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/11 A 01/12 DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2023 | 900.00 | 00010475024451 | EVELYN CAROLINE VILVOCK LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV EFETIVO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/11 A 01/12 DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/11/2023 | 250.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CRACHAS 5,5 X 8,5 EM PVC DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/11/2023 | 1140.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATAGAL NOS ARREDORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2023 | 530.00 | 00005938649480 | CREMILDO SOARES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇO DO MATAGAL NOS ARREDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/11/2023 | 1433.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2023 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QQFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006402 | 23/11/2023 | 116.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023 (2ª QUINZENA), E NF 900145846 (CORREÇÃO DO EMP 5984) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2023 | 440.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS GOL VW DE PLACA RLX2I98, RLX8C27 E SPIN DE PLCA SKW8J70, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (C/ ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 155 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/11/2023 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 10, 13, 16, 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 06, 18 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2023 | 1443.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11009 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/11/2023 | 640.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/11/2023 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0016 e 0017/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 27/11/2023 CONFORME NF 1752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/11/2023 | 736.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, 04 CARIMBO DE ASSINATURA E 180 ENVELOPES OFICIO 24X34, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/11/2023 | 880.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 0TALOES F12 TERMO DE DOAÇÃO PAPEL AUTOCOPIATIVO E TALOES DE PEDIDO, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006433 | 24/11/2023 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2023 E NF 1020871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/11/2023 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/11/2023 | 1687.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/11/2023 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006434 | 24/11/2023 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A NOVEMBRO/2023 E NF 1020872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/11/2023 | 720.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/11/2023 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/11/2023 | 2427.76 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006419 | 24/11/2023 | 12865.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 6300 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/11/2023 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/11/2023 | 180.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CRACHAS EM PVC E 01 CARIMBO DE ASSINATURA, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/11/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E CONFORME NF 99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/11/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/11/2023 | 1270.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PARCELA DO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/11/2023 | 250.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RETIRADA DE CURTO NA PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA (NA PARTE DA COLUNA), DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/11/2023 | 1040.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11014 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/11/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0016 e 0017/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/11/2023, CONFORME NF 1768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/11/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11017 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11025 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11026 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11028 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11036 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/11/2023 | 1625.00 | 00008769807442 | JESSICA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11039 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00087251248468 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 E NF 11040 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/11/2023 | 312.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/11/2023 | 312.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/11/2023 | 264.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/11/2023 | 264.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/11/2023 | 312.00 | 00017460548405 | DAILSSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/11/2023 | 324.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2023 | 324.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/11/2023 | 240.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/11/2023 | 264.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/11/2023 | 312.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/11/2023 | 264.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/11/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/11/2023 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/11/2023 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/11/2023 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/23 E NF 26343 (CORREÇÃO DO EMP 5529) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2023 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2762 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/11/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/11/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006481 | 28/11/2023 | 2380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/11/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/11/2023 | 1000.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANTONEIRA, DOBRADICA E OUTROS), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/11/2023 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/11/2023 | 320.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/11/2023 | 1283.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/11/2023 | 757.50 | 00011354416422 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARCIAL REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO QUE LIGA JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/11/2023 | 200.00 | 00089303415434 | PEDRO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2023 | 1213.00 | 00010010618457 | ALEX COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00008663701454 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/11/2023 | 1016.53 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2023 | 1385.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/11/2023 | 2460.27 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/11/2023 | 896.32 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA CAMPINA GRANDE-PB A SALVADOR-BA, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/11/2023 | 2100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R 2, DE VEICULO DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/11/2023 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/11/2023 | 2480.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTES E MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS E REDE ELETRICA LOCALIZADA NA PARTE QUE LIGA BAIRRO PASSAGEM VELHA A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/11/2023 | 790.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SODA EM DUAS RODAS E RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG5F52 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/11/2023 | 2427.76 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 688 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/11/2023 | 210.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/11/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA PELVE C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1065 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/11/2023 | 150.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2774 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/11/2023 | 1660.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/11/2023 | 1070.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/11/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/11/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/11/2023 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/11/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/11 E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/11/2023 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/11/2023 | 1300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PNEUS 9.00X20 BDG BRLT2, DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/11/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/11/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/11/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11054 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2023 | 16389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006545 | 30/11/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2023 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11073. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2023 | 3928.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006610 | 30/11/2023 | 825.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006612 | 30/11/2023 | 1206.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2023 | 811.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2023 | 8606.59 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2023 | 10129.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2023 | 8909.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2023 | 880.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2023 | 932.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2023 | 316.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2023 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2023 | 86669.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2023 | 178268.23 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006544 | 30/11/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2023 | 9240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2023 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006609 | 30/11/2023 | 1446.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2023 | 3155.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2023 | 7210.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2023 | 393.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 90193-8 NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2023 | 359.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2023 | 171.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 82090-3, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2023 | 686.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 82090-3, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2023 | 0.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 26932-8, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2023 | 59.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12879-1, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2023 | 58.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2023 | 2808.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08018975920238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2023 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2023 | 212.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2023 | 248.10 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2023 | 4123.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2023 | 441.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08019001420238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2023 | 2045.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08018975920238150251, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2023 | 55926.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2023 | 8857.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006543 | 30/11/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2023 | 22620.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NO POSTO DE SAUDE, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO DA UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2023 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/23 E NF 2096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006604 | 30/11/2023 | 1795.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2023 | 13.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2023 | 9768.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2023 | 4015.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2023 | 5588.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2023 | 5430.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2023 | 15240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006611 | 30/11/2023 | 3644.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6322 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2023 | 3200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006605 | 30/11/2023 | 1716.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2023 | 6776.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006607 | 30/11/2023 | 681.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2023 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2023 | 2422.00 | 00012520043466 | GIANLUCA NUNES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO (2ª ETAPA) CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006613 | 30/11/2023 | 1583.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2023 | 38527.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2023 | 11240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2023 | 1815.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 11080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2023 | 3234.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006608 | 30/11/2023 | 1612.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2023 | 15898.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2023 | 1150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETR SUBM THEBE 1/2CV, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2023 | 8360.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006606 | 30/11/2023 | 593.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006546 | 30/11/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2023 | 5340.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006595 | 30/11/2023 | 3617.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6318 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2023 | 2587.44 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2023 | 10389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2023 | 6644.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2023 | 9920.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/12/2023 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001229 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/12/2023 | 300.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO MEDICINAL 733 P/REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/12/2023 | 650.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO MEDICINAL 4M3 P/REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/12/2023 | 700.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MARIA QUITERIA. C/ APRESENTAÇÕES DE CANTO E DANÇA, PELOS ALUNOS E COLABORADORES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/12/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 246945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006628 | 04/12/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/12/2023 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 04/12/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006637 | 04/12/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 04/12/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2023, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/12/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 04/12/2023 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 04/12/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006631 | 04/12/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/12/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 18 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006630 | 04/12/2023 | 8712.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 04/12/2023 | 722.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006676 | 04/12/2023 | 4083.31 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO COMBUSTIVEL, RETENTOR E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006682 | 04/12/2023 | 1400.65 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NF 6410 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006684 | 04/12/2023 | 800.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, NF 6411 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006685 | 04/12/2023 | 700.00 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE BRAZ, NF 6415 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006686 | 04/12/2023 | 1199.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, NF 6412 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006687 | 04/12/2023 | 700.25 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, NF 6413 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006688 | 04/12/2023 | 2000.30 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ, NF 6414 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 007/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/12/2023 | 1465.33 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB E SEUS ORGAOS ADJACENTES, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/12/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006674 | 04/12/2023 | 1639.61 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006675 | 04/12/2023 | 1646.10 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 04/12/2023 | 100.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO PPU 1M3 P/REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMNULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 04/12/2023 | 100.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO PPU 1M3 P/REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 04/12/2023 | 700.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006681 | 04/12/2023 | 701.80 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6407 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006683 | 04/12/2023 | 650.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6408 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006632 | 04/12/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 344 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 04/12/2023 | 1260.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES TROPHIC SOYA 1L - PRODIET PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 26115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11107. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11108. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/12/2023 | 1454.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11109. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/12/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/12/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/12/2023 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11115. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/12/2023 | 2382.00 | 00009879518403 | RAYANE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADASTRO UNICO, REFERENTE A PORTARIA DO PROCAD SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11116. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11118. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/12/2023 | 1889.97 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/12/2023 | 555.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/12/2023 | 300.00 | 00038437543819 | MATHEUS GONÇALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 04/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PCA DO FEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1042, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006680 | 04/12/2023 | 2359.12 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6409, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/12/2023 | 400.00 | 00010155065424 | JUCIARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 04/12/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11098. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 04/12/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11100. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11101. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11102. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/12/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11103. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/12/2023 | 1590.49 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES - MANUETNÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 04/12/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 04/12/2023 | 350.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 04/12/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/12/2023 | 1080.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA OXO0E65 E CAMINHAO TANQUE PIPA NQH5D52, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/12/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/12/2023 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/12/2023 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/12/2023 | 500.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/12/2023 | 617.02 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABA-PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/12/2023 | 2644.83 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/12/2023 | 550.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/12/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/12/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006695 | 05/12/2023 | 6812.85 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8813 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/12/2023 | 450.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 553 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/12/2023 | 450.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/12/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/12/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/12/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 11121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/12/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/12/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/12/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/12/2023 | 1120.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/12/2023 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/12/2023 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 11143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/12/2023 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (HOLTER 24H, MAPA 24H E ECODOPPLER), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/12/2023 | 2043.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006696 | 05/12/2023 | 534.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6387 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/12/2023 | 390.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO/TROCA EM PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC5I39, QDF7E32, NQD2G36, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/12/2023 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/12/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/12/2023 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/12/2023 | 546.73 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/12/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11142 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/12/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/12/2023 | 550.00 | 00008381656486 | GABRIELLA SILVA GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006742 | 06/12/2023 | 24455.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS AOS KIT ESCOLARES PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2583 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/12/2023 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/12/2023 | 722.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/12/2023 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/12/2023 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/12/2023 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/12/2023 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/12/2023 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/12/2023 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/12/2023 | 722.00 | 00009439675462 | PAULO CASIO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/12/2023 | 722.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/12/2023 | 722.00 | 00016399634482 | DHENEFF KELLY SOARES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA CRECHE MARIA QUITERIA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2023 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/12/2023 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2023 | 722.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS (TURNO MANHÃ), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/12/2023 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/12/2023 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/12/2023 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/12/2023 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/12/2023 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/12/2023 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/12/2023 | 1245.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO NO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/12/2023 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/12/2023 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/12/2023 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2023 | 722.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, DURANTE O TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/12/2023 | 722.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2023 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS C/ ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2023 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/12/2023 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/12/2023 | 722.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/12/2023 | 722.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/12/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2023 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/12/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/12/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/12/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/12/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 06/12/2023 | 3100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO OMBRO DIR/ESQ. JOELHO DIR/ESQ. E COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1101 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/12/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 761 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/12/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006822 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006832 | 07/12/2023 | 3200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2023 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO EIXO DO TIRANTE, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006823 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006824 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006828 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006821 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006830 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006845 | 07/12/2023 | 12516.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006827 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2023 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006829 | 07/12/2023 | 598.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006817 | 07/12/2023 | 1100.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2587 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2023 | 3200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 850 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO PELO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/12/2023 | 740.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL E URETROCISTOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14289 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/12/2023 | 540.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006851 | 07/12/2023 | 6812.85 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8813 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). (CORREÇÃO DO EMPENHO 6695) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/12/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006819 | 07/12/2023 | 598.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A NOVEMBRO/23. CONFORME NF 16303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006844 | 07/12/2023 | 1209.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENSOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/12/2023 | 295.16 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/12/2023 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006818 | 07/12/2023 | 897.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006831 | 07/12/2023 | 952.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37402 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006833 | 07/12/2023 | 1774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37393 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006834 | 07/12/2023 | 908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37399 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006-2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006839 | 07/12/2023 | 722.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006840 | 07/12/2023 | 843.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006841 | 07/12/2023 | 683.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006842 | 07/12/2023 | 422.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006843 | 07/12/2023 | 385.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/12/2023 | 1700.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 11197 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/12/2023 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2023 | 550.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006826 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006836 | 07/12/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/12/2023 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006825 | 07/12/2023 | 299.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006820 | 07/12/2023 | 598.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/12/2023 | 1320.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF DE INSS REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FUBA, NA COMUNIDADE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/12/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006852 | 11/12/2023 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0012/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006855 | 11/12/2023 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002128, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 11/12/2023 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 E CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006857 | 11/12/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165240 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006858 | 11/12/2023 | 204.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006859 | 11/12/2023 | 511.00 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO OLIVEIRA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006860 | 11/12/2023 | 350.40 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165271 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006861 | 11/12/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006862 | 11/12/2023 | 175.20 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006863 | 11/12/2023 | 408.80 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRANGO ABATIDO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006864 | 11/12/2023 | 127.70 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 165081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006865 | 11/12/2023 | 91.90 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006866 | 11/12/2023 | 520.50 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006867 | 11/12/2023 | 373.40 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 900165128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006868 | 11/12/2023 | 153.80 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E NF 900165150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006869 | 11/12/2023 | 153.80 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 165158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006870 | 11/12/2023 | 212.80 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (OVOS CAIPIRA E MELANCIA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BERNADETE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, E NF 165165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 11/12/2023 | 275.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 15º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/12/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/12/2023 | 395.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/12/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/12/2023 | 8102.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/12/2023 | 1702.73 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/12/2023 | 1918.18 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20233, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/12/2023 | 8513.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/12/2023 | 13428.45 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/12/2023 | 1382.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/12/2023 | 1180.00 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABA-PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/12/2023 | 1630.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOTTOM PARA GASTROSTOMIA, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7197 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/12/2023 | 3000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DAS TELHAS DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2023111219269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006853 | 11/12/2023 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/12/2023 | 14501.08 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/12/2023 | 5273.12 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/12/2023 | 2636.88 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/12/2023 | 659.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/12/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB-SES/PB E CONFRATERNIZAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11199 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2023 | 555.81 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/12/2023 | 4018.28 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/12/2023 | 2636.56 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/12/2023 | 3954.84 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2909 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2023 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TROCA DE BOTTON, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 529 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/12/2023 | 20145.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/12/2023 | 3978.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/12/2023 | 2695.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/12/2023 | 1318.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/12/2023 | 1977.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/12/2023 | 1954.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA E PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB-SES/PB E CONFRATERNIZAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2023 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 08, 13, 17, 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 11, 15, 21 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/12/2023 | 33730.92 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/12/2023 | 74139.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/12/2023 | 8265.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA E TRÊS MASTROS, PINTURA E ESTAÇÃO NA CRECHE RECEM CONSTRUIDA, CONFORME DESCRITOS NA NF 11198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/12/2023 | 6591.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/12/2023 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/12/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 0018/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO 13/12/2023, CONFORME NF 1873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/12/2023 | 2982.74 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/12/2023 | 6353.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/12/2023 | 5600.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 13/12/2023 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/12/2023 | 1.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/12/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 13/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E NF 966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/12/2023 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2023 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006917 | 13/12/2023 | 7052.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 13/12/2023 | 5640.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 470 BOLSINHAS EM SUBLIMAÇÃO INTEIRA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS MAERIAIS DO KIT ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 78 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/12/2023 | 227.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/12/2023 | 1160.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/12/2023 | 310.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/12/2023 | 695.89 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/12/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (C/ ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/12/2023 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/12/2023 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004241998402 | MARIA APARECIDA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VALOR PARCIAL DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/12/2023 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/12/2023 | 250.00 | 36250624000104 | JOSE TARCISO PEREIRA GOMES 00897395409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VALVULA APU DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/12/2023 | 2380.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA DE 02 PARADAS DE ONIBUS E COLETIVO, LOCALIZADAS NO TREVO QUE DA ACESSO A CIDADE DE PASSAGEM E NA ENTRADA DA COMUNIDADE SERROTA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/12/2023 | 640.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E PARTIDA DE MOTOR E NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA MAQ-0001, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006952 | 14/12/2023 | 6628.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/12/2023 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/12/2023 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/12/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/12/2023 | 2181.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/12/2023 | 1121.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/12/2023 | 200.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/12/2023 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2023 | 175.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/12/2023 | 1070.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/12/2023 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/12/2023 | 231.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 314 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/12/2023 | 18265.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/12/2023 | 5401.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE A PARCELA DE 13º SALARIO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/12/2023 | 1135.15 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA, CORRESPONDENTE A PARCELA DE 13º SALARIO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/12/2023 | 1278.78 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA DE 13º SALARIO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/12/2023 | 6385.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA DE 13º SALARIO/2023 AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/12/2023 | 8952.25 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE A PARCELA DE 13º SALARIO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006954 | 14/12/2023 | 744.58 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006956 | 14/12/2023 | 1938.74 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/12/2023 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/12/2023 | 17469.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - AMBULANCIAS DE PLACA QSJ6H55 E QSE7360, GOL DE PLACA QSA8613, IVECO DE PLACA OGB0712 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 11218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NO POSTO DE SAUDE, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO DA UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006953 | 14/12/2023 | 3760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 9.00R20 141/139L, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006955 | 14/12/2023 | 2245.54 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO COMBUSTIVEL,BOIA TANQUE E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4086 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/12/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006962 | 14/12/2023 | 15128.97 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURADA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, PASSAGEM VELHA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 51 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00702023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/12/2023 | 19870.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/12/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DE PLACA ONQD2G36, RLQ5D50 E OFC7898, AMBOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/12/2023 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/12/2023 | 800.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE FORMATURA DAS ESCOLAS JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E MARIA BERNADETE, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/12/2023 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00008381656486 | GABRIELLA SILVA GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11229. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/12/2023 | 306.47 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/12/2023 | 562.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/12/2023 | 198.57 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/12/2023 | 291.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/12/2023 | 480.59 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/12/2023 | 1475.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP2540 (COM TROCA, INSTALAÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO E AJUSTES) E REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET TN660, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/12/2023 | 38266.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/12/2023 | 368.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/12/2023 | 7069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/12/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007015 | 15/12/2023 | 1196.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007016 | 15/12/2023 | 746.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007017 | 15/12/2023 | 902.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007020 | 15/12/2023 | 1191.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007013 | 15/12/2023 | 3525.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM, CAFE DO VENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6366 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007014 | 15/12/2023 | 2980.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6365 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007006 | 15/12/2023 | 3789.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/12/2023 | 1000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 04 BUCHAS DO EIXO V LATERAL E SUBST DE 02 BUCHAS EIXO V CENTRAL, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007010 | 15/12/2023 | 1050.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10260 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007012 | 15/12/2023 | 1446.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007005 | 15/12/2023 | 25692.69 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 74, BOLETIM DE MEDIÇAÕ E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007018 | 15/12/2023 | 1414.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007019 | 15/12/2023 | 1695.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/12/2023 | 30387.00 | 43149894000199 | JANILSON DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 18/12/2023 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/12/2023 | 722.00 | 00012240313420 | FRANCISCA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 18/12/2023 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/12/2023 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11241 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 18/12/2023 | 2870.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007056 | 18/12/2023 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 346 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 18/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PCA DO FEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001084, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007058 | 18/12/2023 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6416 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 18/12/2023 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 18/12/2023 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 18/12/2023 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 18/12/2023 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 18/12/2023 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 18/12/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 18/12/2023 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11242 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11243 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 18/12/2023 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11246 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 18/12/2023 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11247 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 18/12/2023 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11248 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 18/12/2023 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11250 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007055 | 18/12/2023 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/23 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/12/2023 | 312.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/12/2023 | 312.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/12/2023 | 312.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/12/2023 | 312.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/12/2023 | 312.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/12/2023 | 312.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/12/2023 | 312.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/12/2023 | 312.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/12/2023 | 312.00 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/12/2023 | 312.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/12/2023 | 312.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/12/2023 | 312.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/12/2023 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/12/2023 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SITEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 E NF 11280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/12/2023 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007106 | 19/12/2023 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2023 E NF 1021063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007078 | 19/12/2023 | 3440.88 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (OLEO, FILTRO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/12/2023 | 237.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS ALUNOS QUE REALIZARAM AS AVALIAÇÕES DO SAEB, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/12/2023 | 632.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 11282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/12/2023 | 2752.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 64 CONJUNTOS DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO,PARA O ANO LETIVO DE 2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 79 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/12/2023 | 680.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA INATIVA DO PNAE 29131-5, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/12/2023 | 600.00 | 41901933000137 | HEALTH AND HEALING SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ PROCEDIMENTO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/12/2023 | 4038.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/12/2023 | 300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/12/2023 | 950.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA (OTC), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 356 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/12/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/12/2023 | 3494.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/12/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 19/12/2023 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/12/2023 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE EZEMBRO/2023 E NF 11271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/12/2023 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE EZEMBRO/2023 E NF 11272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/12/2023 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE EZEMBRO/2023 E NF 11273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE EZEMBRO/2023 E NF 11274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/12/2023 | 1120.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE EZEMBRO/2023 E NF 11275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/12/2023 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA (COM UM TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NO REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/12/2023 | 865.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, SKY8J70, QSA8613 E RLU6D67, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 11283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007105 | 19/12/2023 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A DEZEMBRO/2023 E NF 1021064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/12/2023 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/12/2023 | 555.00 | 00001946376469 | LUZIA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA PROFESSORES DAS OFICINAS TEMATICAS DO CRAS, NOS DIAS 09, 10, 16 E 17/12, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11264 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/12/2023 | 995.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK DAS OFICINAS TEMATICAS DO CRAS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16 E 17/12, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11267 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/12/2023 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/12/2023 | 270.00 | 00004683192470 | MARIA LUCIA OZORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/12/2023 | 2632.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR MUDANÇA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE SAO PAULO-SP P/ PASSAGEM-PB, NO DIA 20/11/2023, CONFORME NF 11268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E CONFORME NF 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2023 | 1685.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007132 | 20/12/2023 | 25000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 307 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2023 | 1500.00 | 49345071000115 | 49.345.071 MICHAEL GUEDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE KIT CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (S/ BALAO E S/ FENESTRA), EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 900172325 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/12/2023 | 176.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS TEMATICAS OFERTADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2661 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2023 | 450.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 978 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2023 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2023 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2023 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/23 E NF 2154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2023 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2023 | 8415.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2023 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA E RETINOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/12/2023 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGUICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 719 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2023 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CISTO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 721 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2023 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 473 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2023 | 740.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL E URETROCISTOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14289 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO EMP 6810) | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO EMP 6811) | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007135 | 20/12/2023 | 5429.35 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 824 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/12/2023 | 250.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MAPEAMENTO DE RETINA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 525 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2023 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 226 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2023 | 4967.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2023 | 16470.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2023 | 4862.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2023 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 11284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2023 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2023 | 722.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2023 | 14474.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2023 | 31150.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2023 | 39376.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/12/2023 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11288 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2023 | 125.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO E 02 TINTAS PARA CARIMBOS DESTINADOS A SEC, DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/12/2023 | 9800.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2023, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MIDIA PARA ARQUIVO, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/12/2023 | 5000.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA REALIZAR DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/12/2023 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/12/2023 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11306 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11317 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2023 | 184.09 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007167 | 21/12/2023 | 656.08 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/12/2023 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/12/2023 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/12/2023 | 7357.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/12/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2961 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/12/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/12/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/12/2023 | 706.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/12/2023 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO VOCALISTA NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO VOZ E VIOLAO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO SANFONEIRO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO VOCALISTA NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00006970985407 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MUSICO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 11295. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVOÇO PRESTADO DE APRESENTADOR NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 11296. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/12/2023 | 2012.98 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVOÇO PRESTADO DE APRESENTADORA NO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, PROVENIENTES DE RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 11297. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/12/2023 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 1133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007164 | 21/12/2023 | 19640.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 310 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/12/2023 | 2008.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/12/2023 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11307 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/12/2023 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11308 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/12/2023 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11309 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/12/2023 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11310 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2023 | 2382.00 | 00009879518403 | RAYANE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADASTRO UNICO, REFERENTE A PORTARIA DO PROCAD SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11311 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2023 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11312 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/12/2023 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11314 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/12/2023 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11316 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/12/2023 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/12/2023 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/12/2023 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/12/2023 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/12/2023 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/12/2023 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/12/2023 | 6204.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/12/2023 | 11240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/12/2023 | 300.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - CIRUGICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE FIXADORES P/ CANULA, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/12/2023 | 11269.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/12/2023 | 5340.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/12/2023 | 8360.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/12/2023 | 15826.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/12/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/12/2023 | 920.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R2, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/12/2023 | 3320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/12/2023 | 39315.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/12/2023 | 11240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/12/2023 | 4211.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/12/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/12/2023 | 1980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SEC ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/12/2023 | 3440.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/12/2023 | 6336.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/12/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/12/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/12/2023 | 56191.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/12/2023 | 11880.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/12/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/12/2023 | 3936.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/12/2023 | 731.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/12/2023 | 310.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/12/2023 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSE SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/12/2023 | 22620.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007203 | 22/12/2023 | 3884.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9558 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007204 | 22/12/2023 | 5314.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPREENDENDO FARMACIA BASICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9557 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 002/2023). | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007205 | 22/12/2023 | 8078.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 9559 (PE 003/2023) | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/12/2023 | 10647.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/12/2023 | 3575.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/12/2023 | 5588.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/12/2023 | 7017.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/12/2023 | 17720.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS CARGOS DE MEDICO RESIDENTE, MEDICO PRECEPTOR E ENFERMEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/12/2023 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DENTISTA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/12/2023 | 6780.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/12/2023 | 15240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/12/2023 | 5730.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTI) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/12/2023 | 8606.59 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/12/2023 | 1392.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/12/2023 | 1785.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/12/2023 | 5960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/12/2023 | 86584.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/12/2023 | 174043.39 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/12/2023 | 350.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/12/2023 | 960.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007246 | 22/12/2023 | 3260.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10353 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007247 | 22/12/2023 | 4900.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10354 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PE 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | Aquisição de Equipamentos Para o Ensino Fundamental Convênio Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007249 | 22/12/2023 | 119990.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 0015/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | Aquisição de Equipamentos Para o Ensino Fundamental Convênio Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007251 | 22/12/2023 | 6000.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBOTICA EDUCACIONAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2637 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/12/2023 | 3990.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/12/2023 | 9240.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/12/2023 | 10560.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007206 | 22/12/2023 | 5381.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/12/2023 | 16398.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/12/2023 | 7280.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/12/2023 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/12/2023 | 4640.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 1044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007275 | 26/12/2023 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/12/2023 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/12/2023 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/12/2023 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | Aquisição de Equipamentos Para o Ensino Fundamental Convênio Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007273 | 26/12/2023 | 15366.48 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TV LED TIPO SMART 55" E 04 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1900W/RMS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/12/2023 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/12/2023 | 920.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 11345 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/12/2023 | 4600.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULA ANAL, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007337 | 26/12/2023 | 10256.64 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, GENERICOS E SIMILARES NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 830 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/12/2023 | 100.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/12/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A DEZEMBRO/23. CONFORME NF 16519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/12/2023 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UBS MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 11325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/12/2023 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2023 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2023 | 514.89 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 16º REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2023 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/12/2023 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007266 | 26/12/2023 | 6640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 12434 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/12/2023 | 1240.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 11322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 11344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007267 | 26/12/2023 | 8186.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007268 | 26/12/2023 | 5160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007269 | 26/12/2023 | 4028.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/12/2023 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11333. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/12/2023 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11336. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11337. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11338. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/12/2023 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11339. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/12/2023 | 6500.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 179 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/12/2023 | 400.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/12/2023 | 950.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010155065424 | JUCIARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/12/2023 | 480.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2023 | 829.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2023 | 450.00 | 00096505400400 | ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2023 | 630.00 | 00003562867468 | ASSIS BRAZ DA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2023 | 602.82 | 00002237104409 | RENATO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARIA DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2023 | 855.34 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/12/2023 | 722.00 | 00016399634482 | DHENEFF KELLY SOARES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 7284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/12/2023 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/12/2023 | 1265.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88 E MODELO M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR MUDANÇA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PASSAGEM-PB, NO DIA 05/12/2023, CONFORME NF 11346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/12/2023 | 895.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 11342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/12/2023 | 995.00 | 49128836000165 | 49.128.836 YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFE BREAK DAS OFICINAS TEMATICAS DO CRAS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16 E 17/12, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11267 (CORREÇÃO DO EMP 7089) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2023 | 669.61 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2023 | 1899.50 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO NUTREN KIDS 350G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21380 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007349 | 27/12/2023 | 374.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 140 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/12/2023 | 736.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/12/2023 | 2667.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 11348 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007353 | 27/12/2023 | 27.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007332 | 27/12/2023 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS ELETRICAS, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007359 | 27/12/2023 | 96.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007351 | 27/12/2023 | 69.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007350 | 27/12/2023 | 244.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2023 | 656.52 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTROS, VEDADOR, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2023 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007319 | 27/12/2023 | 2420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2023 | 7000.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007334 | 27/12/2023 | 995.92 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007335 | 27/12/2023 | 1040.76 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PALHETA LIMPADOR, PASTILHA FREIO, OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007336 | 27/12/2023 | 3633.75 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO OLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007354 | 27/12/2023 | 34.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007356 | 27/12/2023 | 52.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/12/2023 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 11349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/12/2023 | 1229.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/12/2023 | 286.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (MUDANÇA DE OLEO), REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/12/2023 | 734.83 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2990 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2023 | 1050.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDUCAS E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 392 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2023 | 9804.83 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E AUXLIARES, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2023 | 1702.73 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2023 | 1918.18 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem. Piso Dos Profissionais De Enferm. (ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2023 | 15322.55 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2023 | 650.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS, EM FAVOR DE MUNÍCIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 491 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Assistência Financeira Complem - Piso Dos Profissionais De Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/12/2023 | 8513.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, NA FUNÇÃO DE TEC EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI Nº 508/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007355 | 27/12/2023 | 46.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 146 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007367 | 27/12/2023 | 1973.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 158 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007368 | 27/12/2023 | 965.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 159 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007369 | 27/12/2023 | 949.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 160 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2023 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007320 | 27/12/2023 | 7052.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL4A71, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2023 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2023 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2023 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2023 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2023 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | Aquisição de Equipamentos Para o Ensino Fundamental Convênio Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007347 | 27/12/2023 | 14500.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 279 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007357 | 27/12/2023 | 38.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007358 | 27/12/2023 | 59.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIASE, CONFORME NF 149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007362 | 27/12/2023 | 80.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007363 | 27/12/2023 | 80.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007364 | 27/12/2023 | 91.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007365 | 27/12/2023 | 126.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007366 | 27/12/2023 | 126.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007370 | 27/12/2023 | 949.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2023 | 4794.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 6070, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2023 | 8989.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2023 | 2573.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2023 | 10218.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2023 | 886.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/12/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2023 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007339 | 27/12/2023 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007352 | 27/12/2023 | 27.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CONFORME NF 143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007360 | 27/12/2023 | 96.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007361 | 27/12/2023 | 85.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2023 | 4790.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/12/2023 | 129.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 562673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007425 | 28/12/2023 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 11352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2023 | 312.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2023 | 1130.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF DE INSS REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FUBA, NA COMUNIDADE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Custear ações em serviços públicos de saúde - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007381 | 28/12/2023 | 8814.23 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9309 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (PE 001/2023). | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2023 | 1512.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2023 | 3200.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE ARTINSTAS LOCAIS CONTEMPLADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2023 | 380.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULLTURA, CONFORME NF 11351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2023 | 2188.70 | 51923913000110 | ACO BRAZIL PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/12/2023 | 7895.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007386 | 28/12/2023 | 16218.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12100 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007388 | 28/12/2023 | 28850.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12092 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2023 | 2189.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007387 | 28/12/2023 | 3790.71 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12093 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 003/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/12/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2023 | 2504.02 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2023 | 2253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2023 | 112.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2023 | 1068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2023 | 53.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (CORREÇÃO DO EMP 6733) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2023 | 16690.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2023 | 834.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2023 | 766.83 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 57438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2023 | 18.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2023 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2023 | 83.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2023 | 36571.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DE TAXAS ARRECADADAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2023 | 109.50 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2023 | 17385.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2023 | 869.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2023 | 336.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2023 | 6733.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2023 | 35743.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2023 | 1823.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2023 | 1525.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2023 | 7824.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2023 | 1.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2023 | 35.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2023 | 702.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 88730-7 (COMPENSAÇÃO FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2023 | 304.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2023 | 1.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA INATIVA DO FNDE 61144-1, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2023 | 166.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2023 | 29.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2023 | 441.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2023 | 248.10 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2023 | 3855.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2023 | 5754.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2023 | 36656.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2023 | 1832.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2023 | 18020.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2023 | 945.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2023 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2023 | 105.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT INFANTIL, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 16767-3 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2023 | 2287.18 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2023) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2023) À CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2023 | 1412.35 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES PERIFERICOS E REDES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM,CONFORME NF 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2023 | 2260.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2023 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2023 | 137.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024