| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 86.43 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a GRU de devolucao de saldo da Lei Aldir Blanc destinado ao municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 40000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000002 | 02/01/2023 | 60000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRERENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL ( ZÉ CANTOR) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0000003 | 02/01/2023 | 130000.00 | 23268243000100 | Taty Girl Gravacoes Edicoes Musicais e Eventos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de empresa especializada e exclusiva para prestacao de servico de apresentacao de banda e artista musical (Taty Girl) na comemoracao das festividades de emancipacao politica, durante o d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000004 | 02/01/2023 | 22650.00 | 10973009000132 | K E Servico & Organizacao de Eventos Eireli-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de locacao de Estrutura Festiva (Som de grande porte,3 Geradores de 260 KVA, 1 gerador de 180 KVA ), para evento festivo (Festa de Ema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 9000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao apoio em seguranca na Festa de Emancipacao Politica que se Realizara no dia 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 2000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a instalacao e monitoramente de um circuito fechado de TV (CFTV), na Festa de Emancipacao Politica que se Realizara no dia 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 41000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA ( PALCO, CAMAROTE, CAMARINS E GALPÃO) PARA A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/ PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 5466.99 | 86526696000533 | C&C ACABAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2023 | 6000.00 | 86526696000533 | C&C ACABAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2023 | 7026.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2023 | 6418.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 1500.00 | 36604264000100 | Heitor Ferreira Bezerra Tutu | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado na gravcao e producao do Show Artistico, da festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB, no dia 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 6000.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se emenha para pagamento da despesa referente contratacao de servico especializado em apoio em Geralda Producao Artistica da Festa de Emancipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB, dia 18 de Jneiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 158.00 | 00008985047400 | Robson de Araujo Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 158.00 | 00011498158412 | Ewerton Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 158.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 158.00 | 00013262372412 | Abraao da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 158.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2023 | 158.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 158.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 158.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2023 | 7624.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 7428.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2023 | 6510.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2023 | 7580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2023 | 3865.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2023 | 3600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2023 | 21829.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 2302.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 17404.45 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 84666.41 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2023 | 16344.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2023 | 14582.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2023 | 7580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2023 | 3865.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 16282.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 1522.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2023 | 2355.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de Extratos de Termos Aditivos nº 1/2023 aos Contratos nº 001/2022 e 002/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 1000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC , RELATORIO FINAL E INSERSÃO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 158.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DAS RODANAS DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 415.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no registro de atas, certidoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2023 | 13575.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 43554.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 7812.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000029 | 16/01/2023 | 58248.95 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2023 | 150.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Esperanca/PB, para participar da I Jornada Pedagogica, proximo dia 30/0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 100.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a funcionaria Maria Eliane de Oliveira, quando em viagem a cidade de Esperanca/PB, para participar da I Jornada Pedagogica, proximo dia 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 3324.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 3906.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2023 | 8408.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 5668.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 3704.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 24161.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2023 | 11725.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2023 | 22152.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 900.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) POSTES DE CONCRETO PARA O CAMPO DE FUTEBOL. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 1695.80 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. nº PB20230505190 de Registro do Engenheiro do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2023 | 3645.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2023 | 13152.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2023 | 2804.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao sobre os boletos do Garantia Safra 2022/2023, que estao disponiveis para pagamento com vencimento ate 09 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 106.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do curral, no Matadouro Publico, com material proprio -madeira-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 2000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a instalacao e monitoramente de um circuito fechado de TV (CFTV), na Festa de Emancipacao Politica que se Realizara no dia 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 9000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao apoio em seguranca na Festa de Emancipacao Politica que se Realizara no dia 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 5700.00 | 35770674000150 | Marivaldo Sobrinho Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artficios para a Festa de Emanicipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Pipa de placa NQH 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000072 | 19/01/2023 | 978.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o veiculo Strada da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 1207.50 | 00008058035483 | GEORGE VASCONCELOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na instalacao e manutencao de cameras de monitoramento e deslocamento, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009214676488 | JOSE VICTOR OLIVEIRA MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de porteiro na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 300.00 | 00001198847476 | Maria do Socorro Veras Bezerra | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de porteiro nas comemoracoes de Emancipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 3285.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de lonas e material publicitario para o Evento de Emancipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2023 | 7020.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | Valor Estimativo que se empenha para pagamento das despesas com Contribuicao Mensal para a Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. nº PB20230506352 de Registro do Engenheiro do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. nº PB20230507024 de fiscalizacao da obra de Construcao da Creche do Estado (Integra Paraiba). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005838218479 | MARIA DE GUADALUPE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2023 | 218.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor ordinario que se empenha para pagamento de DARF a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000085 | 23/01/2023 | 30156.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cestas basicas para doacao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo ford-ka de placa OGC-3772, que atende as necessidades do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2023 | 218.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor ordinario que se empenha para pagamento de DARF a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2023 | 230.12 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente notificacao extrajudicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2023 | 5338.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2023 | 400.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na substituicao da correia dentada e do tensor e troca dos filtros e da junta moconetica do veiculo palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2023 | 940.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Palio de placa QFH-3146, Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609 e RLQ-2E28, Gol de placa QFV-9D22, vinculados a Secretaria de E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens do veiculo Ford KA de placa OGC-4398, que atende as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2023 | 250.00 | 00010624500438 | JOSE MARIO DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2023 | 300.00 | 00020535050879 | JUAREZ BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2023 | 1143.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento concernente ao consumo de agua no Cemiterio Publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de fossas no municipio, conforme NFS-e de nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2023 | 264.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de gesso na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza e teste de vazao de poco artesiano, localizado no Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2023 | 485.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com carro de som na divulgacao da entrega dos boletos do Garantia Safra 2022/2023, que estao disponiveis p/pagamento ate 09 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2023 | 1000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de 10(dez) extintores, para a Festa de Emancipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados, nos eventos de comemoracao de 62 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2023 | 158.00 | 00002677840405 | Damiao Bino de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2023 | 158.00 | 00013417257409 | ANDERSON WILLIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2023 | 50.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE REMENDOS EM PNEUS DO TRATOR LS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2023 | 460.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE MANGUEIRAS E CRUZETA, GARRAS E LUBRIFICAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2023 | 130.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO STRADA DE PLACA RLV9A26 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao da obra de construcao da creche do Estado ( integra Paraiba). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 7828.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0000129 | 25/01/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000130 | 25/01/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 150.00 | 00016622310831 | Nilzalde Araujo Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 250.00 | 00006921603458 | Nailsa Aparecida Pereira Barbosa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 400.00 | 00004713492400 | Veronica Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 100.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 280.00 | 00012194132406 | MARIA EDUARDA LEITE BARBOSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2023 | 500.00 | 00026712695449 | Osvaldo Jose Vieira das Neves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2023 | 650.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de troca de embreagem e conserto da chave de seta do veiculo onibus escolar de placa OGB-0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000110 | 25/01/2023 | 6900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo micro onibus de placa OGB - 0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2023 | 3420.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo micro onibus de placa OGB 0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2023 | 150.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO PNEU DO MICRO ONIBUS. SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2023 | 3252.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000132 | 25/01/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000111 | 25/01/2023 | 6900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo micro onibus de placa OFB - 3609. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2023 | 1780.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo micro onibus de placa OFB - 3609. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 1984.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2023 | 7916.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2023 | 8649.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 3034.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fatura de fornecimento de energia eletrica para predios da Educacao, no mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 9209.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente o fornecimento de energia eletrica para os predios desta municipalidade, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000131 | 25/01/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2023 | 950.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000135 | 26/01/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de Janeiro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2023 | 651.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2023 | 2500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE -BUFFER- , COM SERVIÇOS INCLUSOS DE GARÇOM E DE CHEFE DE COZINHA, ALUGUEIS DE LOUÇAS, COPOS, BANDEJAS E TALHERES E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES NOS EVENTOS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem, Gerenciamento e Manutencao do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, e do seu respectivo Portal de Transparencia, visando atender a Secretaria Municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2023 | 1900.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de jan | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de jan | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartulho toner brother TN 660 para atender as necessidades da Casa da Cidadania. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 5586.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 ( UMA) multifuncional J. Tinta canon mega GM4010 e 01 (UM) notebook lenovo para o Departamento Pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000162 | 27/01/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000153 | 27/01/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000165 | 27/01/2023 | 38464.80 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CAMINHÃO DO LIXO SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 1000.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CAÇAMBA OGG 3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 184.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGC 3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 250.00 | 00003978145421 | POLIANA FERNANDES MARINHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 700.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DA VIABILIDADE, ENVIO DE DBE E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE EMISSÃO DO CNPJ DA NOVA ESCOLA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 116.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0000171 | 27/01/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso para software na gestao escolar e suporte tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender ao setores na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartulho toner brother TN 660 para atender as necessidades da Casa da Cidadania. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 5586.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 ( UMA) multifuncional J. Tinta canon mega GM4010 e 01 (UM) notebook lenovo para o Departamento Pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0000164 | 27/01/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000170 | 27/01/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 632.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 1300.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de placa de inauguracao para passagem molhada, no Sitio Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 12914.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 3400.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ( DUAS) PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 1151.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 510.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de fichas de historico escolar, fichas individuais dos alunos e cadastro dos alunos, para a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 250.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 400.00 | 00003352428808 | Neide Maria Ferreira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 600.00 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da bomba da adultora do sitio Boa Vista dos Zuzas I, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 651.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 651.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 651.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao eletrica dos refletores do Estadio Municipal, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 150.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao eletrica na Praca Inacio Teroso na rua Antonio Isidrol, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE VITRINE DO CARIRI, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 651.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 264.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico nos eventos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 264.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico nos eventos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 264.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico nos eventos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00010301365482 | Jayne Silva Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de toalhas de mesas e malhas para o evento de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de 10(dez) mesas de bistro para o evento de comemoracao dos 62 anos do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 1264.00 | 00002862389420 | JOSÉ MARCONDES SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico nos eventos de comemoracao dos 62 anos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 1264.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras plasticas para os eventos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 650.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico nos eventos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000217 | 31/01/2023 | 1480.87 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000218 | 31/01/2023 | 1332.89 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000211 | 31/01/2023 | 2718.05 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 3102.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 850.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes para os servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM-5B45 e saveiro strada de placa RLV-9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000246 | 31/01/2023 | 10014.65 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000220 | 31/01/2023 | 1379.12 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 200.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- Trator LS, Caminhao Cacamba de placa OGG-3605 e Caminhao Pipa de placa NQH-4462, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000247 | 31/01/2023 | 30489.69 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel b s10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000248 | 31/01/2023 | 936.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1374.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 300.00 | 00097737437487 | Joana D-arc Cordeiro de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000207 | 31/01/2023 | 2615.72 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000210 | 31/01/2023 | 2161.72 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000213 | 31/01/2023 | 2595.96 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000214 | 31/01/2023 | 2615.72 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para a Confraternizacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 400.00 | 00002950704476 | JOSE RONALDO BEZERRA ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 150.00 | 00016620650864 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 500.00 | 00009470553470 | Natalia da Conceicao Nunes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005019863599 | Maria Helena Morato Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000249 | 31/01/2023 | 2185.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 200.00 | 00017156953486 | AKAINE VITORIA ALVES MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000208 | 31/01/2023 | 1895.36 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000209 | 31/01/2023 | 4672.91 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000215 | 31/01/2023 | 1534.66 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 1434.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 9000.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/impressao de cadernos brochuras(48 folhas) personalizados, para montagem de kit escolar para a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo Gol de placa QSE-9956 da Secretaria de Educacao, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo gol de placa QFV-9D22, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000245 | 31/01/2023 | 400.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000250 | 31/01/2023 | 2267.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o janeiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000253 | 31/01/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000212 | 31/01/2023 | 1852.12 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000219 | 31/01/2023 | 1758.49 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000222 | 31/01/2023 | 6145.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PARA O CAFÉ E ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 2481.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 26703.19 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO PLANO DIRETOR AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000251 | 31/01/2023 | 6715.58 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2023 | 295.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamenbto da despesa referente servico prestado com carro de som, na divulgacao das comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2023 | 965.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(janta) para as equipes de apoio, nos eventos de comemoracao dos 62 Anos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2023 | 270.00 | 34562837000146 | Danilo da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de adesivos de identificacao, para o evento em comemoracao aos 62 anos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2023 | 5300.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao(cimento e brita) para o muro de arrimo da Escola Roseilda Fernandes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000267 | 02/02/2023 | 349.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico e tinta para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2023 | 115.00 | 00002455574407 | PERAZZO BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante(noturno) na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2023 | 200.00 | 00004917336406 | Maria Aparecida Alves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2023 | 250.00 | 00004406048421 | Maria Luzimar Rocha Romao | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2023 | 500.00 | 00019586739864 | Mario Amaro de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2023 | 150.00 | 00070877617490 | MATEUS SEBASTIÃO GUIMARÃES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2023 | 106.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a entrega de cestas basicas a populacao carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2023 | 651.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000266 | 02/02/2023 | 3187.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000268 | 02/02/2023 | 6817.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tinta, ferragem e hidraulico, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2023 | 895.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Apresentacao Artistica na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2023 | 1373.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para os eventos de comemoracao aos 62 Anos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2023 | 300.00 | 00005162474410 | AMANDA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2023 | 827.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2023 | 1395.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000279 | 06/02/2023 | 4400.57 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000278 | 06/02/2023 | 4100.57 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2023 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA - JORNADA PEDAGOGICA- REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000280 | 06/02/2023 | 7905.04 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2023 | 1630.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som e mesa de som para as comemoracoes de 62 anos de Emancipacao Politica do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2023 | 1450.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de levantamento planimetrico, geoprocessamento, elaboracao de planta cartografica e memorial descritivo e geoposicionamento de piquetes em campo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2023 | 1345.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 50 ( cinquenta) agendas personalizadas e 01 (um) painel em papel para rede municipal de educacao para jornada pedagogica de 2023 neste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Gol de Placa - QFV9D22. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2023 | 370.00 | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem do Funcionario Antonio Henrique Menezes Nascimento, em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 2ª Turma do Treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes, nos dias 13 e 14 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2023 | 1500.00 | 47351418000107 | Luana Liberato Agripino Comercio de Variedades Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material para a Semana Pedagogica 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2023 | 1850.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME- PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2023 DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2023 | 7984.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2023 | 8733.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2023 | 4000.00 | 47333134000198 | Opiniao Pesquisas Quantitativas e Marketing Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de uma pesquisa quantitativa de opiniao publica socioeconomica no municipio de Ouro Velho/PB, com o objetivo de avaliar as necessidades e anseios da populacao e os seguintes aspecto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000295 | 10/02/2023 | 89865.91 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009445986415 | RITA SOARES MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2023 | 250.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2023 | 200.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011906422478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DE ABREU | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006892077439 | ADALBERTO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2023 | 200.00 | 00004131101416 | MARIA REGINEIDE ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2023 | 450.00 | 00006097899459 | ELEDIANA MARIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010065663411 | JOSE ADILSON NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2023 | 250.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2023 | 350.00 | 00079107800100 | ANTONIA AURILENI DE LIMA DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2023 | 120.00 | 00038332030803 | JANAINA TEIXEIRA PELLECCHIA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011689649461 | Rayres Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001487854412 | Maria Aparecida da Silva Dias | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2023 | 200.00 | 00073264164434 | MARIA MARLI DE SOUSA MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2023 | 400.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes dos meses de Janeiro e Fevereiro do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV do municipio de Ouro Velho/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2023 | 2654.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS/PAIF, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2023 | 129.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS/PAIF, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2023 | 71418.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2023 | 1805.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2023 | 10910.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2023 | 527.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2023 | 14543.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2023 | 649.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de janeiro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2023 | 748.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2023 | 7624.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2023 | 7428.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2023 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas nas contas do FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2023 | 7026.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2023 | 6418.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2023 | 6510.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2023 | 2100.00 | 19822921000168 | Sales L Alves da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisas para a Jornada Pedagogica 2023 da Rede Municipal de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2023 | 13375.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2023 | 30734.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2023 | 10502.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao de Creche - Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000362 | 14/02/2023 | 1010307.74 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Padrao Integral Paraiba, por periodo de 12 ( doze) meses,no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2023 | 20874.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2023 | 1043.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2023 | 11132.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2023 | 16344.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2023 | 102234.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2023 | 20611.53 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2023 | 2302.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2023 | 14929.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2023 | 52278.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2023 | 5050.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 TVs 43 pol led smart para a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2023 | 3600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2023 | 7580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2023 | 3344.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2023 | 16482.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2023 | 2302.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000364 | 14/02/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2023 | 1143.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no transporte com o carro tipo caminhao Ford/F4000 turbo ano 1989, placa BTA-1G81/PB de cor vermelha, de uma mudanca da cidade de ouro Velho/PB, da Sra. Maria Gorete Franca de Aguia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2023 | 3389.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2023 | 3906.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 8408.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2023 | 5668.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2023 | 3704.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2023 | 200.00 | 00010045029407 | EDILETE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2023 | 26895.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2023 | 11725.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2023 | 22152.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de fossas no municipio, conforme NFS-e de nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2023 | 15000.00 | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL(TERRENO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 3189.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2023 | 13152.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2023 | 2804.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2023 | 1248.92 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bomba para a adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes II, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2023 | 120.00 | 05467171000149 | AHC CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROBOQUE QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro - Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000383 | 16/02/2023 | 142444.38 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao do Novo Maradouro Publico, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Processo Administrativo nº 019 | 00132021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010658189476 | ARLEIDE KARLA DA SILVA TIMOTEO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2023 | 743.00 | 00004990456459 | GLEYDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL ASSISTENCIA FOLIA2023 E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2023 | 100.00 | 00047494220534 | MARISELMA LIMA PIEDADE | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2023 | 200.00 | 00011606691473 | ELAINE THAIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2023 | 200.00 | 00012376176425 | VITORIA VALESCA LIMA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010652241417 | CILEIDE SOARES DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2023 | 549.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a oficina dialogada sobre gravidez na adolescencia e importunacao sexual, para os jovens da comunidade e escola estadual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2023 | 100.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2023 | 4943.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2023 | 1540.00 | 00010795859406 | TAIANNE JENIFER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2023 | 1500.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de fev | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2023 | 2862.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ASSISTENCIA FOLIA2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem, Gerenciamento e Manutencao do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, e do seu respectivo Portal de Transparencia, visando atender a Secretaria Municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de f | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2023 | 1549.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(uma) mesa madeira para a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2023 | 7700.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se mepnha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de cadernos com 20 materias, capadura personalizada e laminada e espiral para a atender a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2023 | 1275.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2023 | 4980.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) armarios montaveis e 02(dois) arquivos em aco para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de fev | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2023 | 240.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Aluguel de Som para a Oficina Dialogada sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para os Jovens da Comunidade e Escola Estadual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000384 | 17/02/2023 | 1230.68 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2023 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de Fevereiro de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000398 | 17/02/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2023 | 651.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2023 | 651.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000436 | 23/02/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000437 | 23/02/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2023 | 1375.79 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materiais para o veiculo PIPA, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO EIXO DO REBOQUE DO TRANSPORTE DE CARNE. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2023 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SIBUSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DA CUICA E SOLDA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2023 | 651.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2023 | 490.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da bomba do Dessanilizador do sitio Olhos D-agua, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2023 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da bomba da adultora do sitio Boa Vista dos Zuzas II, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2023 | 240.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a -Assitstencia Folia- em alusao ao Carnaval, para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2023 | 549.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a -Assistencia Folia-, evento em alusao ao Carnaval, para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2023 | 300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de bolo(com material proprio) para a -Assitencia Folia-, evento em alusao ao Carnaval, para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2023 | 300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de bolo(com material proprio) para a Oficina Dialogada sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para Jovens da Comunidade e Escola Estadual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2023 | 182.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Oficina Dialogada sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para Jovens da Comunidade, realizado pela Secretraia de Assistencia Social de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2023 | 200.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para o evento em alusao ao Carnaval -Assistencia Folia-, para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2023 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870. SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2023 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609 SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0000432 | 23/02/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso para software na gestao escolar e suporte tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000434 | 23/02/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2023 | 1514.00 | 00026252481491 | Juracy Silva de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria Solange Gomes Bispo(Professor Polivalente), mat- 201481-0, que esta de licenca premio, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2023 | 648.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2023 | 646.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para os participantes da -Jornada Pedagogica- da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2023 | 1795.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovacao de licenca de instalacao do Ginasio deste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2023 | 524.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2023 | 827.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2023 | 400.00 | 00007893563419 | ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE MENEZES DO NASCIMENTO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPOU DO TREINAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2023 | 2069.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000435 | 23/02/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2023 | 484.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no registro de atas, certidoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2023 | 337.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2023 | 69.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(uma) caixa correspondencia tripla para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000444 | 23/02/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000438 | 23/02/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2023 | 1981.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o evento de 62 anos de Emancipacao do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2023 | 1500.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Oficina Dialogada sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para os jovens da comunidade e Escola Estadual. Obs- ajuste do historico incorreto na neop de nº 373, ora | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2023 | 5537.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2023 | 342.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020530230, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2023 | 211.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020530233, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0000454 | 24/02/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2023 | 137.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de cadeiras plasticas para atualizacao dos beneficiarios do Progrma do Leite da Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2023 | 194.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de cadeiras plasticas para o evento Oficina Dialogo sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para os Jovens da Comunidade e alunos da Escola Estadual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2023 | 1850.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico funeral do Sr. Iago Nunes Goncalves. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2023 | 1460.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico funeral do Sr. Severino Ramos Rodrigues. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2023 | 850.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000458 | 24/02/2023 | 48318.60 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o caminhao do lixo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2023 | 2470.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000477 | 28/02/2023 | 5794.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000481 | 28/02/2023 | 1398.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana,substituindo o funcionario Fausto Ronilton Fernades ( gari) de matricula- 2011 que se encontra de ferias, referente ao mes de fevereiro de 2023 no municipio de Our | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 1700.00 | 15782844000109 | JOSE AILTON DE LIMA LEITE RECICLAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) TAMBORES DE FERRO REUTILIZAVEL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000489 | 28/02/2023 | 370.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (UM) pneu para veiculo Honda Bros de Placa QSM5B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000482 | 28/02/2023 | 1563.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2023 | 2326.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Adutora do Sitio Boa Vista dos Zuzas da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2023 | 6019.44 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Adutora do Sitio Boa Vista dos Zuzas da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2023 | 11990.25 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Adutora do Sitio Dependencia da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2023 | 668.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria destinada a realizacao de oficinas dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2023 | 275.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materias para confeccao de Kit de Bebe para gestante acompanhada pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 200.00 | 00099687151404 | Maria Geralda do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2023 | 200.00 | 00040038242885 | Anne Carolinne do Nascimento Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002825634158 | Nubia Rafaela de Franca Lopes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004423042428 | JOSEANA ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007898334418 | Anderson de Melo Nunes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2023 | 150.00 | 00013187263445 | IANKA MELISSA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2023 | 200.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2023 | 1199.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o carnaval da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000478 | 28/02/2023 | 1893.15 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Creche Natalice de S. Lima, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000479 | 28/02/2023 | 1900.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Escola Municipal Jacinto Dantas, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000480 | 28/02/2023 | 2706.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para reparos na Escola Joaquim Bernardo, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2023 | 3289.69 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPLINT HW 18 KBTUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2023 | 651.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000520 | 01/03/2023 | 1130.77 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000521 | 01/03/2023 | 1252.88 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000500 | 01/03/2023 | 514.88 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000499 | 01/03/2023 | 6250.43 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2023 | 900.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do veiculo de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do veiculo de placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2023 | 580.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao do bebedouro industrial da Escola Municipal Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2023 | 1800.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar-condicionados tipo split da Escola Municipal Jacinto Dantas, Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2023 | 510.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar-condicionados tipo split da Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2023 | 420.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao do ar-condicionadotipo split da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000522 | 01/03/2023 | 1294.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000529 | 01/03/2023 | 5020.16 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000530 | 01/03/2023 | 1762.72 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000532 | 01/03/2023 | 2931.08 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000533 | 01/03/2023 | 2609.65 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000534 | 01/03/2023 | 5951.86 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000535 | 01/03/2023 | 1823.69 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000536 | 01/03/2023 | 49573.23 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000501 | 01/03/2023 | 7730.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000494 | 01/03/2023 | 5080.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2023 | 630.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao do ar da transmissao de tv. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2023 | 4500.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao eletrica de barracas, palco e refletores, na festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2023 | 180.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao do ar-condicionado da Sala de Licitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000519 | 01/03/2023 | 1486.09 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000525 | 01/03/2023 | 1560.98 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000491 | 01/03/2023 | 598.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR- JOSÉ JOSENILDO DE FARIAS SOUSA LIMA, PORTADOR DO CPF DE Nº 952.14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000497 | 01/03/2023 | 1600.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000523 | 01/03/2023 | 2187.74 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000526 | 01/03/2023 | 2191.70 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para a Confraternizacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000527 | 01/03/2023 | 1827.68 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de fevereiiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2023 | 360.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- Trator LS, Caminhao Cacamba de placa OGG-3605 e Caminhao Pipa de placa NQH-4462, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000495 | 01/03/2023 | 29513.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2023 | 1228.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2023 | 2285.00 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a maquina do PAC - Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2023 | 6780.70 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a maquina do PÁ-CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2023 | 4332.00 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a maquina do MOTONIVELADORA CAT 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000518 | 01/03/2023 | 1199.72 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000531 | 01/03/2023 | 1015.16 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2023 | 1282.50 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de veneno para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2023 | 120.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM-5B45 e saveiro strada de placa RLV-9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000498 | 01/03/2023 | 7495.55 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa QSM-5B45, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2023 | 875.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de porta de vidro temperado, roldanas e batedores para a Central de Velorio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000524 | 01/03/2023 | 1540.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000528 | 01/03/2023 | 4100.22 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000537 | 02/03/2023 | 142444.38 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao do Novo Maradouro Publico, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Processo Administrativo nº 019 | 00132021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000538 | 02/03/2023 | 2169.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA O SRA. IVONETE DE LIMA , PORTADORA DO CPF DE Nº 045.069.894-73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2023 | 230.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO ABERTO F4000 DE PLACA BVX 9681 DE UMA -MUDANÇA- DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE DA SENHORA CINTIA VANESSA GOMES RG-3748.280, PARA A CIDADE DE OURO VEKHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2023 | 2121.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2023 | 744.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2023 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2023 | 3675.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Fevereiro de 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2023 | 215.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Onibus de Placa NPR 7823. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2023 | 780.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2023 | 200.00 | 00011284130436 | JOSE ALEX DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000557 | 03/03/2023 | 700.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA O SR FRANCINALDO DOS SANTOS MARQUES , PORTADORA DO CPF DE Nº 077.202.964-43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2023 | 3120.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS PARA SORTEAR COM OS ALUNOS DO CURSO DE FLORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070777145430 | IRIS ISABELA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2023 | 150.00 | 00008139977470 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2023 | 150.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000558 | 03/03/2023 | 13635.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 03 (tres) pneus para a Maquina Motoniveladora Cato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2023 | 160.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2023 | 460.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes para os servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000573 | 06/03/2023 | 465966.32 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, POR PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES, PARA ATENDE | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006262056467 | ALDA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2023 | 200.00 | 00046784645812 | ADRIENE LUCENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000570 | 06/03/2023 | 2000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA O SRA. HOSANA MARIA DE SANTANA , PORTADORA DO CPF DE Nº 062728654-22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2023 | 1553.20 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de queijos, iogurte e manteiga proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000574 | 06/03/2023 | 2931.08 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000575 | 06/03/2023 | 5951.86 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000576 | 06/03/2023 | 2931.08 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2023 | 3675.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2023 | 1553.20 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de queijos, iogurte e manteiga proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2023 | 780.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FLORES E APLIQUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2023 | 315.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para o evento de conclusao do curso de flores e aplique realizado neste municipio. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2023 | 944.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2023 | 700.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se emenha para pagamento da despesa referente locacao de 02 ( duas) tendas tipo bruxa medindo 5 x 5 metros para Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2023 | 798.00 | 30378719000121 | Paula Fabiana de Almeida Leandro | Valor que se emenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado na confeccao de lembrancinhas corporativas em mdf para o dia Internacional da Mulher para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2023 | 160.00 | 00010624502481 | JAIDE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2023 | 160.00 | 00011241041431 | ROSANGELA ALCANTARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2023 | 200.00 | 00012282854462 | PAULINA RAQUEL GALDINO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2023 | 250.00 | 00012404038443 | RAMON RICARDO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2023 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Mobilizadora de Assistencia Social Mirla Mikaeli Monteiro Soares, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Evento Agenda 2023 do Selo UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2023 | 1930.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA EXTENSÃO DE REDE ELETRICA DO AUDITORIO DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2023 | 651.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da I Assembleia Geral Ordi | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2023 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da I Assembleia Gera | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2023 | 755.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALOGAMENTOS NO SISTEMA ACRILICO BABY BOOMER NA TIPS,NO EVENTO EM ALUSÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES DO PAIF. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2023 | 755.00 | 00007199770456 | Joedna Maria dos Anjos Santos Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DEMONSTRAÇÃO DE ALOGAMENTO DE UNHAS EM GEL NA TIPS,NO EVENTO EM ALUSÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES DO PAIF. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2023 | 552.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado no fornecimento de kit para sorteios destinados as mulhres do Paif em alusao ao dia Internacional da Mulher para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2023 | 755.00 | 00014863207409 | KAUANE MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAKES ,NO EVENTO EM ALUSÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES DO PAIF. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2023 | 1654.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000604 | 10/03/2023 | 24857.57 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material Escolar para o ano letivo 2023 para toda a Rede de Educacao deste Municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2023 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta do salario educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2023 | 150.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2023 | 150.00 | 00007768464427 | CARLOS ANDRÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2023 | 150.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2023 | 150.00 | 00003894672439 | MÁRCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2023 | 8246.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2023 | 3704.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2023 | 7624.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2023 | 7428.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2023 | 6418.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2023 | 7026.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2023 | 13375.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2023 | 32336.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2023 | 7942.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000643 | 13/03/2023 | 24857.57 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material Escolar para o ano letivo 2023 para toda a Rede de Educacao deste Municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2023 | 1566.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2023 | 16564.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2023 | 3604.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2023 | 11262.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2023 | 51987.31 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2023 | 15189.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2023 | 102921.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2023 | 3600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2023 | 7580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2023 | 3344.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2023 | 16482.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2023 | 2302.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2023 | 1527.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2023 | 2804.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2023 | 3255.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2023 | 13152.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2023 | 43200.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADOURA E /OU GRADE NIVELADORA , PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE OURO VELHO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2023 | 25419.70 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2023 | 11625.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2023 | 22066.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2023 | 22152.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de execursao de obra de pavimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de projeto da A.R.T de numero PB20230518210 da ACADEMIA DA SAUDE deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2023 | 3389.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2023 | 3906.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2023 | 8408.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2023 | 5668.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2023 | 3704.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2023 | 1890.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2023 | 19584.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente as parcelas do Seguro Safra 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2023 | 7000.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS FEVERREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2023 | 9195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2023 | 405.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2023 | 777.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2023 | 172.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no evento de conclusao do curso de flores e apliques realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2023 | 5936.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de socorro deslocamento mecanico e eletronico, servico de remanufaturamento da valvula APU substituicao de reparos, instalacao da valvula e correcao no chicote eletronico do veiculo Pipa Int | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART PB20230518682 de fiscalizacao da Academia da Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2023 | 890.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao de evento da Secretaria de Assistencia Social em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2023 | 500.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(meiao kanxa profissional) para atender as necessidades da Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2023 | 6929.94 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de equipamentos(fogao, armario de cozinha e freezer) para atender as necessidades do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2023 | 3388.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de camisas para Acao do Censo Estadual da Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2023 | 2372.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) CAIXA DE SOM PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2023 | 200.00 | 00033278954734 | MISAEL BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2023 | 150.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2023 | 300.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2023 | 500.00 | 00011689619473 | RANIELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2023 | 500.00 | 00089335813400 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de fossas no municipio, conforme NFS-e de nº 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2023 | 500.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA TRATORIGUE RECIFE - PE PARA AS MAQUINAS DO PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2023 | 540.20 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para instalacao eletrica de barracas, palco e refletores, na festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2023 | 36894.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2023 | 3689.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000668 | 16/03/2023 | 53471.76 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2023 | 1092.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Fevereiro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2023 | 10922.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2023 | 3631.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2023 | 36314.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2023 | 8510.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2023 | 8481.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2023 | 848.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2023 | 550.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de numeros para marcacao de animais no abatedouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2023 | 2607.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS/PAIF, relativo a Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2023 | 260.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS/PAIF, relativo a Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2023 | 400.00 | 00002997542430 | MARIA APARECIDA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2023 | 400.00 | 00007862372441 | KATIUSSIA ROCHA MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011631729446 | ADEILDA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2023 | 250.00 | 00011773513400 | VILMA ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2023 | 100.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2023 | 600.00 | 00070061019488 | Alecia Celestino Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de marco 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2023 | 1825.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Caminhao Pipa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2023 | 651.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2023 | 651.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2023 | 340.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de soldas nas grades de aracao de terras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000731 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na desmontagem e montagem de 03(tres) pneus da Maquina Motoniveladora(Patrol). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2023 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000705 | 20/03/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2023 | 651.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2023 | 651.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2023 | 686.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2023 | 160.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de oleo e lubrificacao do veiculo caminhao iveco de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2023 | 2368.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2023 | 378.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2023 | 269.00 | 00009331368461 | Nilo Candido Ramalho Neto | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente parceria firmada entre Nilo Candido Ramalho Neto, representante estudantil do transporte escolar da cidade de Sao Jose do Egito-PE, com o transporte de alunos para a cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2023 | 1185.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2023 | 1370.00 | 00026252481491 | Juracy Silva de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria Solange Gomes Bispo(Professor Polivalente), mat- 201481-0, que esta de licenca premio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2023 | 651.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2023 | 480.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Refeicoes(janta) para os Esportistas do Time de Futsal deste municipio em Campeonato Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2023 | 1886.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( bolas, bomba, rede de futsal e rede de campo) para atender as necessidades da Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de soldas prestado no veiculo onibus escolar de placa OFB-3609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2023 | 4431.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2023 | 6500.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE- PB AO MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB, DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SGN - 7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2023 | 360.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de soldas prestado no basculante do veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2023 | 579.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico(com material proprio-madeira) prestado no conserto do curral, no matadouro publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2023 | 300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao das buchas da barra estabilizadora, pastilhas de freios e higienizacao do motor do veiculo Ford KA de placa OGC-3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2023 | 200.00 | 00011408986477 | BARBARA GABRIELA DOS SANTOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2023 | 200.00 | 00012922314405 | PETRONIO MARQUES DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006401531436 | Aurilene Lima Ferreira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2023 | 400.00 | 00080539920487 | Maria Jose Nascimento da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2023 | 3135.59 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para confeccao de lixeiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2023 | 577.35 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para confeccao de lixeiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000751 | 23/03/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000758 | 27/03/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0000755 | 27/03/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso para software na gestao escolar e suporte tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000759 | 27/03/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2023 | 480.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609, RLZ4E55, SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000757 | 27/03/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000760 | 27/03/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000771 | 27/03/2023 | 44391.60 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2023 | 480.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SIBUSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DO ESTABILIZADOR E SOLDA DO ESCAPE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2023 | 1371.00 | 00004926936410 | ERIVALDO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS ( COM TRATOR) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2023 | 1371.00 | 00089220528487 | AILTON BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS ( COM TRATOR) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2023 | 950.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000761 | 27/03/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2023 | 360.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- Trator LS, Caminhao Cacamba de placa OGG-3605 e Caminhao Pipa de placa NQH-4462, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2023 | 686.00 | 00009258636457 | ANTONIO ALEX DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS ( COM TRATOR) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2023 | 400.00 | 00005476422455 | JOSÉ ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ABATE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGB-0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2023 | 699.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender os tratores da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2023 | 1300.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o trator ls da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2023 | 140.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM-5B45 e saveiro strada de placa RLV-9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana,substituindo o funcionaria Marinalva Siqueira Martins ( gari) de matricula- 2127, que se encontra de ferias, referente ao mes de fevereiro de 2023 no municipio de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2023 | 810.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o caminhao do lixo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba (COEG | valor que se empenha para pagamento da despesa referente Anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba (COEGEMAS/PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2023 | 400.00 | 00071524821446 | GENILSON LUIZ DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2023 | 146.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo gol de placa QFD9D22, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0000775 | 29/03/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000781 | 29/03/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2023 | 40000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2023 | 1058.49 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 liquidificador power e 01 bebedouro para a Escola Muncipal Maria Roseilda Fernandes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2023 | 2365.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2023 | 250.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no arqueamento das molas do veiculo onibus escolar de placa OFB-3609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2023 | 250.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na extensao de rede da Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2023 | 2952.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000802 | 30/03/2023 | 3982.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2023 | 1689.60 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de queijos, iogurte e manteiga proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000797 | 30/03/2023 | 180.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR.JOSÉ JOSENILDO DE FARIAS SOUSA LIMA , PORTADORA DO CPF DE Nº 952.147.6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000798 | 30/03/2023 | 600.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA. LIGIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA , PORTADORA DO CPF DE Nº 043.171104- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000805 | 30/03/2023 | 580.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR.JOSÉ ORLANDO MOURA DA SILVA , PORTADORA DO CPF DE Nº 299.218.678-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000806 | 30/03/2023 | 2122.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA.MARIA CLAUDIENE DOS ANJOS SOARES , PORTADORA DO CPF DE Nº 077.026.844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000800 | 30/03/2023 | 11235.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000801 | 30/03/2023 | 1312.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado no Sitio Pantaleao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2023 | 190.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da bomba do dessanilizador do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2023 | 190.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao em bomba de poco da adultora do Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000841 | 31/03/2023 | 28988.23 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000844 | 31/03/2023 | 639.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2023 | 11583.64 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000853 | 31/03/2023 | 2003.66 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2023 | 435.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2023 | 80.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 02(duas) lonas, com acabamento em ilhos para indicacao de obra na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000839 | 31/03/2023 | 7945.09 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2023 | 2544.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000001223 | 0000852 | 31/03/2023 | 600.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2023 | 250.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2023 | 150.00 | 00010703078402 | Ana Paula Alves Siqueira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2023 | 250.00 | 00012654652408 | ITALITA DE FREITAS BERTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2023 | 150.00 | 00071281668400 | TERESA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2023 | 250.00 | 00010045032459 | IOLANDA RAQUEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2023 | 150.00 | 00005219004417 | ANA PATRICIA PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2023 | 250.00 | 00004917336406 | Maria Aparecida Alves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2023 | 150.00 | 00002568788461 | VALQUÍRIA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2023 | 60.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens do veiculo Aircross de placa QSD4389, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2023 | 250.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2023 | 780.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffee Break(bolo e salgados), para evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher, com palestras da Secretaria de Assistencia Social, no municipio de Ouro Velho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000840 | 31/03/2023 | 2028.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000843 | 31/03/2023 | 75.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000856 | 31/03/2023 | 497.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2023 | 200.00 | 00013914360402 | TELMA CRISTINA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2023 | 200.00 | 00012225646457 | GUILLIE ISABELLE MARTINS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2023 | 150.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2023 | 990.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000813 | 31/03/2023 | 7796.65 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2023 | 220.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2023 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffee Break em Reuniao Institucional com os Representantes do Selo UNICEF, em 28/03/2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2023 | 800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao de 25(vinte e cinco) quilos de bolo confeitado para a Rede Municipal de Educacao, na comemoracao do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000838 | 31/03/2023 | 4513.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o marco de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2023 | 1671.52 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o marco de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000854 | 31/03/2023 | 787.95 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o marco de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2023 | 158.00 | 00008252959474 | Milena Noemia Lucena Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2023 | 237.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com carro de som, na divulgacao de atividades institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2023 | 211.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em atividades institucionais da secretaria de administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2023 | 211.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em atividades institucionais da secretaria de administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000814 | 31/03/2023 | 4010.86 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2023 | 450.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(cafe, almoco e janta) para o evento do curso de flores e aplique, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2023 | 425.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 85(oitenta e cinco) certificados em papel 180g para o curso de flores e apliques, realizado pela Prefeitura de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000842 | 31/03/2023 | 5147.92 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2023 | 1273.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 31/03/2023 | 780.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000812 | 31/03/2023 | 3914.58 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000836 | 31/03/2023 | 13539.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2023 | 4831.44 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000855 | 31/03/2023 | 990.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2023 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffee Break em Reuniao Institucional com os Representantes do IBGE, em 21/03/2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2023 | 5399.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) Notebook para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000837 | 31/03/2023 | 864.11 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2023 | 295.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2023 | 1177.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-Tomada de Precos nº1/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2023 | 200.00 | 00082556717491 | Gilberto Jose da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao e Distribuicao gratuita de pescado e outros generos no perio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2023 | 6000.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peixes para distribuicao gratuita com as familias carentes deste municipio, no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2023 | 2460.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 03(tres) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2023 | 1800.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000893 | 06/04/2023 | 4113.20 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000903 | 06/04/2023 | 269.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) pneu para veiculo Honda Bros de Placa QSM5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2023 | 396.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2023 | 2400.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000891 | 06/04/2023 | 1200.13 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000898 | 06/04/2023 | 1206.02 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2023 | 3307.00 | 00001380707412 | Jose Fabio da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de roco de mato das estradas vicinais do Sitio Jose Alves ate o acude do Governo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2023 | 990.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2023 | 1200.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao e Distribuicao gratuita de pescado e outros generos no perio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2023 | 9600.00 | 00008151198443 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peixes para distribuicao gratuita com as familias carentes deste municipio, no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2023 | 2400.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2023 | 2400.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2023 | 300.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2023 | 250.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2023 | 200.00 | 00005985546454 | LENILDA SEVERINA DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000889 | 06/04/2023 | 2179.97 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000890 | 06/04/2023 | 2195.37 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000894 | 06/04/2023 | 1950.07 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000897 | 06/04/2023 | 1147.09 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2023 | 1300.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2023 | 2400.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000892 | 06/04/2023 | 1850.05 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000899 | 06/04/2023 | 1498.18 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2023 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2023 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender ao setores na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2023 | 360.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de lona para reuniao do Selo UNICEF da Secretaria de Educacao de Ouro Velho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2023 | 1500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2023 | 750.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2023 | 2300.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2023 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2023 | 1800.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2023 | 4305.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000883 | 06/04/2023 | 6801.51 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000884 | 06/04/2023 | 2900.28 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000888 | 06/04/2023 | 1600.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000895 | 06/04/2023 | 6200.07 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000896 | 06/04/2023 | 2501.47 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000900 | 06/04/2023 | 3600.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000902 | 06/04/2023 | 1750.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2023 | 450.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03(tres) diarias a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do II Congresso e Forum Ordinario d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2023 | 300.00 | 00055975747449 | Francisco das Chagas da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03(tres) diarias ao funcionario Francisco das Chagas da Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do II Congresso e Forum Ordinario da Undime/PB(Eleicoes-Di | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000910 | 06/04/2023 | 2200.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao do evento Dia Internacional da Mulher da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000901 | 06/04/2023 | 1401.65 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2023 | 7624.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2023 | 7428.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2023 | 7026.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2023 | 6418.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2023 | 8246.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2023 | 13375.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2023 | 32636.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2023 | 8007.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2023 | 6600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2023 | 16564.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2023 | 3604.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2023 | 102921.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2023 | 11262.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2023 | 15189.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2023 | 51987.31 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2023 | 7580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2023 | 3344.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2023 | 16482.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2023 | 2302.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2023 | 8408.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2023 | 5668.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2023 | 3932.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2023 | 3906.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2023 | 3704.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2023 | 5946.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2023 | 2804.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2023 | 3255.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2023 | 13152.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2023 | 25419.70 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2023 | 11825.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2023 | 22152.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2023 | 3165.18 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA MAQUINA DO PAC ( RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2023 | 2254.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA MAQUINA DO PAC ( ESCAVADEIRA HIDRAULICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2023 | 3250.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DA MAQUINA DO PAC ( ESCAVADEIRA HIDRAULICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DA MAQUINA DO PAC ( RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2023 | 575.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Pecas Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DA MAQUINA DO PAC ( RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-Tomada de Precos nº1/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2023 | 1080.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2023 | 219.21 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo chassi 9BWAG45U9LT017990, de placa QSE-9956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2023 | 250.00 | 00007768465407 | JOSE ROBERTO FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2023 | 200.00 | 00033278954734 | MISAEL BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2023 | 237.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a entrega de peixes a populacao carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2023 | 400.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a palestras em comemoracao ao dia Internacional da Mulher.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2023 | 740.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2023 | 74.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2023 | 416.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do Veiculo Strada de placa RLU9A26, chassi 9BD281A31NYW87888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2023 | 253.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2023 | 7923.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2023 | 9845.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2023 | 860.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2023 | 3673.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2023 | 2657.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2023 | 180.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa QFH 3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao da 5ª edicao de mulheres de ouro, realizado dia 15/04/2023, no clube municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2023 | 1252.00 | 00001380707412 | Jose Fabio da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de roco de mato das estradas vicinais do Sitio Jose Alves ate o acude do Governo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2023 | 1903.00 | 00001380707412 | Jose Fabio da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de roco de mato das estradas vicinais do Sitio Jose Alves ate a Fazenda Betania ( parte II). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2023 | 480.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos no veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de soldas nas grades de aracao de terras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2023 | 480.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2023 | 211.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para o aniversario dos idosos usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2023 | 210.00 | 00006974792425 | Anderson Kennyo Tavares de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trofeus para um torneio de Futsal neste municipiol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/04/2023 | 186.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/04/2023 | 1867.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social, relativo a Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/04/2023 | 10730.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/04/2023 | 1073.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de marco/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/04/2023 | 8603.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2023 | 36730.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2023 | 3753.00 | 33973932000170 | WALERIA ALINE MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 CORTINAS NA COR AZUL ROYAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2023 | 36989.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2023 | 3699.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2023 | 300.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03 (tres) diarias ao funcionaria Maria Eliane de Oliveira, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do II Congresso e Forum Ordinario da Undime/PB(Eleicoes-Direto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2023 | 306.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para reuniao com a comunidade escolar e os pais dos alunos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2023 | 300.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao da obra de pavimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao da obra de Praca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao da obra de Quadra Esportiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2023 | 7923.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2023 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001002 | 24/04/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2023 | 651.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2023 | 651.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001028 | 24/04/2023 | 43595.20 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001030 | 24/04/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Ur | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001031 | 24/04/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2023 | 651.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2023 | 651.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001035 | 24/04/2023 | 15820.02 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de 06(seis) pneus para o caminhao pipa de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/04/2023 | 866.10 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartulho toner brother TN 660 para atender as necessidades da Casa da Cidadania. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2023 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartulho toner brother TN 660 para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de abril 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2023 | 200.00 | 00011005901457 | SILVANIA DE FARIAS CELESTINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2023 | 300.00 | 00013837170446 | Jose Jackson Marques da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2023 | 150.00 | 00012371792462 | Debora Cristina Pereira de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004015093461 | Maria Edivaneide Gomes da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2023 | 1370.00 | 00026252481491 | Juracy Silva de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria Solange Gomes Bispo(Professor Polivalente), mat- 201481-0, que esta de licenca premio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0001006 | 24/04/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso para software na gestao escolar e suporte tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2023 | 211.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2023 | 1185.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001032 | 24/04/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2023 | 1469.90 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de programacao de modulo de carroceria com socorro eletronico prestado no onibus escolar de placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2023 | 4892.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de abril405 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001034 | 24/04/2023 | 3996.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo micro onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001022 | 24/04/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2023 | 2824.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001029 | 24/04/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2023 | 651.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2023 | 578.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2023 | 883.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2023 | 205.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(pastilha de freio dianteiro) para o Veiculo Gol de Placa QFV9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2023 | 400.00 | 00009101331400 | JUCÉLIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070268186430 | ADRIANA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2023 | 150.00 | 00012371881481 | Ana Vitoria Ananias Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2023 | 150.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2023 | 480.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(bateria acum elet f 52 gd pioneiro) para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana, substituindo a funcionaria Edileuza Gomes Lopes da Silva(gari) matricula- 2030, que se encontra de ferias, referente ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2023 | 632.00 | 00005476422455 | JOSÉ ALBANI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de abate no matadouro publico, referente ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2023 | 686.00 | 00009258636457 | ANTONIO ALEX DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS(COM TRATOR) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2023 | 7490.00 | 43831747000102 | Cibele Andrea Goncalves Abreu | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na perfuracao de pocos, 1 no Sitio Olho D-Água e outro no Sitio Pitombeira, zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2023 | 3258.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo chassi 9BWAG45U9LT017990, de placa QSE-9956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2023 | 70.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento do Veiculo Gol de Placa QFV9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2023 | 151.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento, balanceamento e troca de pivo do Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2023 | 765.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2023 | 1502.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de transporte com carro tipo caminhao aberto F4000 de placa BVX9681, de uma mudanca de Ouro Velho/PB, do Sr. Francinaldo Barbossa de Souza, portador do CPF- 068.230.194-92, para a c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de contrato, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2023 | 1150.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisicao de 5(cinco) detectores de metal para a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001061 | 26/04/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00005656390489 | Ginaldo Goncalves Felix Junior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na arbitragem de torneio(18 jogos) de futsal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2023 | 1600.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico em planejamento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001104 | 27/04/2023 | 3927.67 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2023 | 3360.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado a taender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2023 | 421.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras plasticas em evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2023 | 800.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2023 | 1080.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001075 | 27/04/2023 | 1970.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2023 | 1716.00 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de Abril de 2023. Obs- Ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2023 | 760.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2023 | 220.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em poco do Sitio Jose Alves que abastece caixas d-agua de varias ruas do municipio(poco Teta). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2023 | 215.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em quadro eletrico em poco da adutora do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001078 | 27/04/2023 | 182.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2023 | 3998.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para( abastecimento de agua do Sitio Boa Vista dos Zuzas) para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2023 | 350.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem de bomba submersa em poco artesiano da comunidade Sitio Boa Vista dos Zuzas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2023 | 360.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001076 | 27/04/2023 | 3455.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001077 | 27/04/2023 | 8696.47 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2023 | 686.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2023 | 170.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV-9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2023 | 359.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do grupo de idosos do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2023 | 275.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materias para confeccao de Kit de Bebe para gestante acompanhada pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2023 | 1093.57 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diversos destinado as atividades realizadas nas oficinas dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2023 | 211.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de cadeiras e mesas plasticas para o evento do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2023 | 685.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de cadeiras plasticas para a entrega de peixes para a populacao carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2023 | 200.00 | 00004688522479 | IVANILDA RODRIGUES DE SIQUIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070777145430 | IRIS ISABELA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2023 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2023 | 300.00 | 00010045029407 | EDILETE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2023 | 200.00 | 00001271367467 | ALCIONE RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2023 | 250.00 | 00030785836861 | ADRIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007335994438 | VERONICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2023 | 200.00 | 00001917120435 | GERCINA MARIA TAVARES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2023 | 80.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens do veiculo Aircross de placa QSD4389, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2023 | 200.00 | 00011648974465 | ROMARIO SOUSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001124 | 28/04/2023 | 2993.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2023 | 500.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2023 | 2100.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (quatro) POSTES DE CONCRETO PARA O CAMPO DE FUTEBOL. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001123 | 28/04/2023 | 9866.51 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2023 | 1850.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001105 | 28/04/2023 | 1803.44 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2023 | 769.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria das Gracas Araujo (Professora Polivalente), mat- 2010310, que esta de licenca premio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2023 | 1799.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2023 | 160.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001122 | 28/04/2023 | 7881.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0001107 | 28/04/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001112 | 28/04/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria das Gracas Araujo (Professora Polivalente), mat- 2010310, que esta de licenca premio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001121 | 28/04/2023 | 13939.83 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2023 | 1525.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(alca e cabo de aluminio) para extensao de rede de futebol no campo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001120 | 28/04/2023 | 1140.19 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001129 | 02/05/2023 | 5834.72 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2023 | 632.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados em evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 13º Salario do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2023 | 10000.00 | 07681440000109 | Centro de Formacao e Capacitacao de Profissionais em Educacao Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisicao de livros -Mais Saber-, para ser utilizado como reforco no Ensino Fundamental, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001128 | 02/05/2023 | 22985.83 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2023 | 357.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para os servidores que estao atuando na Secretraia de Desenvolvimento Agrario deste municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001150 | 03/05/2023 | 1213.63 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001159 | 03/05/2023 | 1211.20 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao dos Bombeiros para os festejos Juninos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2023 | 4426.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E BRAÇOS DE FERRO PARA AS LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001148 | 03/05/2023 | 3502.88 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001147 | 03/05/2023 | 1956.64 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001151 | 03/05/2023 | 1951.99 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001154 | 03/05/2023 | 2185.71 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001160 | 03/05/2023 | 1154.81 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004404286457 | Ana Maria Martins Rafael dos Santos | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2023 | 200.00 | 00010045018464 | SAIONAN SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2023 | 200.00 | 00011689619473 | RANIELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2023 | 200.00 | 00007387973407 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo chassi 93ZK01BDZM8938661, de placa RLQ 2E28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2023 | 2940.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de abrilde 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001146 | 03/05/2023 | 3902.71 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001152 | 03/05/2023 | 1300.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001153 | 03/05/2023 | 3591.98 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001155 | 03/05/2023 | 1619.78 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001156 | 03/05/2023 | 2750.32 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001157 | 03/05/2023 | 5200.38 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001161 | 03/05/2023 | 2201.76 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2023 | 1068.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020563010, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2023 | 1994.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020563008, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2023 | 1627.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 00205563188, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB.ref. a Escola Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2023 | 877.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020563192, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB.ref. a Escola Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001149 | 03/05/2023 | 1700.11 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001158 | 03/05/2023 | 1506.05 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2023 | 843.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no transporte com o carro tipo caminhao Ford/F4000 turbo ano 1989, placa BTA-1G81/PB de cor vermelha, de uma mudanca da cidade de Santa Cruz do Capibaribe- PE, da Sra.Luciene da Sil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2023 | 13080.20 | 07681440000109 | Centro de Formacao e Capacitacao de Profissionais em Educacao Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisicao de livros -Mais Saber-, para ser utilizado como reforco no Ensino Fundamental, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001145 | 03/05/2023 | 1418.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2023 | 650.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para ativudades institucional da Diretoria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/05/2023 | 1810.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-tomada de precos nº 0006/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2023 | 525.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2023 | 8414.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTERIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2023 | 451.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo onibus de Placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao do JECAPS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2023 | 300.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para os participantes do encontro Pedagogico da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo chassi 93PB58M10PC068859, de placa SKV2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2023 | 230.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes na atividades com os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003074442441 | Marcos Amaro Sousa Menezes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2023 | 150.00 | 00011476335419 | SUELI TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2023 | 250.00 | 00010692567496 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2023 | 300.00 | 00047374632134 | Clovis Jose da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2023 | 150.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2023 | 150.00 | 00002825634158 | Nubia Rafaela de Franca Lopes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2023 | 2734.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisas para a Campanha do dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual Contra Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003965697498 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2023 | 400.00 | 00009425108447 | Arlane Maria da Silva Timoteo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2023 | 204.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2023 | 134.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( cabo de aluminio quadruples) para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao da Campanha de Vacinacao Contra a Febre Aftosa(1ª etapa), municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2023 | 280.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerante para atividades institucional da Secretaria de Desenvolvimento Rural . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2023 | 350.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras plasticas para realizacao de reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Ford ka de placa OGC - 3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2023 | 1413.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, DE PLACA OGC-3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2023 | 1100.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do veiculo Pipa Internacional de placa NQH-4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0001194 | 09/05/2023 | 140000.00 | 15484236000118 | MZX Entretenimento e Producoes de Eventos Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusica para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical(Toca do Vale) nas Comemoracoes das Festividades Juninas(Sao Joao) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0001195 | 09/05/2023 | 150000.00 | 39942698000108 | IL Shows Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusica para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical(Iguinho e Lulinha) nas Comemoracoes das Festividades Juninas(Sao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2023 | 6490.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2023 | 7482.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2023 | 8354.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2023 | 33200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2023 | 8118.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2023 | 1080.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Abril/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2023 | 10803.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2023 | 7670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2023 | 3388.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2023 | 2320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do evento em comemoracao ao Dia das Maes, realizado no dia 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2023 | 295.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do evento em comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2023 | 527.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a realizacao do evento em comemoracao ao Dia das Maes, no dia 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao em evento em comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2023 | 5400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2023 | 3764.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2023 | 37647.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2023 | 16780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2023 | 11418.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2023 | 15459.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2023 | 102921.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2023 | 52277.31 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2023 | 860.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2023 | 8603.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2023 | 3673.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2023 | 2840.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2023 | 568.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da Campanha de Vacinacao Contra a Febre Aftosa(1ª etapa) na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2023 | 22448.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2023 | 25740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2023 | 11963.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2023 | 100.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no desentupimento de banheiro e pia, localizados na Praca Damiao Ferreira do Nascimento, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2023 | 6018.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2023 | 74.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2023 | 740.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2023 | 197.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2023 | 1975.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2023 | 2956.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E BRAÇOS DE FERRO PARA AS LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001252 | 11/05/2023 | 111144.97 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao do Novo Maradouro Publico, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Processo Administrativo nº 019 | 00132021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2023 | 3460.80 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOELMA SILVA MENEZES ( PROFESSORA), MAT- 2010743.QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO/2023.ATENDENDO ASSIM A SOLI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2023 | 2822.24 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2023 | 475.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo micro onibus de placa NPR7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2023 | 2422.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2023 | 10001.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2023 | 7680.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2023 | 400.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2023 | 150.00 | 00012371792462 | Debora Cristina Pereira de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2023 | 200.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2023 | 200.00 | 00073906123472 | EDINALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2023 | 320.00 | 00031459807855 | MARCIA REJANE ROQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2023 | 2100.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (quatro) POSTES DE CONCRETO PARA O CAMPO DE FUTEBOL. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2023 | 3742.32 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/05/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do evento a 6ª edicao -MULHERES DE OURO-. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2023 | 500.00 | 00008772901489 | IANNE MARIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 10/05/2023. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo Gol de Placa QFD9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2023 | 80.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento e balanceamento do veiculo gol de placa QFV9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2023 | 645.00 | 30378719000121 | Paula Fabiana de Almeida Leandro | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado na confeccao de brindes para as maes do SCFV. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2023 | 158.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na ABERTURA DO JECAPS 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2023 | 271.84 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(alca e cabo de aluminio) para extensao de rede de futebol no campo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2023 | 1890.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, LONAS, BOTTONS E MATERIAL GRÁFICO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA ETAPA REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO, ABERTURA COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2023 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03(tres) diarias a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de Solenidade de Lancamento do Pacto p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2023 | 540.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFV 9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2023 | 148.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para a Secretaria de Educacao convidando os pais para reuniao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2023 | 1300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de remocao e instalacao do radiador, varetamento e limpeza do sistema de agua prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de Placa NPR-7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2023 | 15000.00 | 17936011000180 | LUCIANO PAZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES DA CIDADE DE OURO VELHO-PB QUE PARTICIPARÃO DO 39º ENCONTRO DE PARAIBANOS E BAIANOS NA CIDADE DE IBITITÁ/BA, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacoes, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2023 | 689.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2023 | 2840.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2023 | 36730.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001276 | 16/05/2023 | 192277.58 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em Diversas Ruas Municipais, por periodo de 05(cinco) meses, pa | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 03 (tres) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001282 | 16/05/2023 | 59191.67 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | Valor Global que se empenha para a Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Pavimentacao em Paralelepipedos em diversos trechos municipais, por periodo de 60 (sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2023 | 80.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado ao campo de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2023 | 470.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado no Sitio Pantaleao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2023 | 779.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits para o sorteio do Dia das Maes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2023 | 150.00 | 00016620650864 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2023 | 200.00 | 00046784645812 | ADRIENE LUCENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071207935433 | Shirlei Maria de Santana | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2023 | 200.00 | 00079107800100 | ANTONIA AURILENI DE LIMA DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003653275490 | Cicera Gomes Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2023 | 200.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2023 | 884.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Caminhao Pipa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001297 | 18/05/2023 | 4022.33 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001296 | 18/05/2023 | 7801.25 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2023 | 380.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo micro onibus de placa NPR7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2023 | 3500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao e apoio logistico em evento, na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares do Estado da Paraiba, etapa regional na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2023 | 820.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para a divulgacao da Abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares,etapa regional neste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/05/2023 | 660.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2023 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas nas contas do FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2023 | 1195.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001318 | 19/05/2023 | 33106.04 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Quadra Escolar Poliesportiva Coberta, com Arquibancada e Vestuario, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2023 | 4380.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente servico prestado na revisao geral dos equipamentos de retransmissao do sinal da TV Paraiba -Globo Regional-, existente no sistema de repetidoras de telavisao nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005019863599 | Maria Helena Morato Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de maiol 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2023 | 434.70 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001327 | 22/05/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/05/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2023 | 694.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-Pregao Eletronico nº3/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Extrato de Contrato-Tomada de Precos nº 001/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria das Gracas Araujo (Professora), mat- 2010310, que esta de licenca premio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2023 | 1020.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de molas do veiculo onibus escolar de placa NPR 7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2023 | 264.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio nas comemoracoes alusivas ao Dia das Maes da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001321 | 22/05/2023 | 178308.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA ( SOM, GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CAMARIM, PALCO, BANHEIRO QU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2023 | 670.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de placa em led para decoracao das festas juninas, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2023 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som em apresentacao do Projeto -De Repente na Estrada-, realizado neste municipio, no dia 19 de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001351 | 24/05/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusica para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical( BRASAS DO FORRÓ ) nas Comemoracoes das Festividades Juninas(Sao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/05/2023 | 780.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus volare de placa NPR7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001356 | 24/05/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2023 | 900.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2023 | 1950.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de socorro mecanico, substituicao de bomba de agua, retentor do comando e junta da tampa dianteira do motor, prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de Placa NPR-7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2023 | 3151.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001354 | 24/05/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/05/2023 | 1933.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( REFLETORES) para o Campo de Futebol para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001353 | 24/05/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001355 | 24/05/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001357 | 24/05/2023 | 43595.20 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2023 | 1600.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) postes de concreto 150x9, para as pracas das ruas Francisco Pereira Pinto e Projetada I, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2023 | 1913.84 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2023 | 200.00 | 00005476422455 | JOSÉ ALBANI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na lavagem de cisterna no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2023 | 100.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2023 | 200.00 | 00005890011405 | Maria Luciene Alcantara Rocha Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010044785429 | SIBELE MARIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001363 | 25/05/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2023 | 1300.00 | 00007996224439 | Gabriela Luis Mendes Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DA COMISSÃO INTERSETORAIL PARA REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0001364 | 25/05/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso para software na gestao escolar e suporte tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2023 | 120.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO PNEU 175/75R14 DO VEICULO GOL DE PLACA QSE 9956. SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2023 | 220.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de retrovisor para o onibus escolar de placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2023 | 500.00 | 00022129251153 | Americo de Araujo Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com apresentacao artistica em evento cultural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2023 | 5000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a instalacao e monitoramente de um circuito fechado de TV (CFTV), nos dias 4 e 5 de Junho de 2023, FESTA DE TODOS, na cidade de Ouro Velho - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001375 | 26/05/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/05/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/05/2023 | 2430.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2023 | 1493.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE 9956. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001391 | 29/05/2023 | 1233.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001404 | 29/05/2023 | 7810.47 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2023 | 980.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2023 | 660.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2023 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de montagem e desmontagem do feixe de mola do lado direito e montagem do cabo de acelerador do Veiculo Ônibus Escolar de Placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2023 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa QFH 3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2023 | 250.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2023 | 320.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2023 | 316.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para acompanhar os launos da Rede Municipal de Ensino, na caminhada Contra o Abuso e Exploracao Sexual, em 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2023 | 1720.70 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2023 | 980.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de quadro de aviso em acm mais adesivacao com laminacao transparente e acabamento em acrilico e pvc, para a Secretaria de Administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0001388 | 29/05/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001403 | 29/05/2023 | 4029.81 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2023 | 827.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-Tomada de Preco nº6/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001390 | 29/05/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001401 | 29/05/2023 | 3933.15 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2023 | 422.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento(com material proprio) de salgadinhos para a Secretaria de Assistencia Social em eventos institucioanis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001396 | 29/05/2023 | 360.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA O SR.JOSÉ ADRIANO ALIPIO NEVES , PORTADORA DO CPF DE Nº 080.3670514-37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001397 | 29/05/2023 | 1361.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA O SR.SEBASTIÃO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA , PORTADORA DO CPF DE Nº 910,557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001394 | 29/05/2023 | 467.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2023 | 524.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para( abastecimento de agua do Sitio Boa Vista dos Zuzas) para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001402 | 29/05/2023 | 1812.46 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2023 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da ensiladeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2023 | 370.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca dos parafusos do tirante, montagem e desmontagem da bomba hidraulica do roto do veiculo caminhao pipa de placa NQH-4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2023 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem e desmontagem de 02(dois) pneus da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2023 | 360.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2023 | 120.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda no reboque do transporte de carnes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de montagem e desmontagem da mangueira hidraulica da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2023 | 790.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem e desmontagem de 02(dois) pneus da maquina pa carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana, substituindo o funcionario Ferdinando Romero Fernandes(gari) matricula- 2534, que se encontra de ferias, referente ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001392 | 29/05/2023 | 2820.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001393 | 29/05/2023 | 5807.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2023 | 548.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao 02 (dois) vasos rusticos para a Praca Sergio dantas para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens dos veiculos moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2023 | 737.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento(com material proprio) de salgadinhos para o Gabinete do Prefeito em reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2023 | 32000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de apoio de seguranca nos dias 04 e 05 de junho, no evento -Sao Joao 2023 Festa de Todos-, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2023 | 180.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao, com material proprio, para a equipe de apoio, em apresentacao do Projeto -De Repente na Estrada- realizado no municipio de Ouro Velho/PB, no dia 19 de m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2023 | 526.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no lauguel de carro de som para divulgacao de eventos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2023 | 804.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao(com material proprio) para a equipe de apoio na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares da etapa Regional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2023 | 782.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao(com material proprio) para a Diretoria de Esportes e equipe de jogadores do municipio em Campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001398 | 29/05/2023 | 3914.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ornamentacao do Sao Joao no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2023 | 1453.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento(com material proprio) de salgadinhos para o Dia das Maes. Diretoria de Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2023 | 158.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento em comemoracao do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2023 | 274.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Projeto- De Repente na Estrada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2023 | 158.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares, etapa regional, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2023 | 158.00 | 00008252959474 | Milena Noemia Lucena Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares, etapa regional, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2023 | 158.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares, etapa regional, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2023 | 158.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento em comemoracao do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2023 | 9000.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestacao de servicos de producao de palco, locucao, apoio a montagem de estrutura e organizacao de evento em geral do Sao Joao de Ouro Velho 2023, nos dias 04 e 05 de junho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2023 | 18000.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestacao de servico s de pagamento de diarias de alimentacao das bandas Matheus e Kauan, Brasas do Forro, Jopin, Lipe Lucena, Biza, Toca do Vale, Iguinho e Lulinha e Avinny Vine, no Sao Joao de O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001462 | 30/05/2023 | 3006.15 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para jantar oferecido a todos os participantes na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares da etapa Regional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001463 | 30/05/2023 | 6005.76 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para jantar oferecido as maes do municipio em evento em comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001448 | 30/05/2023 | 1427.62 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001449 | 30/05/2023 | 3351.55 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2023 | 1782.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 motobomba para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2023 | 2750.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao e conserto do veiculo Pipa Internacional de placa NQH-4462 e da Maquina Pa Carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001454 | 30/05/2023 | 1204.11 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001460 | 30/05/2023 | 1218.74 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2023 | 250.00 | 00016095238498 | Lorena Vitoria da Silva Marques | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2023 | 370.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao com troca de HD da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2023 | 420.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de computadores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001450 | 30/05/2023 | 1946.59 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001453 | 30/05/2023 | 1162.39 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001457 | 30/05/2023 | 2194.75 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001464 | 30/05/2023 | 1965.36 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2023 | 4290.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de diferenca devida de precatorio judicial do Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2023 | 6880.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tecido e tnt) para confeccao de enfeites juninos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2023 | 160.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | valor que se empenha para o pagamento da despesa referente ao servico prestado de emissao de certificado digital. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001455 | 30/05/2023 | 1522.52 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001461 | 30/05/2023 | 1712.45 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2023 | 270.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de medalhas personalizadas aluno nota 10/junho de 2023 da EEIEF Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2023 | 2765.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001446 | 30/05/2023 | 1312.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001447 | 30/05/2023 | 3300.62 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001451 | 30/05/2023 | 3651.18 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001452 | 30/05/2023 | 2192.95 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001456 | 30/05/2023 | 1629.60 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001458 | 30/05/2023 | 5100.74 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001459 | 30/05/2023 | 2602.66 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2023 | 150.00 | 00012194465480 | Heloisa Sousa Nascimento | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2023 | 493.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2023 | 1632.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2023 | 6000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de artista musical(Pedro Neto e Banda) na comemoracao das festividades de Sao Joao 2023, durante o dia 04 de junho, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2023 | 6000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de artista musical(Jacson Monteiro) na comemoracao das festividades de Sao Joao 2023, durante o dia 04 de junho, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2023 | 7000.00 | 45398717000171 | Gaiao Midia e Servicos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de transmissao em alta definicao, filmagens com 02(duas) cameras Sony NX5-R, 02(duas) cameras Sony PXW-Z190 4K, 01(uma) camera Sony Mirrorless Full Frame a 7S II, Grua de 8M e Sistema Blackm | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2023 | 5600.00 | 35770674000150 | Marivaldo Sobrinho Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artificios(conjunto de morteiro 3 polegadas e girandolas 1080 cores) para as festividades do Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2023 | 236.00 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na producao de material grafico para o Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2023 | 632.00 | 00010301365482 | Jayne Silva Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de toalhas de mesas e capas de cadeiras para evento em comemoracao do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2023 | 737.00 | 00003352428808 | Neide Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 1000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2023 | 632.00 | 00010113545436 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE 2023 NESTA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2023 | 737.00 | 00033913641149 | Severina Rosilene Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2023 | 737.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2023 | 737.00 | 00097737437487 | Joana D-arc Cordeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2023 | 737.00 | 00001162726431 | Patricia Estefania Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2023 | 632.00 | 00070877553408 | KAUE EDNALDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE 2023 NESTA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2023 | 737.00 | 00012353955452 | EMILY SOUSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2023 | 632.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE 2023 NESTA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2023 | 632.00 | 00002862389420 | JOSÉ MARCONDES SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE 2023 NESTA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2023 | 737.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO 01852907444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 2000 BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2023 | 316.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2023 | 316.00 | 00008985047400 | Robson de Araujo Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2023 | 316.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2023 | 316.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2023 | 316.00 | 00002677840405 | Damiao Bino de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2023 | 316.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2023 | 316.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2023 | 316.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2023 | 316.00 | 00013417257409 | ANDERSON WILLIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2023 | 316.00 | 00013262372412 | Abraao da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2023 | 316.00 | 00011498158412 | Ewerton Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2023 | 316.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil, nos dias 04 e 05 no Sao Joao de Junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2023 | 5074.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material grafico(credenciais e lonas) para o Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2023 | 750.00 | 39902163000103 | Gabriel Arthur Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de 03(tres) tendas para a Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001477 | 01/06/2023 | 1334.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001479 | 01/06/2023 | 11419.89 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2023 | 38.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para a moto bros de placa QSD5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001476 | 01/06/2023 | 23224.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2023 | 1524.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2023 | 360.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para a RetroEscavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2023 | 442.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes dos meses de maio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001508 | 01/06/2023 | 3105.55 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001510 | 01/06/2023 | 4774.70 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cestas basicas para doacao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2023 | 200.00 | 00008533230460 | ANDRE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2023 | 150.00 | 00016901578440 | JULIO CESAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2023 | 200.00 | 00099687151404 | Maria Geralda do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2023 | 250.00 | 00070877293490 | Izabelly Nunes de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2023 | 200.00 | 00011437054404 | MARIANA SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2023 | 200.00 | 00002448030480 | Jose Elediano Silva Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2023 | 200.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2023 | 126.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo onibus de Placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2023 | 149.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo gol de placa QFD9D22, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001478 | 01/06/2023 | 8119.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001480 | 01/06/2023 | 6948.95 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001509 | 01/06/2023 | 15027.87 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2023 | 127.98 | 04865760000112 | Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente vistoria no Estadio Municipal Nogaiao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/06/2023 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestacao de servico na locacao de Pick-up DJ completa(2 CDJ, 1 mix, cabos e todos os acessos), no dia 04 de junho de 2023 para apresentacao do DJ Jopin, nas comemoracoes do Sao Joao 2023, no muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/06/2023 | 17800.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de apoio a camarins no dia 04 de junho de 2023 das bandas- Pedro Neto, Jackson Monteiro, Brasas do Forro, Matheus e Kauan, Jopin, Lipe Lucena e dia 05 de junho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/06/2023 | 8590.00 | 11340621000130 | P. BEZERRA DO NASCIMENTO FENIX HOTEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado com hospedagem das bandas- Iguinho e Lulinha no dia 05/06, Matheus e Kauan no dia 04/06/2023, para evento em comemoracao ao Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2023 | 5600.00 | 26882927000277 | Jussara Araujo de Siqueira Cosmeticos - Bela Ju Cosmeticos | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem(com cafe da manha) das bandas Brasa do Forro e Toca do Vale, para evento em comemoracao ao Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/06/2023 | 1725.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem da banda Lipe Lucena(Luan Producoes e Eventos), para evento em comemoracao ao Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB, conforme especificacoes citad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2023 | 1584.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem da banda Bizay(Êxito Music), para evento em comemoracao ao Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB, conforme especificacoes citadas em nota fiscal e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2023 | 5000.00 | 03456707000286 | Transbraz Ltda EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de locacao de onibus para ficar a disposicao das bandas, para evento em comemoracao ao Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB, conforme especificacoes citadas em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2023 | 2500.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na execucao de projeto de prevencao e combate a incendio, nas festividades em comemorcao ao Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/06/2023 | 685.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no evento do Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/06/2023 | 632.00 | 00003523392411 | Valmir Amorim de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no evento do Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2023 | 1052.00 | 00010843763426 | RAYKLEYTON BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no evento do Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2023 | 861.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( caneleiras e meiaos) para atender as necessidades da Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2023 | 1600.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no suporte eletrico na parte de iluminacao da cidade com colocacao de estrelas e ornamentacoes para o evento do Sao Joao 2023, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2023 | 800.00 | 00008128077406 | Francileide Shirley de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA EM OVERLOQUE PARA AS ARMAÇÕES DOS BALÕES PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2023 | 210.00 | 00002899719424 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS BALÕES DE LED PARA A DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2023 | 5582.00 | 00008058035483 | GEORGE VASCONCELOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cerca eletrica para a Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2023 | 200.00 | 00004338492406 | PATRICIA MARIA ROCHA MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2023 | 200.00 | 00006154320426 | KATIA ROCHA MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2023 | 200.00 | 00013907146409 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2023 | 300.00 | 00006229609460 | Jose Carlos Galdino Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2023 | 200.00 | 00010431214476 | LUIS CARLOS DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2023 | 850.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de trajes para apresentacao do Grupo Raizes e Ritmos de Ouro Velho, na II Edicao do Arraia Fest da Faculdade da UNICIR em Sume/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2023 | 4500.00 | 41605471000100 | GERALDINA DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2023 | 112.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender a Diretoria de Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de maiol 2023 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para o Gabinete do Prefeito nos eventos de -Sao Joao de Todos 2023-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2023 | 2248.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as equipes de apoio, durante os eventos do -Sao Joao de Todos 2023-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2023 | 800.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante no eventos juninos, desde a montagem e desmontagem da estrutura, entre os dias 30/05 a 07/06/2023, no -Sao Joao de Todos-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001553 | 12/06/2023 | 2750.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) pneu para o caminhao Cacamba de placa OGC 3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/06/2023 | 632.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico(com material proprio-madeira) prestado no conserto do curral, no matadouro publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/06/2023 | 380.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de coffee break em reuniao com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Agua de Qualidade para Todos | Convenio Sistema de Abastecimento de Água no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001562 | 12/06/2023 | 30394.29 | 17644916000187 | GBN Construcoes Eireli ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Implantacao de Sistema de Abastecimento de Água, por periodo de 06(seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal d | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00071366818474 | Manoel Ângelo da Silva Filho | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de roco de mato da estrada do Sitio Boa Vista dos Marques, municipio de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2023 | 1264.00 | 00029921867830 | JOSÉ ORLANDO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em roco de mato das estradas vicinais do Sitio Boa Vista dos Zuzas ate o Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/06/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 03 (tres) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de uma ART de fiscalizacao da FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/06/2023 | 280.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento/fabricacao de bolos para as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/06/2023 | 780.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break para participantes em reunioes institucionais, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/06/2023 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados em reuniao de planejamento pedagogico, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/06/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/06/2023 | 33310.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2023 | 8184.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2023 | 4062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2023 | 2256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2023 | 694.76 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/06/2023 | 7670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/06/2023 | 3388.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/06/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/06/2023 | 2320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2023 | 1682.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2023 | 3048.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2023 | 2121.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2023 | 4233.36 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extratos de termos aditivos e de contratos, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2023 | 10913.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2023 | 3600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2023 | 1800.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2023 | 16880.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2023 | 15525.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2023 | 102921.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2023 | 52633.77 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2023 | 5733.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2023 | 49461.66 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2023 | 10167.11 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2023 | 7707.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001617 | 14/06/2023 | 64728.00 | 36497085000102 | Daniel Cornelio da Silva Gama | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de poltronas, projetor e tela eletrica para atender ao Auditorio Municipal da Secretaria de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/06/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/06/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/06/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/06/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/06/2023 | 6018.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/06/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2023 | 1705.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2023 | 1962.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2023 | 300.00 | 00010044777400 | MARIA PATRICIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/06/2023 | 22448.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/06/2023 | 25762.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/06/2023 | 12633.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2023 | 12515.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/06/2023 | 7907.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/06/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/06/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/06/2023 | 2840.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de junho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2023 | 1569.75 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/06/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2023 | 6710.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/06/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/06/2023 | 7614.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salariodo Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/06/2023 | 8360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2023 | 3707.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do Decimo Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/06/2023 | 200.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/06/2023 | 500.00 | 00017013670413 | Dioneide Alves da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070877183473 | MARILIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070877617490 | MATEUS SEBASTIÃO GUIMARÃES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/06/2023 | 3280.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/06/2023 | 905.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2023 | 650.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som em atividades institucionais durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2023 | 37745.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2023 | 3774.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/06/2023 | 3460.80 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA IVONEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO ( PROFESSORA), MAT- 202577-6.QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO/2023.ATENDENDO ASSIM A | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2023 | 8731.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2023 | 873.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2023 | 36796.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2023 | 3679.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2023 | 10960.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia maiol/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2023 | 1096.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de maiol/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2023 | 1195.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/06/2023 | 264.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento(com material proprio) de salgadinhos para a Secretaria de Assistencia Social em eventos institucioanis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2023 | 2116.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trajes para o - ARRAIÁ DO SOCIÁ- DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 05/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2023 | 74.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 05/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2023 | 1890.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2023 | 189.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia MAIO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006041412465 | POLYANNA JOANA MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2023 | 300.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2023 | 250.00 | 00007944067774 | ADEILDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2023 | 230.00 | 00036756415468 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2023 | 200.00 | 00071356472460 | JACIEL RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009449943427 | FAGNA VIANA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2023 | 250.00 | 00010281831432 | Joyce Noely Santos de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011476335419 | SUELI TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2023 | 694.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de j | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2023 | 660.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2023 | 4000.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Calor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao eletrica, colocacao de refletrores, instalacoes das barracs de bebidas e lanches da festa de Sao Joao 2023 de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2023 | 850.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao do ar-condicionado de 1800 btus tipo splint do gabinete do prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2023 | 450.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de refletores e manutencao e instalacao eletrica dos postes do Estadio Municipal, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001692 | 19/06/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2023 | 330.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao em bomba do poco artesiano do sitio isidro ( adultora), municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de junho de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2023 | 300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2023 | 4000.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao eletrica , colocacao de refletores, instalacoes das barracas de bebidas e lanche do sao joao de Ouro velho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2023 | 440.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇAÕ DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2023 | 660.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2023 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora em substituicao a funcionaria Maria das Gracas Araujo (Professora), mat- 2010310, que esta de licenca premio, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2023 | 1300.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2023 | 1490.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇAÕ DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2023 | 850.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacaot tipo splint do ar-condicionado da Sala da Controladoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001705 | 21/06/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2023 | 800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na formacao de candidatos a conselho tutelar, periodo de 16hs e material didatico. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2023 | 316.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao e aplicacao da prova pratica de informatica para os candidatos a conselho tutelar conforme previsto no edital Nº 02/2023. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2023 | 4054.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA MÁQUINA - 120K, MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2023 | 2260.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA MÁQUINA - HL740-9S, MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2023 | 1200.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas a Pa Carregadeira. Secretaria da Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2023 | 2225.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo cacamba internacional de palaca ogg-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2023 | 1135.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao ( jantar), com material proprio, para a equipe de apoio no Sao Joao de todos de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2023 | 968.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao(com material proprio) para a Diretoria de Esportes e equipe de jogadores do municipio em Campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de junho 2023 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2023 | 350.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo caminhao pipa de placa NQH-4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2023 | 400.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana, substituindo a funcionaria Dalva Maria da Conceicao Siqueira(gari) matricula- 1988, que se encontra de ferias, referente ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2023 | 170.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2023 | 733.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de trajes para apresentacao do Grupo Raizes e Ritmos de Ouro Velho, na II Edicao do Arraia do Socia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Apresentacao Artistica nas comemoracoes juninas da Secretaria de Assistencia Social e com os grupos do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Substituicao da neop de nº 1027, lancada com fonte de recurso incorreta, referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e proj | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2023 | 1500.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Substituicao da neop de nº 461, lancada com fonte de recurso incorreta, referente servico prestado na Oficina Dialogada sobre Gravidez na Adolescencia e Importunacao Sexual, para os jovens da comunidade e Escola Estadual. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de maio 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2023 | 1093.57 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Substituicao da neop de nº 1085, lancada indevidamente com fonte de recurso incorreta, referente aquisicao de material diverso destinado as atividades realizadas nas oficinas dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2023 | 843.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no transporte com o carro tipo caminhao Ford/F4000 turbo ano 1989, placa BTA-1G81/PB de cor vermelha, de uma mudanca da cidade de Santa Cruz do Capibaribe- PE, do Sr. Jose Petronio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0001716 | 26/06/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2023 | 2228.44 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2023 | 4495.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001723 | 26/06/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa QFG - 0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Apresentacao Artistica nas comemoracoes juninas da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2023 | 264.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio nos projetos da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0001720 | 26/06/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2023 | 825.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para confeccao de Kits de Bebes para as gestantes acompanhadas pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2023 | 645.00 | 30378719000121 | Paula Fabiana de Almeida Leandro | Substituicao da neop de nº 1272, lancada no dia 15/05/23 com fonte de recurso incorreta, referente servico prestado na fabricacao de brindes para as maes do SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001731 | 27/06/2023 | 1427.62 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | SUBSTITUIÇÃO DA NEOP DE Nº 1448, LANÇADA DIA 30/05/2023, NA FONTE DE RECURSO INCORRETA, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001728 | 27/06/2023 | 41392.28 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001733 | 28/06/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001735 | 28/06/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2023 | 3277.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA - OGG 3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2023 | 3500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de adesivos para veiculos e maquinas da Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado no Sitio Lagoa Seca, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2023 | 653.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, em reuniao mensal do CMDRS e durante as atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001732 | 28/06/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2023 | 736.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para apresentacao de projeto escolar -1ª Feira do Conhecimento-, realizado nos dias 20 e 21 de junho do corrente ano, na Escola Jacinto Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001734 | 28/06/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2023 | 1021.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovacao de licenca de instalacao do Matadouro Publico deste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001739 | 28/06/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2023 | 1580.00 | 00037622390100 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CONJUNTO MULTIRÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2023 | 1580.00 | 00037622390100 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA MASSILON DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2023 | 1555.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material grafico(adesivos e lonas) para o Sao Joao 2023, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2023 | 1684.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras, durante os festejos juninos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2023 | 1800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break, para a Diretoria de Eventos na recepcao a autoridades e demais membros que se fizeram presentes no -Sao Joao de Todos 2023-, durante dos dias 04 e 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2023 | 1914.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Diretoria de Eventos, em recepcao a autoridades, como tambem para a equipe de apoio nos eventos juninos do municipio, nos dias 04 e 05 de junho do co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001761 | 29/06/2023 | 1784.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ornamentacao do Sao Joao no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2023 | 1053.00 | 00010868377465 | MOISES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO -ARRAIA DAS CASINHAS- NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2023 | 211.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no gabinete do Prefeito, durante o mes de junho, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2023 | 442.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Administracao, na Feira -Mulheres de Ouro-, realizada em 17/06/23 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/06/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/06/2023 | 40000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001755 | 29/06/2023 | 477.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/06/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2023 | 520.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2023 | 180.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2023 | 505.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Assistencia Social, durante as atividades institucionais em junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Substituicao da neop de nº 1709, lancada com fonte de recurso incorreta, despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programa | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2023 | 800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Substituicao da neop de nº 1698, lancada com fonte de recurso incorreta, despesa referente servico prestado na formacao de candidatos ao Conselho Tutelar, periodo de 16hs e material didatico. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001760 | 29/06/2023 | 600.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA. TERESA CRISTINA FERREIRA, PORTADORA DO CPF DE 712.816.684-00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2023 | 520.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes / almoco para a Secretaria de Assistencia Social, na capacitacao dos candidatos a conselheiro tutelar, nos dias 19 e 20 de junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001765 | 29/06/2023 | 600.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA.MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 095.080.384-70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001766 | 29/06/2023 | 600.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA.ROSANGELA DE FARIAS DA SILVA, PORTADORA DO CPF 126.738.324-08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2023 | 200.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2023 | 400.00 | 00004915805417 | FRANCINILDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2023 | 100.00 | 00008139977470 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/06/2023 | 250.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIOA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001758 | 29/06/2023 | 846.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2023 | 50.59 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materiais para o veiculo Cacamba de placa OGG- 3605, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/06/2023 | 640.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/06/2023 | 442.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento e confeccao de salgados para a Secretaria de Desenvovimento Rural em reuniao, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel(CMDRS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2023 | 505.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento e fabricacao de salgados para a Secretaria de Desenvovimento Agrario em reuniao do exercito com beneficiarios do Programa Carro Pipa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001756 | 29/06/2023 | 2266.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2023 | 8640.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001759 | 29/06/2023 | 4328.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2023 | 778.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001790 | 30/06/2023 | 24750.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em Diversas Ruas Municipais, por periodo de 05(cinco) meses, pa | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2023 | 3360.39 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2023 | 680.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de coffee break em reuniao do Exercito com beneficiarios do Programa Carro Pipa deste municipio. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2023 | 1281.97 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2023 | 1350.15 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2023 | 1647.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2023 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2023 | 100.00 | 00012355748497 | FRANCINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2023 | 1976.06 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2023 | 1290.59 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2023 | 1560.57 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2023 | 2250.25 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2023 | 2905.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de junho lde 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2023 | 2650.82 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2023 | 5300.13 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2023 | 1960.52 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2023 | 3314.74 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2023 | 2231.33 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2023 | 3661.01 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2023 | 1560.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2023 | 1781.27 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2023 | 720.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2023 | 804.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Projeto Primeira Feira do Conhecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2023 | 20000.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de 4(quatro) projetores destinados ao Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2023 | 1850.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2023 | 1620.75 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2023 | 1264.00 | 00004676818483 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO CULTURAL, ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE ESCUTAS PÚBLICAS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A DIRETORIA DE CULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2023 | 2560.00 | 19822921000168 | Sales L Alves da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 30 padrao esportivo para distribuicao gratuita com o esporte amador municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2023 | 2500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao e apoio logistico em evento de Sao Joao na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2023 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da Conferencia Es | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da Conferencia Estadual | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2023 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 178ª Reuniao Ordinaria | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2023 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 178ª Reuniao Ordi | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001819 | 03/07/2023 | 1087.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001814 | 03/07/2023 | 6948.95 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2023 | 7276.60 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de material destinados ao Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001842 | 03/07/2023 | 8697.72 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2023 | 1200.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001818 | 03/07/2023 | 5422.54 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2023 | 125.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo de placa RLQ2E28, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2023 | 48.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de copia de chaves para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2023 | 675.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material(impressao em papel) para o Projeto Escolar -1ª Feira do Conhecimento- da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2023 | 1300.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2023 | 400.00 | 00009425108447 | Arlane Maria da Silva Timoteo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2023 | 1290.59 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2023 | 2250.25 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/07/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/07/2023 | 1976.06 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2023 | 250.00 | 00070877576440 | Vitor Manuel Soares Romao | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001846 | 03/07/2023 | 3861.47 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001815 | 03/07/2023 | 15873.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2023 | 794.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2023 | 880.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para trator ls, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2023 | 1846.51 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR TT475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2023 | 1846.51 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR TT475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2023 | 800.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente deslocamento de equipe tecnica para manutencao em veiculo trator, chassi NHNTT475ZNE607371, vinculado a Secretraia de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2023 | 800.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente deslocamento de equipe tecnica para manutencao em veiculo trator, chassi NHNTT475ZNE607141, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2023 | 600.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de taloes de controle para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, para o controle de animais abatidos no matadouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001817 | 03/07/2023 | 11076.51 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o caminhao do lixo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2023 | 1876.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2023 | 77.40 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de carimbo automatico para a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2023 | 24750.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em Diversas Ruas Municipais, para atender a Prefeitura Municipa | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001857 | 04/07/2023 | 16500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo onibus escolar de placa RLQ2E28, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/07/2023 | 300.00 | 00008662803407 | Anna Raquel do Nascimento Freitas | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001854 | 04/07/2023 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo onibus escolar de placa RLQ2E28, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001855 | 04/07/2023 | 1350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) pneu para o veiculo onibus escolar de placa OGB-0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001856 | 04/07/2023 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo onibus escolar de placa RLQ2E28, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/07/2023 | 1425.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prorrogacao de vigencia do Contrato de Repasse nº 1061493-21/2018-854532 - Construcao do Ginasio de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2023 | 800.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de material destinados ao Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2023 | 1052.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2023 | 450.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001863 | 05/07/2023 | 16500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 06(seis) pneus para o veiculo caminhao pipa de placa NQH-4462, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001864 | 05/07/2023 | 183822.83 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em Diversas Ruas Municipais, por periodo de 05(cinco) meses, pa | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2023 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Mobilizadora de Assistencia Social Mirla Mikaeli Monteiro Soares, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual Acolher e Proteger | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/07/2023 | 500.00 | 00012383092401 | ALINE OLIVEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/07/2023 | 150.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2023 | 150.00 | 00012194132406 | MARIA EDUARDA LEITE BARBOSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/07/2023 | 150.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/07/2023 | 300.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/07/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/07/2023 | 1527.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2023 | 150.00 | 00076845494487 | Arnaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2023 | 250.00 | 00070876971451 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/07/2023 | 300.00 | 00013554489484 | Alisson Bruno Herculano de Siqueira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2023 | 400.00 | 00008432187461 | Adriana Dudu da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2023 | 400.00 | 00006518569492 | LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2023 | 200.00 | 00004657248413 | Carla Simone Nunes de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2023 | 100.00 | 00012654652408 | ITALITA DE FREITAS BERTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2023 | 200.00 | 00012210055458 | ANA JAILZA DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2023 | 250.00 | 00008949776448 | LETICIA RANIERI SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. de nº PB20230545042 da 2º fase do matadouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2023 | 7648.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2023 | 827.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2023 | 600.00 | 00004840545464 | Ivonete Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para o sorteio do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2023 | 8407.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2023 | 2262.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS DO SCFV ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/07/2023 | 1556.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos, prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de Placa OGB - 0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/07/2023 | 3790.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) notebook para a Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2023 | 879.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2023 | 8791.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2023 | 3686.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2023 | 5609.09 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIPA DE PLACA - NQH - 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2023 | 600.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2023 | 74.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 06/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 06/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2023 | 189.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) RAT da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2023 | 1890.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS DO SCFV ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2023 | 6018.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010431214476 | LUIS CARLOS DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/07/2023 | 350.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes na atividades com os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/07/2023 | 320.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes na capacitacao dos candidatos a Conselheiro Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/07/2023 | 4750.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Oficina dos Eixos, Apoio Tecnico, Elaboracao do Relatorio Final e Palestrante na 10ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/07/2023 | 2620.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de camisas para 10ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2023 | 2840.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2023 | 750.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerante para atividades institucional da Secretaria de Desenvolvimento Rural . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2023 | 25278.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/07/2023 | 12973.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/07/2023 | 22448.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2023 | 102921.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/07/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/07/2023 | 15525.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2023 | 52633.77 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/07/2023 | 16880.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001940 | 12/07/2023 | 2800.00 | 35733585000133 | FREEDOM DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 01 (UM) PROJETOR DE IMAGEM PARA O AUDITORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2023 | 7670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2023 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/07/2023 | 399.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao institucional da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2023 | 1099.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Junho/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2023 | 10995.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2023 | 33780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/07/2023 | 730.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para os participantes do Projeto - 1ª Feira do Conhecimento- da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2023 | 7482.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2023 | 6710.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/07/2023 | 719.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atividades institucional da Diretoria de Esportes, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2023 | 8360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2023 | 3757.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2023 | 37578.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2023 | 36867.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia JUNHO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004688522479 | IVANILDA RODRIGUES DE SIQUIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2023 | 250.00 | 00004688994486 | JUNIOR CESAR PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2023 | 250.00 | 00008452478402 | DAIANA CAROLAYNE SILVA BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2023 | 100.00 | 00013746355451 | JULIANA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Mobilizadora de Assistencia Social Mirla Mikaeli Monteiro Soares, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 178ª Reuniao CIB, no dia 07 de julho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012608571409 | ALCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2023 | 600.00 | 00022455944875 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2023 | 200.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2023 | 100.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2023 | 250.00 | 00091048320430 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010045018464 | SAIONAN SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010044775466 | AUCIMONE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010692567496 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2023 | 100.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070777145430 | IRIS ISABELA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2023 | 200.00 | 00067491871453 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2023 | 200.00 | 00081371284768 | MARCELO EMANUEL NUNES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 03 (tres) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2023 | 2620.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de camisas para 10ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2023 | 4750.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Oficina dos Eixos, Apoio Tecnico, Elaboracao do Relatorio Final e Palestrante na 10ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/07/2023 | 570.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Caminhao Pipa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/07/2023 | 330.02 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca para a ensiladeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/07/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/07/2023 | 1980.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus volare de placa OGB 0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2023 | 1195.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/07/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2023 | 2557.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/07/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/07/2023 | 6427.59 | 10209063003202 | Rech Agricola S.A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2023 | 494.00 | 10209063003202 | Rech Agricola S.A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtro para a maquina patrol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2023 | 890.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA A PRAÇA CABO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2023 | 694.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2023 | 1600.00 | 00012088384405 | HEKTOR SEVERINO SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002006 | 19/07/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de julho 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2023 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario referente a | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario refer | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010595294405 | MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Psicologa Municipal de Assistencia Social MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario referente a | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/07/2023 | 300.00 | 00009165721454 | PAULA SIBELE DA SILVA ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Gestora do Bolsa Familia Paula Sibele da Silva Aragao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecim | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Mobilizadora de Assistencia Social Mirla Mikaeli Monteiro Soares, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 178ª Reuniao CIB, no dia 07 de julho | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01( uma ) diaria a Mobilizadora de Assistencia Social Mirla Mikaeli Monteiro Soares, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual Acolher e Proteger | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de j | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/07/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/07/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/07/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2023 | 660.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2023 | 421.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de eventos culturais, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de julho de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2023 | 150.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2023 | 500.00 | 00085684813453 | DARIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2023 | 250.00 | 00017057704445 | AMANDA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2023 | 250.00 | 00010281831432 | Joyce Noely Santos de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006892077439 | ADALBERTO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2023 | 200.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2023 | 300.00 | 00033197985885 | Jaqueline Araujo Dantas | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2023 | 250.00 | 00004953577400 | MARIA EMICELMA NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002568788461 | VALQUÍRIA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2023 | 150.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2023 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos metrologico de selagem, de ensaio, intervencao tecnica em cronotacografo, programacao do mtco do veiculo de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2023 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca dos 04(quatro) pneus do veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2023 | 240.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca das laminas, lubrificacao e soldas na maquina ensiladeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na desmontagem e montagem de 02(duas) grades de aracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2023 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na lubrificacao e conserto de ponta de eixo de um carrocao de trator deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2023 | 387.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002035 | 20/07/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2023 | 3205.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SCANNER EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2023 | 660.00 | 00011773513400 | VILMA ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, em cubstituicao a funcionaria Rosa Maria Rocha da Silva, mat. 201112-1, que esta de licenca premio, referente ao m | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2023 | 6317.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2023 | 660.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2023 | 500.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de soldas e reparo das cuicas de freios do veiculo onibus escolar de placa OGB-0870. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2023 | 3400.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de socorro eletronico e correcao no chicote do motor programacao do modulo prestado ao veiculo onibus escolar de placa QFG-0613, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2023 | 4780.80 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora, substituindo a funcionaria Ines Josetania da Silva(Professora), mat. 201244-3, que esta de licenca premio, referente a Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002039 | 21/07/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/07/2023 | 6500.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA DIGITAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2023 | 560.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, OFB-3609, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/07/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2023 | 3460.80 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA IVONEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO ( PROFESSORA), MAT- 202577-6.QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2023.ATENDENDO ASSIM A | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002041 | 21/07/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2023 | 480.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Motoniveladora(Patrol) e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002040 | 21/07/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002042 | 21/07/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/07/2023 | 4160.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de projeto estrutural, elaboracao de projeto eletrico de baixa tensao, elaboracao de projeto hidrossanitario, elaboracao de planil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/07/2023 | 6760.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de projeto estrutural, elaboracao de projeto eletrico de baixa tensao, elaboracao de projeto hidrossanitario, elaboracao de planil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/07/2023 | 2600.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de planilha orcamentaria, memoriais, memoria de calculos, cronogramas e BDI, implantacao de uma praca urbana no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/07/2023 | 4160.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de projeto estrutural, elaboracao de projeto eletrico de baixa tensao, elaboracao de projeto hidrossanitario, elaboracao de planil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/07/2023 | 1990.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bateria e oleo(maxon oil gear ep 90gl4 20L) para a maquina Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/07/2023 | 4160.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de projeto estrutural, elboracao de projeto eletrico de baixa tensao, elaboracao de planilha orcamentaria, memoriais, memorias de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/07/2023 | 4160.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projeto arquitetonico, elaboracao de projeto estrutural, elaboracao de projeto eletrico de baixa tensao, elaboracao de projeto hidrossanitario, elaboracao de planil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/07/2023 | 600.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo(ursa super td ch4sae 15w40 20L) para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/07/2023 | 820.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2023 | 4520.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de socorro mecanico, correcao do chicote eletrico do motor, recuperacao programacao do modulo do motor, revisao no chicote traseiro, prestado ao veiculo onibus escolar de placa QFG-0613, vi | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2023 | 2575.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo e bateria para o veiculo onibus escolar de placa OGB-0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2023 | 405.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2023 | 720.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0002068 | 26/07/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/07/2023 | 450.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do veiculo palio de placa QFH-3146.Discricao dos servicos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/07/2023 | 350.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento dde lanches em Reuniao Pedagogica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/07/2023 | 3460.80 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVONEIDE ARAÚJO DO NASCIMENTO(PROFESSORA), MAT- 202577-6, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002074 | 26/07/2023 | 7500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 03(tres) pneus para o onibus escolar de placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2023 | 3130.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de produtos(400(quatrocentos) gibis em papel couche, 02(dois) banners em lona com impressao digital) para implantacao do Programa de Lavagem de Maos e Higiene para crianca | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/07/2023 | 600.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo(ursa super td ch4sae 15w40 20L) para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. Obs- ajuste da fonte de recurso incorreta na ne | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2023 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002057 | 26/07/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2023 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) nobreak de 1000 VA para atender a Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/07/2023 | 330.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002073 | 26/07/2023 | 2320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2023 | 170.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002069 | 26/07/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2023 | 6000.00 | 42986220000186 | Marllon dos Santos Sarins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ KENT NO DIA 29 DE JULHO NO CORRENTE ANO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA BOCA DO SAPO, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2023 | 158.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na Festa de Sao Pedro 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2023 | 158.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na Festa de Sao Pedro 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/07/2023 | 2250.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado ao apoio em seguranca no -Sao Pedro da Boca do Sapo-, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2023 | 1550.00 | 15305340000106 | Jucineide de Lucena Carvalho | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na locacao de 10(dez) banheiros quimicos, para as festividades do tradicional -Sao Pedro da Boca do Sapo-, no dia 29 de julho do corrente ano, no municipio de Ouro Ve | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002091 | 27/07/2023 | 44580.80 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2023 | 600.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de bomba da adutora localizada no Sitio Boa Vista dos Zuzas I, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2023 | 600.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de bomba da adutora localizada no Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2023 | 150.00 | 00095212841453 | MOACIR CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0002088 | 27/07/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/07/2023 | 660.00 | 00011773513400 | ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, em cubstituicao a funcionaria Rosa Maria Rocha da Silva, mat. 201112-1, que esta de licenca premio, referente ao m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/07/2023 | 3096.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/07/2023 | 6350.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao para ss Escolas Joaquim Bernardo e Escola Maria Roseilda Fernandes , municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2023 | 1465.75 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2023 | 940.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/07/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de julho de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/07/2023 | 811.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Ford KA de placa OGC-3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002099 | 28/07/2023 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR. ALEILSON PEDRO DA SILVA TIMOTEO, PORTADORA DO CPF DE 708.773.744-90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002102 | 28/07/2023 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR. ROMUALDO GOMES LOPES, PORTADORA DO CPF-070.405.184-22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002103 | 28/07/2023 | 580.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.RONALDO SOUSA SIQUEIRA, PORTADORA DO CPF-116.542.544-01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002104 | 28/07/2023 | 1353.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.JOAQUIM BERNARDO DE MENEZES, PORTADORA DO CPF DE 042.454.434-21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002105 | 28/07/2023 | 983.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.JOSE VALDEIR NUNES, PORTADORA DO CPF- 022.039.214-55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/07/2023 | 150.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2023 | 200.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2023 | 250.00 | 00015700345404 | MARIA CARLA SABRINA RIBEIRO DE ALMEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2023 | 200.00 | 00030785836861 | ADRIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004130246445 | Maria Edmilsa da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070876828497 | LUANDSON SERGIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2023 | 1341.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002097 | 28/07/2023 | 251.25 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002100 | 28/07/2023 | 201.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender( Adutora de Olhos D-agua) as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002095 | 28/07/2023 | 968.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/07/2023 | 4000.42 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002098 | 28/07/2023 | 7702.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2023 | 750.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2023 | 1264.00 | 00004676818483 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoria em elaboracao e processo de construcao de edital do audiovisual para artistas e fazedores de cultura da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, junto a Direto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2023 | 12800.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestacao de servico na locacao, montagem e operacao de estrutura (palco, sonorizacao,iluminacao de pequeno porte e 10 banheiros quimicos) para o Sao Pedro fora de epoca no dia 29 de julho no muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002128 | 31/07/2023 | 111245.16 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Pracas Publicas, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, confor | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002131 | 31/07/2023 | 10033.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002132 | 31/07/2023 | 23220.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a 10ª Conferencia de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2023 | 250.00 | 00070877576440 | Vitor Manuel Soares Romao | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002130 | 31/07/2023 | 3229.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2023 | 825.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de produtos infantis para confeccao de Kits de Bebes para as gestantes acompanhadas pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002134 | 31/07/2023 | 8831.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002129 | 31/07/2023 | 5761.56 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2023 | 3021.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002126 | 31/07/2023 | 159786.38 | 33683371000174 | LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES DO REFERIDO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTATO DE REPASSE DE Nº1060493-21/2018 ( ESPORTE E GRA | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002133 | 31/07/2023 | 5505.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2023 | 1690.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para acoes da Secretaria de Educacao junto ao Selo Unicef. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002146 | 02/08/2023 | 232000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2023 | 330.00 | 00002861409428 | HÉLIO SOUSA BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de forro pvc em salas de aulas do Grupo Escolar Joaquim Bernardo, no Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2023 | 5340.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 ( seis) BANCOS JARDIM PARA A PRAÇA DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2023 | 295.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2023 | 443.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de eventos culturais, no mes de julho de 2023. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2023 | 485.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de julho de 2023, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2023 | 2000.00 | 43831747000102 | Cibele Andrea Goncalves Abreu | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza e recuperacao de poco artesiano com perfuratriz rotopneumatica do Sitio Dependencia, zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2023 | 530.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para Retro Escavadeira, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para Cacamba SKX,B79 vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2023 | 1746.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2023 | 368.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para inauguracao de Obra Publica ( Praca Cristian Gabriel),neste Municipio.Secretaria de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2023 | 676.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao(com material proprio) para a Diretoria de Esportes e equipe de jogadores do municipio em Campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2023 | 506.00 | 00088411028453 | Francinaldo Valentim da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de evento cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/08/2023 | 1600.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de trajes para apresentacoes no mes de julho das criancas e adloescentes do SCFV do Grupo de Danca Raizes e Ritmos de Ouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/08/2023 | 200.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/08/2023 | 300.00 | 00006813170430 | Edilza Gomes Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008803839410 | MARIA SIBELE DE LUCENA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/08/2023 | 200.00 | 00012368631437 | Elen Paola Pereira de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/08/2023 | 250.00 | 00012304962467 | Caio Marcos de Olinda Vasconcelos | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006097899459 | ELEDIANA MARIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/08/2023 | 337.00 | 00012652844407 | Joao Vitor Moreira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA ROSEILDA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002183 | 04/08/2023 | 3600.45 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002184 | 04/08/2023 | 2250.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002187 | 04/08/2023 | 2650.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002189 | 04/08/2023 | 5311.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002191 | 04/08/2023 | 3400.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002192 | 04/08/2023 | 1570.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002193 | 04/08/2023 | 7833.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002199 | 04/08/2023 | 1785.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002200 | 04/08/2023 | 3500.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para preparo de refeicao para os professores da Rede Municipal de Ensino em Capacitacao, no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002194 | 04/08/2023 | 3940.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002180 | 04/08/2023 | 4051.23 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio, mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002195 | 04/08/2023 | 1650.21 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002198 | 04/08/2023 | 1853.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002182 | 04/08/2023 | 1950.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002185 | 04/08/2023 | 1301.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002186 | 04/08/2023 | 2850.21 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002188 | 04/08/2023 | 2300.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002190 | 04/08/2023 | 1600.93 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2023 | 650.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) postes de concreto 150x9, para a praca de frente a Escola Municipal Roseilda fernandes , no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2023 | 4514.22 | 18947379000107 | Comercial Lojao da Ceramica Patos Ltda EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 06 (seis) postes, refletores e lampadas, para a praca de frente a Escola Municipal Roseilda fernandes , no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002181 | 04/08/2023 | 3350.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2023 | 300.00 | 30079524000180 | JR LOCAÇÕES EMPRENDIMENTOS E SEERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM COMPACTADOR DE SOLO (SEM OPERADOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002179 | 04/08/2023 | 1836.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002196 | 04/08/2023 | 1350.93 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002197 | 04/08/2023 | 1550.96 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002202 | 07/08/2023 | 111245.16 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Pracas Publicas, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, confor | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002201 | 07/08/2023 | 1570.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2023 | 1220.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as equipes de apoio, em evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2023 | 74.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 07/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 07/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2023 | 1110.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Junlho/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2023 | 11102.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2023 | 1648.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/08/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/08/2023 | 211.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na Secretaria de Administracao em atividade institucional, nos dias 27 e 28 de julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/08/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/08/2023 | 3739.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2023 | 37396.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2023 | 877.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2023 | 8771.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2023 | 3686.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002204 | 09/08/2023 | 23529.41 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a servico prestado de perfuracoes de 06 (seis) pocos artesianos nos Sitios Olhos D-agua de Cima, Olhos D-agua de baixo e Sitio Pitombeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/08/2023 | 2682.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de02 (duas) bombas submersa para atender a o Poco da comunidade do Sitio Santa Maria e Comunidade do Sitio Pitombeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/08/2023 | 250.00 | 00070877695458 | IRIS DANIELE SOARES SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2023 | 189.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e do Paif, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2023 | 1890.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Julho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070877588457 | ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2023 | 180.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEREVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2023 | 200.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTADOR ( SETOR EMPAER) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2023 | 7811.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2023 | 650.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE HD E MEMORIA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2023 | 36867.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia JULHP/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2023 | 6964.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2023 | 2100.00 | 35770674000150 | Marivaldo Sobrinho Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artificios para a inauguracao da Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2023 | 356.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2023 | 360.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de medalhas personalizadas aluno nota 10/junho de 2023 da EEIEF Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2023 | 380.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO, COM COLOCAÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS DA CAIXA AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/08/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/08/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2023 | 7482.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2023 | 6710.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2023 | 6600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/08/2023 | 33470.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2023 | 474.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de grade de metalon para cozinha da Escola Roseilda Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/08/2023 | 200.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2023 | 2320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/08/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2023 | 7670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2023 | 16780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2023 | 15525.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2023 | 103030.88 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2023 | 52623.77 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Servicos U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/08/2023 | 4980.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARMARIOS ESPECIFICOS, PARA OS OS SERVIDORES ( GARIS E COVEIRO) DESPOSITAREM SEUS PERTENCES. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2023 | 25278.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2023 | 1591.00 | 03013781000228 | Treventos Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(EPI) para os garis, coveiro e demais servidores que trabalham diretamente na limpeza urbana, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2023 | 12933.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2023 | 22712.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2023 | 950.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de molas para o veiculo cacamba internacional de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2023 | 300.00 | 48433887000138 | Iedson Renato Martins de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo e disco de freio para veiculo Honda Bros de Placa QSM5B45, vinculada a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2023 | 865.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de andaimes para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2023 | 10340.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2023 | 2972.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2023 | 6018.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2023 | 250.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010045029407 | EDILETE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/08/2023 | 300.00 | 00003251359401 | Maria da Paz de Farias | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005890011405 | Maria Luciene Alcantara Rocha Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/08/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/08/2023 | 2208.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(dispeser de papel toalha, dispenser de sabonete liquido, papel interfolhado e sabonete liquido) para os lavatorios dos departamentos das Secretarias da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/08/2023 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario Estadual sobre os Resultado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/08/2023 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 02 (duas) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/08/2023 | 200.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/08/2023 | 400.00 | 00004760211462 | HELENA RODRIGUES DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/08/2023 | 150.00 | 00075315866491 | DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/08/2023 | 300.00 | 00070876971451 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/08/2023 | 200.00 | 00012571561448 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/08/2023 | 300.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/08/2023 | 300.00 | 00026249561404 | AMELIA SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/08/2023 | 379.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a 10ª Conferencia da Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/08/2023 | 263.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, em reuniao mensal do CMDRS e durante as atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002293 | 15/08/2023 | 4157.28 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Pracas Publicas, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, confor | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/08/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 03 (tres) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2023 | 648.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atividades institucional da Diretoria de Esportes, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2023 | 1771.80 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Diretoria de Eventos, para o -Sao Pedro da Boca do Sapo- de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2023 | 1102.20 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para participantes da inauguracao da Praca Christian Gabriel, na rua Francisco de Pereira Pinto, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2023 | 1386.00 | 43644182000146 | J Tadeu C Goes Filho | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 21(vinte e um) padroes de futebol, personalizados e enumerados, sublimacao total na malha dry fit com protecao UV, para doacao ao Time de Futebol da Comunidade Boa V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2023 | 186.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerante para atividades institucional da Secretaria de Desenvolvimento Rural . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2023 | 1102.20 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para participantes da inauguracao da Praca Christian Gabriel, na rua Francisco de Pereira Pinto, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2023 | 379.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes na atividades com os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2023 | 200.00 | 00033278954734 | MISAEL BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2023 | 450.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Capacitacao, nos dias 06 e 07 do mes de julho do corrente ano, para Professores, - RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/08/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2023 | 4067.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2023 | 759.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2023 | 827.30 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2023 | 211.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em atividades institucionais da secretaria de administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2023 | 368.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da 8ª Edicao da Feira - Mulheres de Ouro -. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2023 | 211.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na Secretaria de Administracao em atividade institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/08/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do evento a 8ª edicao -MULHERES DE OURO-. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para inauguracao de Obra Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/08/2023 | 211.00 | 00008252959474 | Milena Noemia Lucena Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico e recepcao ao Vice Governador da Paraiba em visita institucional e inauguracao de obras publicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/08/2023 | 527.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para recepcao ao Vice Governador em visita institucional e inauguracao de obras publicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/08/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/08/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/08/2023 | 4780.80 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora, substituindo a funcionaria Ines Josetania da Silva(Professora), mat. 201244-3, que esta de licenca premio, referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2023 | 3460.80 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVONEIDE ARAÚJO DO NASCIMENTO(PROFESSORA), MAT- 202577-6, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2023 | 189.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes na atividades com os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2023 | 381.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a 10ª Conferencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/08/2023 | 250.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2023 | 200.00 | 00016901578440 | JULIO CESAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/08/2023 | 100.00 | 00012376176425 | VITORIA VALESCA LIMA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2023 | 200.00 | 00011241041431 | ROSANGELA ALCANTARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2023 | 295.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para inauguracao de Obra Publica ( Praca Sebastiao Cordeiro de Sousa),neste Municipio.Secretaria de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2023 | 515.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de atividades institucionais e inauguracao de Obras Publicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/08/2023 | 500.00 | 00008772901489 | IANNE MARIA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na apresentacao artistica em recepcao ao Vice Governador em visita institucional e inauguracao de obras publicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/08/2023 | 527.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para recepcao ao Vice Governador em visita institucional e inauguracao de obras publicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/08/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002351 | 21/08/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/08/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/08/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002344 | 21/08/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/08/2023 | 90.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca para veiculo Honda Bros de Placa QSM5B45, vinculada a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/08/2023 | 90.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca(lente lanterna pr 422 d20 l-d) para o veiculo caminhao cacamba internacional de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/08/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/08/2023 | 500.00 | 27008476000125 | Wagner Alves da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na locacao de um grid de metal para a 10ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/08/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/08/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/08/2023 | 1921.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo de placa QSE-9956, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/08/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de Agosto d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/08/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/08/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0002345 | 21/08/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/08/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002378 | 23/08/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/08/2023 | 1300.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao eletrica e troca de ramais para atender a Escola Municipal Roseilda Fernandes e o Auditorio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/08/2023 | 3700.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao dos ar-condicionados do auditorio da Escola Municipal Roseilda Fernandes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kit escolar plastico(prato/copo/colher) para os alunos da Escola Municipal Roseilda Fernandes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002356 | 23/08/2023 | 4200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o onibus escolar de placa QFG - 0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002357 | 23/08/2023 | 520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para reparos do Onibus Escolar de placa QFG - 0613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/08/2023 | 660.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/08/2023 | 1195.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/08/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/08/2023 | 660.00 | 00011773513400 | ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima, em cubstituicao a funcionaria Rosa Maria Rocha da Silva, mat. 201112-1, que esta de licenca premio, referente ao m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/08/2023 | 700.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao dos amortecedores dianteiros, filtro, pastilhas de freio dianteira, fluido de freio e fluido de embreagem, velas, correia dentada e tensor. limpeza e higienizacao do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/08/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de agosto de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/08/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de agosto 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2023 | 490.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de agosto/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2023 | 316.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados em palestra voltada a Campanha de Combate a Violencia Contra a Mulher, realizada no CRAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002358 | 23/08/2023 | 7450.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (UM) pneu para o veiculo Pa - Carregadeira, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/08/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/08/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/08/2023 | 1264.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto(com material proprio) do curral de suinos no matadouro publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2023 | 2100.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o catavento localizado no Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/08/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/08/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/08/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/08/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/08/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/08/2023 | 694.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/08/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/08/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/08/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/08/2023 | 1800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de buffet como chefe de cozinha, no preparo de alimentos e fornecimento de utensilios(pratos, copos e talheres, etc) no evento de recepcao ao vice-governador do estado e demais auto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/08/2023 | 758.00 | 00010301365482 | Jayne Silva Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de tolhas de mesas(80 unidades) para recepcao do vice-governador e demias autoridades, em visita institucional e inauguracoes de obras, no dia 11/08/2023, neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/08/2023 | 660.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/08/2023 | 730.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao para a diretoria de esportes e para a equipe de jogadores do municipio em campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/08/2023 | 11100.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS) BANCOS DE RESERVAS MEDINDO 400X220 EM METALON GALVANIZADO E POLICARBONATOS DE COR VERDE COM ACABAMENTOS EM ALUMINIO PARA A QUADRA DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002393 | 24/08/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002395 | 24/08/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/08/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2023 | 200.00 | 00003653275490 | Cicera Gomes Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2023 | 150.00 | 00011621237451 | Carlos Alberto Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2023 | 200.00 | 00008139977470 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2023 | 200.00 | 00046131477434 | MARIA JOSÉ QUINTANS DE FARIAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2023 | 150.00 | 00012371792462 | Debora Cristina Pereira de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2023 | 300.00 | 00004423042428 | JOSEANA ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/08/2023 | 150.00 | 00012654652408 | ITALITA DE FREITAS BERTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/08/2023 | 300.00 | 00010281831432 | Joyce Noely Santos de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/08/2023 | 150.00 | 00070877617490 | MATEUS SEBASTIÃO GUIMARÃES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/08/2023 | 150.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/08/2023 | 150.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/08/2023 | 300.00 | 00006750023460 | Nataniel dos Santos Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/08/2023 | 500.00 | 00003747675484 | Maria Jose de Farias Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002392 | 24/08/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002394 | 24/08/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2023 | 250.00 | 00047341723823 | YOGA IHINOAN GOMES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011427797420 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2023 | 200.00 | 00010692567496 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/08/2023 | 200.00 | 00016591897488 | LUIS CARLOS DA SILVA LEITE | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2023 | 150.00 | 00011476335419 | SUELI TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002417 | 28/08/2023 | 121580.91 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2023 | 100.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no desentupimento de esgotos, localizados na Escola Municipal Jacinto dantas , municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico na confeccao de engate para o veiculo moto honda broz de placa QSM5B45, vinculada a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2023 | 170.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002422 | 28/08/2023 | 13600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 ( dois) pneus para o Trator LS, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2023 | 350.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de oleo, filtros e lubrificacao do veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao da maquina ensiladeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2023 | 130.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda no reboque do transporte de carnes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2023 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda e lubrificacao do veiculo caminhao pipa de placa NQH-4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002437 | 28/08/2023 | 500.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca da laminas, oleo e lubrificacao da Maquina Motoniveladora(Patrol). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2023 | 330.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2023 | 590.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2023 | 1400.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de lona 7x2, para a Secretaria de Administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2023 | 1800.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de placa de inauguracao da Praca Profª Guia de Tita e outras placas para a inauguracao da travessia urbana, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012022 | 0002430 | 28/08/2023 | 2106.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Prestacao de Servicos Juridicos, visando atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2023 | 4427.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002416 | 28/08/2023 | 19848.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2023 | 3330.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2023 | 1831.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFV 9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2023 | 112.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de adesivos e faixa para a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2023 | 945.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2023 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de confeccao de Placa inaugural em vidro para a Escola Municipal Roseilda Fernandes. Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0002428 | 28/08/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2023 | 160.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca dos 04(quatro) pneus e lubrificacao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2023 | 560.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2023 | 180.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2023 | 2070.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para a Banda Pedro Viana do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002446 | 29/08/2023 | 2122.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2023 | 3640.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002448 | 29/08/2023 | 16607.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002449 | 29/08/2023 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SRA. MARIA ELEUSINA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CPF DE 467.617.214-15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002450 | 29/08/2023 | 924.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SRA. MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA, PORTADORA DO CPF DE 361.625.904-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002451 | 29/08/2023 | 400.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SRA. ANTONIO CARLOS SILVA CABRAL, PORTADORA DO CPF DE 097.938.834-13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2023 | 589.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002458 | 30/08/2023 | 47278.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002456 | 30/08/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2023 | 700.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do veiculo Gol de placa QSF9956.Discricao dos servicos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2023 | 2474.85 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012022 | 0002455 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado ( ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao ( FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002457 | 30/08/2023 | 4090.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2023 | 690.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao em bomba do poco artesiano do Grupo Escolar Lourenco Barao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002472 | 31/08/2023 | 1580.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002474 | 31/08/2023 | 3621.09 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002480 | 31/08/2023 | 3417.45 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2023 | 3360.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Agosto lde 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2023 | 1387.43 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2023 | 86.43 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo da Lei Aldair Blanc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2023 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serrvico de manutencao em nobreack para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2023 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2023 | 5400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) computador para atender a Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002499 | 31/08/2023 | 1862.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado na comunidade da rua Francisco Pereira Pinto, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2023 | 350.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem de bomba de poco artesiano, localizado na comunidade da rua Francisco Pereira Pinto, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002473 | 31/08/2023 | 3363.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002507 | 31/08/2023 | 9424.38 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2023 | 2050.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA O POÇO DA ADULTORA DO SITIO PANTA LEÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2023 | 600.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado no Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2023 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de poco, localizado nos Sitios Isidro e Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2023 | 550.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de bomba da adutora localizada no Sitio Izidro, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2023 | 750.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutuncao de bomba da adutora localizada no Sitio Panta Leao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002481 | 31/08/2023 | 1612.25 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de agosto de 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2023 | 200.00 | 00017156953486 | AKAINE VITORIA ALVES MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2023 | 200.00 | 00004917336406 | Maria Aparecida Alves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2023 | 150.00 | 00012813093467 | LOHANE FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2023 | 150.00 | 00097628395449 | Maria Jose Batista de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2023 | 200.00 | 00005007125490 | VERA LUCIA ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2023 | 50.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2023 | 230.00 | 00012432450426 | Viviane Soares de Melo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002501 | 31/08/2023 | 1963.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2023 | 300.00 | 00010183509854 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2023 | 100.00 | 00007189784470 | Eliane Maria Silva Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070876971451 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2023 | 200.00 | 00010689619456 | ROBSON JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2023 | 200.00 | 00066670632720 | MARIA BERNADETE ALVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002483 | 31/08/2023 | 3516.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados ao evento em recepcao ao vice-governador do estado e demais autoridades, em visita institucional e inauguracoes de obras, no dia 11/08/2023, neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002513 | 04/09/2023 | 1131.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002509 | 04/09/2023 | 5337.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2023 | 2810.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico funeral do Sr.FRANCISCO PEREIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2023 | 540.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Translado de Campina Grande/PB a Ouro Velho/PB do Sr.FRANCISCO PEREIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002510 | 04/09/2023 | 23382.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/09/2023 | 1640.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para Patrol, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2023 | 2056.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas e lubrificantes para Cacamba SKX,B79 vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2023 | 1572.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002508 | 04/09/2023 | 7499.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/09/2023 | 2131.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2023 | 400.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de confeccao de Placa inaugural em aco para a Quadra Poliesportiva Josefa Mariano da Silva, no Sitio Boa Vista dos Zuzas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002512 | 04/09/2023 | 13710.38 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002511 | 04/09/2023 | 7364.54 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/09/2023 | 161.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo gol de placa QSE9956, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002518 | 04/09/2023 | 72370.37 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002523 | 04/09/2023 | 1580.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2023 | 3360.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Agosto lde 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002525 | 04/09/2023 | 3417.45 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao deextrato de contrato, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2023 | 150.00 | 00007768465407 | JOSE ROBERTO FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2023 | 11500.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado de apoio de seguranca no evento Ouro Velho com Cristo que se realizara proximo dia 10 de setembro de 2023, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2023 | 500.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares, etapa regional, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2023 | 7000.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestacao de servicos de producao de Palco , Camarim, Apoio a montagem de Estrutura e organizacao do Evento em geral do OURO VELHO COM CRISTO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2023 | 9600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locacao e montagem de 100metros de Fechamento metalico com 2,20m de altura, 250m de disciplinadores com 1,20m de altura e 10 tendas tipo chapeu de bruxa medindo 5x5m para o Evento OURO VELHO COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002534 | 06/09/2023 | 39920.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA ( GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, PALCO, BANHEIRO QUIMICO), PARA EVENTO OURO VELH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2023 | 2110.00 | 35770674000150 | Marivaldo Sobrinho Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artificios para o Evento OURO VELHO COM CRISTO, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2023 | 930.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONTADOR DO MUNICIPIO, O SENHOR JOÃO GUILHERME GUEDES MACHADO NO CURSO EFD-REINF NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2023 | 5988.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) BANCOS JARDIM PARA A PRAÇA MARIA DA GUIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2023 | 800.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de serigrafia para o Desfile Civico da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2023 | 6889.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para confeccao de trajes para o Desfile Civico da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2023 | 700.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2023 | 1000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na execucao de projeto de prevencao e combate a incendio, no evento com Padre Fabio de Melo, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2023 | 360.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( abracadeiras nylon )para as cadeiras no -Evento Ouro Velho com Cristo- para atender a Diretoria de Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2023 | 300.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( abracadeiras nylon )para as cadeiras no -Evento Ouro Velho com Cristo- para atender a Diretoria de Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/09/2023 | 160.00 | 00013417257409 | ANDERSON WILLIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/09/2023 | 160.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2023 | 160.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/09/2023 | 160.00 | 00013262372412 | Abraao da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2023 | 160.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/09/2023 | 160.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/09/2023 | 160.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/09/2023 | 160.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2023 | 160.00 | 00002677840405 | Damiao Bino de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/09/2023 | 160.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na 1ª Edicao do Ouro Velho com Cristo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/09/2023 | 14300.00 | 00010371848407 | Raiza Pereira da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trajes para a Banda Pedro Viana do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para o Desfile Civico 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002547 | 13/09/2023 | 1566.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002550 | 13/09/2023 | 1364.57 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/09/2023 | 7537.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2023 | 4000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de levantamento planialtimetrico, cadastro e georreferenciamento, desenho, planta baixa , localizacao, situacao de 06 ruas para projetos de pavimentacao e tres terrenos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002544 | 13/09/2023 | 2313.41 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Co-Financiamento Estadual FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2023 | 2070.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para a Banda Pedro Viana do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, do municipio de Ouro Velho/PB. Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 2420, o | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002569 | 13/09/2023 | 1316.78 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002570 | 13/09/2023 | 2870.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002545 | 13/09/2023 | 2265.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002546 | 13/09/2023 | 1799.01 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002549 | 13/09/2023 | 5322.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/09/2023 | 1640.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002553 | 13/09/2023 | 2664.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002548 | 13/09/2023 | 1666.16 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/09/2023 | 7984.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/09/2023 | 92.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da inauguracao de uma quadra poliesportiva na zona rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/09/2023 | 2027.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao deextrato de contrato, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/09/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao deextrato de contrato, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/09/2023 | 3250.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas para pagamento de DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/09/2023 | 18.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas para pagamento de DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/09/2023 | 950.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de mola trazeira do veiculo onibus escolar de placa OGB-0870, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/09/2023 | 1895.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de vestidos para o corpo coreografo, porta bandeiras e estandarte em apresentacao no Desfile Civico de Ouro Velho. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/09/2023 | 71.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 08/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2023 | 1434.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 08/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/09/2023 | 7526.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/09/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/09/2023 | 6710.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/09/2023 | 3263.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS, NA 1ª EDIÇÃO DO OURO VELHO COM CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/09/2023 | 6600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2023 | 31690.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/09/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2023 | 11040.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2023 | 552.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Agosto/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2023 | 3224.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2023 | 8000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/09/2023 | 37316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/09/2023 | 1865.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2023 | 99267.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/09/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/09/2023 | 15591.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2023 | 17420.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2023 | 56848.39 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/09/2023 | 8771.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/09/2023 | 438.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/09/2023 | 36887.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2023 | 1844.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2023 | 3960.03 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo da conta Aquisicao de Equipamentos Mobiliarios e Insumos Digitais - 42225-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2023 | 267357.45 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo da conta Convenio Construcao Educacional Gov. do Estado - 39257-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/09/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2023 | 2820.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2023 | 300.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de chaveiros em acrilico para o evento MULHERES DE OURO, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00002937418406 | CICERO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2023 | 200.00 | 00033278954734 | MISAEL BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/09/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/09/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Setembrode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/09/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/09/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/09/2023 | 6018.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-PAIF, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/09/2023 | 150.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/09/2023 | 250.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/09/2023 | 200.00 | 00010045019436 | ERICA PALOMA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/09/2023 | 150.00 | 00070877072485 | ERICA DANDARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/09/2023 | 150.00 | 00016620650864 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/09/2023 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/09/2023 | 1203.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario e Paif, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/09/2023 | 60.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Paif, relativo a Competencia Agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/09/2023 | 24244.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/09/2023 | 12523.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/09/2023 | 22712.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/09/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2023 | 2972.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/09/2023 | 250.00 | 00070877695458 | IRIS DANIELE SOARES SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/09/2023 | 200.00 | 00099687895420 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/09/2023 | 150.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/09/2023 | 100.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/09/2023 | 2362.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na producao e impressao digital de adesivo, para adesivagem de stand em feira empreendedora(FENAP) para o Grupo de Mulheres de Ouro, entre os dias 14 a 16 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/09/2023 | 715.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/09/2023 | 7537.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/09/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/09/2023 | 3232.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas para pagamento de DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/09/2023 | 4256.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos, prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/09/2023 | 858.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som, para acompanhar o Desfile Civico da rede Municipal de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/09/2023 | 4780.80 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora, substituindo a funcionaria Ines Josetania da Silva(Professora), mat. 201244-3, que esta de licenca premio, referente a Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2023 | 1298.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2023 | 500.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de plotagem em papel 5,50x1,50, destinado a Secretaria de Educacao para o Desfile Civico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2023 | 660.00 | 00011773513400 | ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sosusa Lima, substituindo a funcionaria Rosa Maria Rocha da Silva, mat. 201112-1, que esta de lincenca premio, no mes de setem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012022 | 0002693 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de setembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2023 | 6687.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0002664 | 20/09/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2023 | 1654.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao Tomada de Preco nº 08/2023 e 09/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2023 | 3910.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2023 | 560.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de impressao e encadernacao A3 para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de setembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de setembro 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2023 | 754.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2023 | 632.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de setembro de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002686 | 20/09/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2023 | 846.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(bolas) para atender as necessidades da Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2023 | 750.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante na 1ª Edicao do evento -Ouro Velho com Cristo-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2023 | 1786.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002669 | 20/09/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/09/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco artesiano da Adutora do Sitio Alto dos Pedros, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002697 | 21/09/2023 | 1859.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2023 | 275.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PIPA DE PLACA NQH - 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2023 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PIPA DE PLACA NQH - 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2023 | 3918.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PIPA DE PLACA NQH - 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/09/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007232494408 | IVONEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004501805498 | CRISTINA GERALDA DO NASCIMENTO DE MACEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/09/2023 | 250.00 | 00002215695455 | MARIA JOSE LEITE | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/09/2023 | 300.00 | 00012405068486 | AISNEY LOHANNY FREITAS DE FARIAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/09/2023 | 250.00 | 00024570365850 | EDIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011648974465 | ROMARIO SOUSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/09/2023 | 115.00 | 00004713492400 | Veronica Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012654652408 | ITALITA DE FREITAS BERTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/09/2023 | 150.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/09/2023 | 150.00 | 00067491871453 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/09/2023 | 300.00 | 00012571561448 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/09/2023 | 300.00 | 00010113545436 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008533230460 | ANDRE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica d favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002698 | 21/09/2023 | 4076.71 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2023 | 1537.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao Tomada de Preco nº 08/2023 e 09/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002719 | 21/09/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002700 | 21/09/2023 | 7862.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002699 | 21/09/2023 | 3967.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2023 | 800.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de serigrafia para o Desfile Civico da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2023 | 570.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na desmontagem e montagem do feixe de mola, lubrificacao e solda do suporte da cuica e longarinas do veiculo onibus escolar de placa OGB 0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002733 | 22/09/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002728 | 22/09/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/09/2023 | 92.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao das Eleicoes do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2023 | 500.00 | 00083621288449 | ANTONIO GIVALDO ALEXANDRE BEZERRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2023 | 540.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca dos parafusos do tirante e solda do basculante do veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/09/2023 | 618.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparos da maquina MOTONIVELADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2023 | 617.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com carro de som na divulgacao das inscricoes do Garantia Safra 2023/2024, na zona urbana e rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2023 | 182.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao das inscricoes do Garantia Safra 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/09/2023 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico na solda de 02 ( dois) loletores de lixo.Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002734 | 22/09/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002735 | 22/09/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/09/2023 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no desentupimento de uma encanacao chuveiro na quadra Poliesportiva ( ROMULO GOVEIA) , municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/09/2023 | 250.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS COMPONENTES DA BANDA PEDRO VIANA NO DESFILE CIVICO 2023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/09/2023 | 550.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Secretaria de Assistencia Social, no Desfile Civico 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/09/2023 | 680.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/09/2023 | 455.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de crachas personalizados em material pvc com laminacao, para o grupo -MULHERES DE OURO-, em participacao em Feira do Empreendedor FENAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/09/2023 | 600.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao Pregao Eletronico nº 05/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/09/2023 | 450.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de faixa em material lona e papeis, para o desfile civico dos alunos da Secretaria de Educacao de Ouro Velho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/09/2023 | 600.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de cooffee break em visita de professores e coordenadores da UFCG para apresentacao de cronograma aos cursistas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/09/2023 | 246.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo de placa QSE-9956, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/09/2023 | 1940.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/09/2023 | 1300.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break em evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002757 | 25/09/2023 | 34511.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cestas basicas para doacao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/09/2023 | 800.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de crachas personalizados em material pvc + laminacao para o Evento - OURO VELHO COM CRISTO-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/09/2023 | 2500.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e janta) para a equipe de montagem de palco/ estrutura, som e iluminacao da 1ª Edicao do OURO VELHO COM CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/09/2023 | 1815.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao para a diretoria de esportes e para a equipe de jogadores do municipio em campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/09/2023 | 343.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento do 1º Ouro Velho Com Cristo-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/09/2023 | 1582.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para o evento do -1º Ouro Velho Com Cristo-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/09/2023 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break para autoridades presentes no evento do -1º Ouro Velho Com Cristo-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/09/2023 | 343.00 | 00026149203808 | SILVONE MARIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO EM EVENTO DO - 1º OURO VELHO COM CRISTO-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2023 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 14ª Conferencia Estad | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/09/2023 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 14ª Conferencia | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/09/2023 | 300.00 | 00010595294405 | MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Psicologa Municipal de Assistencia Social MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 14ª Conferencia Estad | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2023 | 300.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a DELEGADA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS SOARES, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 14ª Conferencia Estadual de Assistencia Social da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/09/2023 | 700.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus volare de placa RLZ4E55. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/09/2023 | 1085.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa RLZ4E55. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0002771 | 27/09/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/09/2023 | 740.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/09/2023 | 2715.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao tomada de preco nº 011/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002770 | 27/09/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2023 | 629.00 | 00008293425407 | Wellington de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA CONCLUSÃO DAS INSCRIÇÕES DO GARANTIA SAFRA 2023/2014, DURANTE OS DIAS 25/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/09/2023 | 620.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2023 | 3595.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do veiculo Pipa Internacional de placa NQH-4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002779 | 28/09/2023 | 45685.20 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2023 | 2000.00 | 47445217000179 | AGROCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) BOMBA PARA A ADUTORA DO SITIO PANTA LEÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/09/2023 | 550.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de produtos infantis para confeccao de Kits de Bebes para as gestantes acompanhadas pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2023 | 206.50 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/09/2023 | 540.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao tomada de preco nº 011/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2023 | 160.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2023 | 3402.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2023 | 660.80 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e personalizacao de camisas para o grupo -Mulheres de Ouro-, em participacao na FENAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/09/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2023 | 343.00 | 00007767411443 | CATIA MIRIAN DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO EM EVENTO DO - 1º OURO VELHO COM CRISTO-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2023 | 1150.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as equipes de apoio, em evento 1º OURO VELHO COM CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2023 | 685.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento -1º Ouro Velho com Cristo- . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002792 | 29/09/2023 | 890.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/09/2023 | 110.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002801 | 29/09/2023 | 7579.37 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2023 | 430.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em quadro eletrico da bomba do poco do Grupo Escolar Lourenco Barao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002799 | 29/09/2023 | 7759.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2023 | 40000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002800 | 29/09/2023 | 17977.01 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002798 | 29/09/2023 | 4639.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2023 | 686.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2023 | 190.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002793 | 29/09/2023 | 7149.62 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2023 | 380.00 | 00012652844407 | Joao Vitor Moreira Silva | Valor que se empenha para pagameto da despesa referente servico prestado de soldas em equipamentos de ginastica das Pracas Prefeito Sebastiao Cordeiro de Sousa e Damiao Ferreira do Nascimento e manutencao de portao de ferro do predio da Secretaria de Serv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana, substituindo a funcionariaSilvania Ferreira do Nascimento(gari) matricula- 2135, que se encontra de ferias, referente ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2023 | 1085.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de adaptacao eletrica de um eletro ventilador em maquina retroescavadeira XT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2023 | 330.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/09/2023 | 110.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002797 | 29/09/2023 | 22371.48 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutuncao de bomba de poco artesiano da adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002812 | 02/10/2023 | 104.26 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2023 | 5085.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reprogramacao do sistema eletronico dos bicos injetrores, correcao de falhas no sistema de instalacao de filtros de combustivel do veiculo cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002809 | 02/10/2023 | 1281.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2023 | 1120.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002811 | 02/10/2023 | 13320.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002807 | 02/10/2023 | 1390.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR. ADRIANO DE LIMA, PORTADORA DO CPF DE 014.817.281-93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002813 | 02/10/2023 | 136.95 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades para a Diretoria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002808 | 02/10/2023 | 914.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002814 | 02/10/2023 | 259.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades para a Diretoria de Evento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002815 | 02/10/2023 | 4639.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/10/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de setembro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002846 | 03/10/2023 | 2855.99 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002847 | 03/10/2023 | 2328.71 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2023 | 15600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 02(duas) tendas tipo chapeu de bruxa, medindo 5x5 metros cada, 04(quatro) banheiros quimicos, 02(dois) grupos geradores silenciados de 180KVA cada, para o e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002827 | 03/10/2023 | 1812.96 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002829 | 03/10/2023 | 3637.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002834 | 03/10/2023 | 2683.08 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002836 | 03/10/2023 | 5331.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002837 | 03/10/2023 | 2282.51 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002839 | 03/10/2023 | 3435.19 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2023 | 3395.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Setembro de 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002841 | 03/10/2023 | 1590.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002842 | 03/10/2023 | 3528.08 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios, para o preparo de jantar oferecido a todos os participantes do Desfile de 7 de Setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2023 | 630.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2023 | 1000.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de portico em aluminio para evento institucional da Secretraia de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002833 | 03/10/2023 | 1878.67 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002838 | 03/10/2023 | 1650.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002830 | 03/10/2023 | 3371.20 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002828 | 03/10/2023 | 1386.35 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002835 | 03/10/2023 | 1596.75 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/10/2023 | 1510.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico funeral do Sra. IVANEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO, no dia 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/10/2023 | 565.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de setembro/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/10/2023 | 540.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de trasnladoda cidade de Campina Grande/PB da Sra. IVANEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO, no dia 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/10/2023 | 250.00 | 00070877695458 | IRIS DANIELE SOARES SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica d favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/10/2023 | 2170.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de funeral do Sr. Dimas Tadeu Ferreira do Nascimento, no dia 09/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/10/2023 | 686.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/10/2023 | 2004.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao tomada de preco nº 006/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/10/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao nº 009/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/10/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/10/2023 | 1112.40 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( CABOS DE ALUMINIO QUADRUPLEX ) para a Escola Maria Roseilda Fernandes e para a Sala de Cinema deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/10/2023 | 3395.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de Setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002856 | 04/10/2023 | 3435.19 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002857 | 04/10/2023 | 5331.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002851 | 04/10/2023 | 1327.02 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002852 | 04/10/2023 | 1599.20 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002853 | 04/10/2023 | 1978.46 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/10/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de setembro 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/10/2023 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao para f | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/10/2023 | 400.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/10/2023 | 400.00 | 00009165721454 | PAULA SIBELE DA SILVA ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03 ( tres ) diaria a Gestora do Bolsa Familia Paula Sibele da Silva Aragao, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao para fortalecimento do Cadastr | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/10/2023 | 100.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004045681493 | MAISA LIVIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/10/2023 | 300.00 | 00009388426410 | JOANA D-ARC DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/10/2023 | 360.00 | 00010624504425 | JAILMA LIRA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/10/2023 | 150.00 | 00004688522479 | IVANILDA RODRIGUES DE SIQUIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/10/2023 | 150.00 | 00015221685400 | Larissa Viviane Bernardo Siqueira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/10/2023 | 150.00 | 00011482454483 | CAUANY SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/10/2023 | 1358.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/10/2023 | 660.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/10/2023 | 159.48 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O POÇO DA ADULTORA DO SITIO PANTA LEÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/10/2023 | 395.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/10/2023 | 400.00 | 46273626000172 | David Jose Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na locacao de poco artesiano no Sitio Pitombeira, zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/10/2023 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/10/2023 | 200.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006229609460 | Jose Carlos Galdino Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/10/2023 | 20000.00 | 18398957000101 | CENTRO DE DIVERSÕES NENES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/10/2023 | 4000.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIS NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/10/2023 | 450.00 | 00017330382485 | Glaucia Renally de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/10/2023 | 450.00 | 00008397266437 | Pablo Veronese de Lima Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2023 | 450.00 | 00012282854462 | PAULINA RAQUEL GALDINO DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/10/2023 | 450.00 | 00014854032430 | Waleska Ryane de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/10/2023 | 450.00 | 00012365255400 | Liziane Oliveira Aarujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/10/2023 | 450.00 | 00010601486412 | Barbara Farias Patriota | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/10/2023 | 2070.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de maquina de sorvete para o evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2023 | 450.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/10/2023 | 450.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010045010480 | Janaina Raianny Alves de Lima Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/10/2023 | 450.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro civil prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/10/2023 | 450.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro civil prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/10/2023 | 450.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro civil prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/10/2023 | 450.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro civil prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/10/2023 | 2950.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de maquinas de fazer pipoca e algodao doce, para o evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/10/2023 | 500.00 | 00010453600409 | LEILANE NICILINA MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Pintura em Rosto em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/10/2023 | 450.00 | 00016517430458 | JOÃO VITOR NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/10/2023 | 450.00 | 00011078640467 | TAINAN DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/10/2023 | 450.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/10/2023 | 450.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de bombeiro civil prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/10/2023 | 7289.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/10/2023 | 33847.95 | 19822921000168 | Sales L Alves da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/10/2023 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 2023. ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/10/2023 | 6174.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/10/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/10/2023 | 13700.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/10/2023 | 2972.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/10/2023 | 603.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes nas atividades institucionais da secretaria de desenvolvimento agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/10/2023 | 434.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, em reuniao mensal do CMDRS e durante as atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/10/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/10/2023 | 24244.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/10/2023 | 13643.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/10/2023 | 23372.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/10/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco artesiano novo localizado no estadio de futebol, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. de nº PB2023056900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/10/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/10/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/10/2023 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/10/2023 | 3434.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/10/2023 | 3960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/10/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/10/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/10/2023 | 7398.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/10/2023 | 605.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes para Secretaria de Assistencia Social, nas atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/10/2023 | 800.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a entrega de cestas basicas aos beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/10/2023 | 200.00 | 00087911752400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2023 | 100.00 | 00028484910865 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/10/2023 | 350.00 | 00010296353400 | ELIZANDRA SARANA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PERSONAGEM ANIMADO E PINTURA FACIAL EM CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/10/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/10/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/10/2023 | 32910.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/10/2023 | 980.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Secretaria de Educacao em atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/10/2023 | 709.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras em reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/10/2023 | 2483.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/10/2023 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do eNCONTRO ESTADUAL DA BAV- IMUNIZARÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Sub- Secretaria Municipal de Educacao Edjane Pereira Cabral, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do eNCONTRO ESTADUAL DA BAV- IMUNIZAR É CUIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/10/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/10/2023 | 2820.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/10/2023 | 680.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras em reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/10/2023 | 685.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Feira de Empreendedorismo -Mulheres de Ouro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/10/2023 | 1674.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/10/2023 | 8699.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/10/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/10/2023 | 8000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/10/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/10/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/10/2023 | 99667.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/10/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/10/2023 | 3640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/10/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/10/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/10/2023 | 15591.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/10/2023 | 17552.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/10/2023 | 56848.39 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/10/2023 | 1848.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/10/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/10/2023 | 6875.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/10/2023 | 450.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/10/2023 | 450.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/10/2023 | 1141.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atividades institucional da Diretoria de Esportes, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2023 | 450.00 | 00012356320407 | KALINE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/10/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/10/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/10/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 09/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/10/2023 | 37.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 09/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/10/2023 | 7482.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/10/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/10/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/10/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/10/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/10/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/10/2023 | 681.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua e refrigerantes para o gabinete do prefeito em reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/10/2023 | 6600.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/10/2023 | 445.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/10/2023 | 8912.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2023 | 534.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Setembro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2023 | 12296.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012022 | 0002993 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSÉ MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2023 | 1352.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Professora do 1º segmento do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/10/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/10/2023 | 660.00 | 00010703086413 | Paloma Maria Ferreira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima , em substituicao a funcionaria Maria de Lourdes Ferreira da Silva, mat- 201058-7, que esta de licenca premio, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/10/2023 | 36979.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2023 | 42251.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/10/2023 | 1923.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/10/2023 | 789.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte segurado), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/10/2023 | 636.00 | 00026249421491 | Maria Celestina de Lima Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de toalhas e capas para a feira empreendedora -Mulheres de Ouro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/10/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/10/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/10/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de outubro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/10/2023 | 160.00 | 00012368631437 | Elen Paola Pereira de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070777145430 | IRIS ISABELA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/10/2023 | 200.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003653275490 | Cicera Gomes Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/10/2023 | 150.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/10/2023 | 200.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/10/2023 | 150.00 | 00009445986415 | RITA SOARES MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003352428808 | Neide Maria Ferreira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/10/2023 | 150.00 | 00011241718431 | Maria Aparecida Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2023 | 785.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/10/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/10/2023 | 2480.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de molas dianteiras para o veiculo caminhao cacamba internacional de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/10/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de outubro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/10/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003010 | 19/10/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/10/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de outubro 20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2023 | 200.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2023 | 180.00 | 00008139977470 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012376176425 | VITORIA VALESCA LIMA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2023 | 100.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2023 | 100.00 | 00005890010433 | Carlos Jacinto Ferreira Neves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2023 | 300.00 | 00006229179431 | TELMA KELLY FEITOSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2023 | 400.00 | 00070878237445 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2023 | 200.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2023 | 200.00 | 00004149110409 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2023 | 400.00 | 00010703077422 | JÉSSICA MARIA LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2023 | 150.00 | 00015700345404 | MARIA CARLA SABRINA RIBEIRO DE ALMEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2023 | 300.00 | 00063909731449 | JOAO JOSE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006401531436 | Aurilene Lima Ferreira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2023 | 250.00 | 00012427043451 | ODAIR JOSE LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2023 | 100.00 | 00008972013455 | JOEDSON FERNANDES DE LUCENA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009470554442 | ANA MACEDO SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012371881481 | Ana Vitoria Ananias Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2023 | 593.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de avisos de licitacao tomada de preco nº 006/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2023 | 430.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2023 | 3988.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0003047 | 23/10/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/10/2023 | 142.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria, relativo a Competencia setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/10/2023 | 650.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa NPR - 7823.Discricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/10/2023 | 520.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a reparos do veiculo onibus escolar de placa OGB 0870.Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/10/2023 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSÉ MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/10/2023 | 1120.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/10/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/10/2023 | 880.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de atividades institucionais da Secretaria de Assistencia Social, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/10/2023 | 760.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/10/2023 | 880.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo caminhao cacamba de placa OGG-3605.Discricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/10/2023 | 650.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparos da maquina MOTONIVELADEIRA. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/10/2023 | 130.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparos da maquina TRATOR LS.Descricao da nota em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/10/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparos do caminhao PIPA de placa NQH 4462..Descricao da nota em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/10/2023 | 1429.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/10/2023 | 20000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente celebracao de acordo amigavel, visando a desapropriacao de bem imovel(terreno), localizado as margens da PB-250, zona rural do municipio de Ouro Velho/PB, conforme Decreto Municipal nº 018, d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/10/2023 | 355.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio logistico prestado em evento do Dia das Criancas, nos dias 10, 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/10/2023 | 1346.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som, nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2023, para comemoracao do Dia das Criancas, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0003068 | 24/10/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/10/2023 | 395.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante(graxa) para as maquinas da agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/10/2023 | 200.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente transporte de mercadoria da Trator Parts, de Recife-PE a Ouro Velho-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003072 | 24/10/2023 | 14900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02( dois) pneus para a maquina pa carregadeira, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/10/2023 | 50.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(filtro oleo e lampadas farol) para o Veiculo Gol de Placa QFV9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/10/2023 | 200.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de conserto de pneu do Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003070 | 24/10/2023 | 5000.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o onibus escolar de placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2023 | 1284.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 09/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/10/2023 | 142.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente retencao de INSS, relativo ao mes de setembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/10/2023 | 5827.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003073 | 24/10/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/10/2023 | 160.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/10/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/10/2023 | 288.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de medalhas personalizadas aluno nota 10 e Campeoes Interclasse da Escola Roseilda Fernandes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0003076 | 25/10/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003080 | 25/10/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao projeto dos bombeiros da Festa de Novembro, art. n º 2023571784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003081 | 25/10/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003082 | 25/10/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/10/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/10/2023 | 2120.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do veiculo Pipa Internacional de placa NQH-4462, na maquina Patrol e na Concha da P.C. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009004577408 | JOSÉ EDUARDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/10/2023 | 200.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/10/2023 | 400.00 | 00012394113405 | JOSE ROGERIO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/10/2023 | 100.00 | 00007768465407 | Jose Roberto Fernandes Cabral | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/10/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/10/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/10/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de rescisao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0003103 | 27/10/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/10/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de outubro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0003102 | 27/10/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/10/2023 | 4410.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/10/2023 | 300.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/10/2023 | 250.00 | 00003616128854 | ANTONIO ERIVELTO DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/10/2023 | 239.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/10/2023 | 565.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de Outubro/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/10/2023 | 330.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/10/2023 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no mercado publico , municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/10/2023 | 595.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches ( cachorro quente) para as Criancas no Evento do Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/10/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2023 | 240.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico a esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartulho toner brother TN 1060 para atender as necessidades da sede do Bolsa Familia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2023 | 1905.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de vestidos para o corpo coreografo, porta bandeiras e estandarte em apresentacao na Festa de Sao Judas na cidade de Sao Jose do Egito - PE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003111 | 30/10/2023 | 91175.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA (SOM,GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, PALCO, CAMARIM,BANHEIRO QUIMICO,TENDA E OUTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2023 | 1219.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao para a Diretoria de Esportes, para a equipe de jogadores do municipio em campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais,substituindo a Funcionaria Maria Salete Alcantara Rocha de Matª 1864, que se encontra de Ferias, referente ao mes de outubro de 2023. Atendendo assi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2023 | 161.75 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao projeto dos bombeiros da Festa de Novembro, art. n º 3031519648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2023 | 670.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003122 | 30/10/2023 | 47657.40 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2023 | 360.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2023 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break para a Secretaria a de Educacao, no planejamento pedagogico em 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2023 | 490.00 | 48865598000108 | Saborear Cafe Alimentacao Ltda Me | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no preparo de refeicoes para profissionais participantes da Conferencia Intermunicipal de Eduacacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de rescisao, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2023 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serrvico de manutencao em nobreack para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2023 | 877.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020660111, DE ESCRITURA DE UM TERRENO NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2023 | 1627.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020660111, DE ESCRITURA DE UM TERRENO NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria ao servidor Carlos Eduardo Ferreira de Melo, Chefe de Transporte do municipio de Ouro Velho, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, tratar de assuntos de interesse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003133 | 31/10/2023 | 4087.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003144 | 31/10/2023 | 6507.17 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prorrogacao de vigencia do Contrato de Repasse nº 107.307.6299/2020 - Abastecimento de Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003134 | 31/10/2023 | 7876.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003145 | 31/10/2023 | 18440.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2023 | 140.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003135 | 31/10/2023 | 3976.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2023 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2023 | 65.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003141 | 31/10/2023 | 1669.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003146 | 31/10/2023 | 8954.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003150 | 31/10/2023 | 5321.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003151 | 31/10/2023 | 3442.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2023 | 3430.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de outubro de 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003154 | 31/10/2023 | 3648.35 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003123 | 31/10/2023 | 1546.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2023 | 1015.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003125 | 31/10/2023 | 9906.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2023 | 240.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o caminhao do lixo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003138 | 31/10/2023 | 7127.63 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003153 | 31/10/2023 | 3540.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2023 | 42.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para CILADEIRA, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003132 | 31/10/2023 | 1875.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2023 | 31.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003143 | 31/10/2023 | 34464.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003126 | 31/10/2023 | 2157.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao para a Secretaria de Assistencia Social, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2023 | 225.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGC 3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003142 | 31/10/2023 | 400.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SRA. MARIA ELEUSINA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CPF DE 467.617.214-15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003139 | 31/10/2023 | 4013.29 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003148 | 31/10/2023 | 2341.52 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003149 | 31/10/2023 | 2869.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003155 | 31/10/2023 | 1540.41 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003156 | 31/10/2023 | 1610.35 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003157 | 31/10/2023 | 2200.02 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de outubro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003147 | 31/10/2023 | 299.63 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2023 | 200.00 | 00015520282757 | CARLOS WILSON DE ABREU MARINHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003169 | 03/11/2023 | 1600.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003172 | 03/11/2023 | 1700.23 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003168 | 03/11/2023 | 2275.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003170 | 03/11/2023 | 1822.77 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003171 | 03/11/2023 | 2698.09 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003174 | 03/11/2023 | 1600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/11/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003167 | 03/11/2023 | 1662.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003173 | 03/11/2023 | 2104.04 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a analise do novo processo licitatorio do Contrato de Repasse nº 1073352-93/2020 - 906291 - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Ouro Velho/ PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/11/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de contrato, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003183 | 06/11/2023 | 5400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pneus para o veiculo micro onibus de placa NPR-7823. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003184 | 06/11/2023 | 3442.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003185 | 06/11/2023 | 5321.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/11/2023 | 9000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de modulo motor para o veiculo cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/11/2023 | 1100.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) poste de concreto para o campo de futebol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070844746410 | VITOR EDUARDO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/11/2023 | 1647.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/11/2023 | 2000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado de monitoramento com criacao de um CFTV(Circuito Fechado de TV), na festa de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/11/2023 | 10500.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestadode apoio a diarias de alimentacao das bandas e artistas(Wesley Safadao e banda, Guilherme Ferri e banda, Diego Vumbora e banda) que se apresentarao no di a09 de novembro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/11/2023 | 2939.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de homologacao e adjudicacao-tomada de precos nº 11/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003195 | 08/11/2023 | 9909.05 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/11/2023 | 660.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/11/2023 | 3972.00 | 42681612000137 | Antonio Alexandre Moura | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para iluminacao publica na rua Projetada I, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/11/2023 | 134.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria(fita demarcar amarela/preta) para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/11/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta, para divulgacao da 2ª etapa da vacinacao contra febre aftosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/11/2023 | 739.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com carro de som na divulgacao da 2 etapa de vacinacao contra a febre aftosa 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/11/2023 | 4002.00 | 00002626354457 | JORGE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artificios para o Evento de NOVEMBRO, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/11/2023 | 2590.00 | 00010371848407 | Raiza Pereira da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisas informativas para a campanha de consientizacao do Dia nacional da Consciencia Negra, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2023 | 175.00 | 48433887000138 | Iedson Renato Martins de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a manutencao de bomba d-agua da Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2023 | 800.00 | 46273626000172 | David Jose Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de teste de vazao de poco artesiano nos Sitios Boa Vista dos Baroes e Olhos D-Água, zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2023 | 1665.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2023 | 200.00 | 00050941429415 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2023 | 8000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/11/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/11/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/11/2023 | 20997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/11/2023 | 4144.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/11/2023 | 4960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/11/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/11/2023 | 15591.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/11/2023 | 20020.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/11/2023 | 56848.39 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/11/2023 | 99667.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/11/2023 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/11/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/11/2023 | 13483.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/11/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/11/2023 | 34680.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/11/2023 | 120.00 | 33086523000151 | Tarcisio Jose da Silva Leite | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na abertura de Cadastro Nacional de Pessoa Juridica(CNPJ) da Associacao Privada, denominada Conselho Escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/11/2023 | 3500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/11/2023 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/11/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/11/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/11/2023 | 7398.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/11/2023 | 23694.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/11/2023 | 14093.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/11/2023 | 23372.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/11/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/11/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/11/2023 | 2972.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/11/2023 | 19300.00 | 43831747000102 | JC Pocos Ltda | Valor que se empenha para pagamentoda despesa referente servico prestado de perfuracao de pocos artesianos na zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/11/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/11/2023 | 7826.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/11/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/11/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/11/2023 | 6875.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/11/2023 | 178.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/11/2023 | 178.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/11/2023 | 178.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/11/2023 | 178.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/11/2023 | 178.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/11/2023 | 178.00 | 00002677840405 | Damiao Bino de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/11/2023 | 178.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/11/2023 | 178.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/11/2023 | 178.00 | 00013262372412 | Abraao da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/11/2023 | 178.00 | 00010466595450 | Leonardo Silva dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/11/2023 | 9500.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio ao camarim das bandas Wesley Safadao, Guilherme Ferri e Diego Vumbora, no evento Festa de Novembro, no dia 09/11/2023, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/11/2023 | 7920.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/11/2023 | 8300.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio a producao do evento Festa de Novembro, no dia 09/11/2023, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/11/2023 | 2771.00 | 11340621000130 | P. BEZERRA DO NASCIMENTO FENIX HOTEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem da banda Diego Vumbora, que se apresentou no evento Festa de Novembro, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/11/2023 | 1735.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem da banda Wesley Safadao, que se apresentou no evento Festa de Novembro, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/11/2023 | 1958.00 | 26882927000277 | Jussara Araujo de Siqueira Cosmeticos - Bela Ju Cosmeticos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de hospedagem com cafe e almoco da banda Guilherme Frrri, que se apresentou no evento Festa de Novembro, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/11/2023 | 596.00 | 00010843763426 | RAYKLEYTON BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/11/2023 | 178.00 | 00013576564403 | RAFAEL DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/11/2023 | 178.00 | 00010466595450 | Leonardo Silva dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/11/2023 | 178.00 | 00006090968420 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no evento da Festa de Novembro, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/11/2023 | 2500.00 | 51541475000126 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Execucao do PPCI - Projeto de prevencao e combate a incendio, aluguel de Extintores e Placas para o evento Festa de Novembro, na cidade de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/11/2023 | 25000.00 | 23519462000115 | DIFERENCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA ( SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ) NO GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/11/2023 | 1070.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante no estadio municipal, durante os dias de montagem e desmontagem de estrutura(palco) para a -Festa de Novembro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2023 | 358.00 | 00010113545436 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na -Festa de Novembro-, realizada dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/11/2023 | 715.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na -Festa de Novembro-, realizada dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/11/2023 | 37.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 10/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0003260 | 14/11/2023 | 4114.14 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamentoda despesa referente servico prestado de perfuracao de pocos artesianos na zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/11/2023 | 3163.54 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca para as maquinas do Pac. Atendendo a Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/11/2023 | 14736.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para a atender as necessidades da Adultora do Alto dos Pedros,zona rural, deste municipio.Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 (duas) diarias ao Secretario Municipal de Desenvolvimento Agrario Paulo Jorge Fernandes Freitas, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da II Feira Nordestina d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/11/2023 | 2630.01 | 10209063003202 | Rech Agricola S.A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a maquina HL740HL757l. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/11/2023 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 04 (quatro) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/11/2023 | 300.00 | 00040509389449 | EDINALDO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/11/2023 | 90.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento e de pneu do veiculo Ford KA de placa OGC-3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/11/2023 | 546.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de outubro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/11/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA - REVISTA CONECTADA - EM SUA 1ª EDIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/11/2023 | 40358.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia OUTUBRO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/11/2023 | 2017.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/11/2023 | 5852.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 10/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/11/2023 | 1862.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2023 | 9297.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/11/2023 | 446.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2023 | 310.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componente(fonte atx) para a Secertaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/11/2023 | 200.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tintas ink epson para a Secertaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/11/2023 | 750.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componentes para computador da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2023 | 605.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componentes para computador da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/11/2023 | 1944.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componentes de informatica para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/11/2023 | 140.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de menutencao em CPU que atende a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/11/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 10/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/11/2023 | 358.00 | 00012571561448 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na -Festa de Novembro-, realizada dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/11/2023 | 72.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda em trave da Quadra Municipal Romulo Gouveia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/11/2023 | 688.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material (bolas) para atender as necessidades da Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/11/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/11/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/11/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/11/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/11/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/11/2023 | 550.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva e troca de placa fonte, sensores e engrenagem de computadores da Rede MUnucipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/11/2023 | 11586.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2023 | 2989.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2023 | 446.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/11/2023 | 9297.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/11/2023 | 1862.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/11/2023 | 1352.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/11/2023 | 520.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E TROCA DE COMPONENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/11/2023 | 250.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva de nobreak com troca de componentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/11/2023 | 38037.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/11/2023 | 35047.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/11/2023 | 1800.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAL NO CURSO DE E-SOCIAL, EFD-REINF E FGTS DIGITAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/11/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/11/2023 | 272.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de novembro/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/11/2023 | 1297.20 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/11/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/11/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/11/2023 | 500.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEU DA PA CARREGADEIRA COM MONTAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/11/2023 | 200.00 | 00087429918115 | DEBERTON FALÇÃO RIBEIRO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MARCAÇÃO DE POÇO NO SITIO OLHOS D-AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/11/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/11/2023 | 785.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003334 | 20/11/2023 | 121580.91 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/11/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/11/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de novembro de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003342 | 20/11/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/11/2023 | 572.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de Novembro/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/11/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de novembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/11/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/11/2023 | 5985.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de homologacao e adjudicacao-tomada de precos nº 11/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2023 | 707.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/11/2023 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/11/2023 | 7523.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/11/2023 | 8440.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/11/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/11/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/11/2023 | 3343.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/11/2023 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extratos de contratos, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/11/2023 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSÉ MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/11/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/11/2023 | 5618.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/11/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/11/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de novembro 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/11/2023 | 1540.00 | 26342137000118 | LUCIVANIA FERREIRA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio e organizacao, para a Diretoria de Eventos, na -Festa de Novembro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/11/2023 | 200.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/11/2023 | 340.56 | 08965791000104 | Wanderley Roberio Siqueira Brito ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para os participantes do municipio de Ouro Velho/PB, que concluiram o Curso de E-Social, EFD-Reinf e FGTS Digital, nos dias 23 e 24 de novembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2023 | 186.23 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo da conta Convenio Construcao calcamento - 647247-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/11/2023 | 200.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/11/2023 | 150.00 | 00011341083896 | GERALDO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/11/2023 | 150.00 | 00070876971451 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/11/2023 | 100.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/11/2023 | 100.00 | 00009644079493 | Jessica Patricia Xavier Marques | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/11/2023 | 150.00 | 00016953180480 | HELOÍSA SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/11/2023 | 150.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/11/2023 | 100.00 | 00010703078402 | Ana Paula Alves Siqueira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/11/2023 | 400.00 | 00086548735404 | Agnaldo Claudino Batista Pessoa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/11/2023 | 100.00 | 00070877617490 | MATEUS SEBASTIÃO GUIMARÃES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2023 | 150.00 | 00099687151404 | Maria Geralda do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/11/2023 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/11/2023 | 100.00 | 00005219004417 | ANA PATRICIA PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/11/2023 | 150.00 | 00012654652408 | ITALITA DE FREITAS BERTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/11/2023 | 150.00 | 00005868143450 | Inacia de Lima Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/11/2023 | 200.00 | 00009425108447 | Arlane Maria da Silva Timoteo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/11/2023 | 100.00 | 00003653275490 | Cicera Gomes Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/11/2023 | 150.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/11/2023 | 200.00 | 00070877374490 | ALEILSON PEDRO DA SILVA TIMOTEO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/11/2023 | 150.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/11/2023 | 100.00 | 00006819849451 | Maria Helena Leite Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/11/2023 | 200.00 | 00014389730479 | Leticia Soares da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/11/2023 | 150.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/11/2023 | 200.00 | 00012371792462 | Debora Cristina Pereira de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/11/2023 | 150.00 | 00070877072485 | ERICA DANDARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/11/2023 | 200.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/11/2023 | 150.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/11/2023 | 150.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/11/2023 | 7523.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/11/2023 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/11/2023 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2023 | 150.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A DEMOLIÇÃO DO ANTIGO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2023 | 834.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de suportes ( com material proprio) para colocacao de LEDS para o patio de eventos. Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/11/2023 | 4000.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de aneis para poco amazonas do campo de futebol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2023 | 300.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente transporte de mercadoria da Rech tratores, de Recife-PE a Ouro Velho-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2023 | 480.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/11/2023 | 596.00 | 00093639589491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE REBOQUE QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2023 | 160.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos prestado ao Veiculo Cacamba de placa SKX - 6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2023 | 350.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cabo pp sil 2x4 para o campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2023 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0003391 | 27/11/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2023 | 1053.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EMISSÃO DE 2ª VIAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003403 | 27/11/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0003412 | 27/11/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003411 | 27/11/2023 | 6300.00 | 08379615000182 | Bigline Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tela eletrica tensionada para o cinema. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/11/2023 | 532.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2023 | 160.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV - 2C99. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2023 | 160.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos prestado ao Veiculo Ônibus Escolar de PlacaRLQ - 2E28. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003401 | 27/11/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0003402 | 27/11/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2023 | 3384.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2023 | 830.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003413 | 27/11/2023 | 484499.30 | 33683371000174 | LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DO REFERIDO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE DE Nº1060493-21/2018 - 874532 - MI | 00102021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2023 | 870.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trofeus e medalhas de Campeao, Vice-campeao, melhor Gloeiro e Artilheiro, em acrilico 2mm para o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos de Ouro Velho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0003387 | 27/11/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2023 | 4050.00 | 07644004000151 | RDL COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. ALIM. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO EM RECEPÇAO DE AUTORIDADES NA - FESTA DE NOVEMBRO -. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2023 | 655.00 | 00003523392411 | Valmir Amorim de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na -Festa de Novembro-, realizada dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2023 | 3250.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de paineis em papel e sinalizacao em lonas, com acabamento ilhos para Festa de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003417 | 28/11/2023 | 2100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2023 | 1260.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2023 | 80.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de 02(dois) pneus do Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2023 | 80.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de 02(dois) pneus do Veiculo Ônibus Escolar de Placa OGB 0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/11/2023 | 720.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2023 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do II ENCONTRO NACIONAL EDUCAÇÃO FINANC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2023 | 2350.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material publicitario para Conferencia Intermunicipal do Cariri. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2023 | 963.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material publicitario para 2º Mostra Literaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da inauguracao de calcamentos, assinatura de ordens de servicos e entrega de ambulancias. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2023 | 1995.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020675480, DE UM TERRENO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2023 | 1068.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE EMOLUMENTOS, Nº 0020675491, DE UM TERRENO LOCALIZADO NA PRAÇA MARCILON DANTAS, SN - CENTRO - OURO VELHO/PB, MEDINDO 286,49M², NUM PERÍMETRO DE 82,57M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao de desfile em alusao ao Dia da Consciencia Negra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco artesiano que abastece a comunidade Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2023 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de catavento na comunidade Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco do dessanilizador, localizado na comunidade Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2023 | 720.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao/conserto da maquina Motoniveladora(Patrol). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2023 | 750.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca e remendo de 02 pneus e solda da concha da maquina enchedeira.Descricao da nota em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Homem do Campo (Doacao de Sementes, Mudas e Implementos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2023 | 4211.00 | 07547135000110 | ASCOV ASSOCIAÇÃO OVINOCAPRINOCULTORES OURO VELHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de racao(silagem de milho) para produtores carentes de leite de cabra do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2023 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de soldas em coletores de lixo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2023 | 4800.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - SGN - 7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003431 | 28/11/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003437 | 28/11/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003441 | 28/11/2023 | 48126.70 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003444 | 29/11/2023 | 1947.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2023 | 2001.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003446 | 29/11/2023 | 6402.94 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2023 | 416.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para inauguracao de Obra Publica ,neste Municipio.Secretaria de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/11/2023 | 350.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffe Break na inauguracao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/11/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/11/2023 | 74.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria(LAMPADA TUBULAR) para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2023 | 1155.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para Poco artesiano da Adutora do Sitio Baroes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003447 | 29/11/2023 | 299.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2023 | 625.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com carro de som na divulgacao para Inauguracao de Programa de Irrigacao de palma Forrageira com Reuso de Agua Cinza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/11/2023 | 470.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 03 (tres) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/11/2023 | 850.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca da bomba, encanacao da interligacao da adutora do Sitio Pantaleao ate a adutora do Sitio Alto dos Pedros, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao de bomba de poco dessanilizador do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na manutencao com troca de bomba em poco do Sitio Jose Alves(poco de Teta), municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/11/2023 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de coffee break na eleicao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e na inauguracao na zona rural do Programa de Irrigacao de Palma Forrageira com recursos de Água Cinza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/11/2023 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffe Break para os participantes da caminhada em alusao ao dia da Consciencia Negra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003457 | 29/11/2023 | 2629.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.LUCAS SIQUEIRA DA SILVA , PORTADORA DO CPF DE 073.588.854-06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003459 | 29/11/2023 | 550.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.LUCIANO GOMES LOPES , PORTADORA DO CPF DE 094.229.744-02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003460 | 29/11/2023 | 550.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.FRANCIVALDO BARBOSA DE SOUSA , PORTADORA DO CPF DE 068.230.194-92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003461 | 29/11/2023 | 550.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA AO SR.ROMUALDO GOMES LOPES , PORTADORA DO CPF DE 070.405.184-22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003463 | 29/11/2023 | 1536.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSÉ GILBERTO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/11/2023 | 416.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para a caminhada em alusao ao Dia da Consciencia Negra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/11/2023 | 150.00 | 00048697382874 | WESLEY FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria ao servidor Wesley Fernandes Martins, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, tratar participar de reuniao no Tribunal de Contas sobre atualizacoes do Sagres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/11/2023 | 375.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para acompanhar os launos da Rede Municipal de Ensino, na caminhada do Programa de Reutilizacao do Lixo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2023 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break para a Secretaria a de Educacao, na realizacao da prova do SAEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003458 | 29/11/2023 | 2100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza e instalacao de bomba do poco do Grupo Escolar Lourenco Barao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003470 | 29/11/2023 | 2937.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Construcao Quadra dos Baroes - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003443 | 29/11/2023 | 121580.91 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/11/2023 | 1250.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao dos jogos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2023 | 800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffe Break para o Gabinete do Prefeito em Evento Institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2023 | 800.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LUCENA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 04 ( quatro ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso Trabalho Soci | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2023 | 600.00 | 00008019521402 | ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 04 ( quatro ) diaria ao Sub Secretario Municipal de Assistencia Social ELIS D- ANGELES ALVES DO NASCIMENTO, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso Trabalh | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010595294405 | MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 04 ( quatro ) diaria a Psicologa Municipal de Assistencia Social MARIA ELECIANE DA SILVA LEITE NEVES, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Curso Trabalho Soci | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003493 | 30/11/2023 | 2853.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2023 | 870.00 | 34827134000100 | Ianka Mayse Torres Targino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trofeus e medalhas de Campeao, Vice-campeao, melhor Gloeiro e Artilheiro, em acrilico 2mm para o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos de Ouro Velho 2023. Obs- aj | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2023 | 1167.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento de salgados para a recepcao de autoridades, no evento denominado -Festa de Novembro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2023 | 595.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico no evento -Festa de Novembro-, realizada dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2023 | 358.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para a equipe de apoio(filmagem e transmissao ao vivo), na final do campeonato paraibano de futsal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2023 | 2466.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao para a equipe deapoio na -Festa de Novembro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2023 | 1429.00 | 00011887828435 | Alexsandro Batista Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado, com material proprio, na aplicacao de papel em impressao digital em 48 placas metalicas, medindo 2m² cada, para a -Festa de Novembro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2023 | 2410.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as equipes de apoio na -festa de Novembro-, no dia 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2023 | 963.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material publicitario para 2º Mostra Literaria. Obs- ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº3435, ora regularizada. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0003490 | 30/11/2023 | 72693.84 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Quadra Escolar Poliesportiva Coberta, com Arquibancada e Vestuario, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003491 | 30/11/2023 | 6300.00 | 08379615000182 | Bigline Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tela eletrica tensionada para o cinema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003499 | 30/11/2023 | 88305.09 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2023 | 6986.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para a 2ª Mostra Literaria da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2023 | 220.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003494 | 30/11/2023 | 5018.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2023 | 2715.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-tomada de precos nº 12/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao - Pregao Eletronico nº 5/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2023 | 358.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento e confeccao de salgados para os encontros dos beneficiarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2023 | 400.00 | 00012117432417 | Ailton Soares Alcantara | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003489 | 30/11/2023 | 1536.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POÇO ARTESIANO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSÉ GILBERTO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2023 | 250.00 | 00003368166859 | Ivonete Arcanja de Macedo Pereira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2023 | 200.00 | 00010692567496 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2023 | 300.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2023 | 150.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003504 | 30/11/2023 | 29371.39 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003473 | 30/11/2023 | 10504.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens , para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2023 | 880.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FAUSTO RONILTON FERNANDES, (GARI) DE MAT- 2011, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PELO PERIODO DE 90 DIAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003492 | 30/11/2023 | 9097.88 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2023 | 660.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2023 | 4500.00 | 51541475000126 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na execucao do Projeto de Prevencao e Combate a Incendio do Ginasio de Esportes -Inacio Fernandes Ferreira-- Extintores(14 unidades), luminarias e placas de sinalizacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2023 | 60.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca para cacamba internacional de placa OGG-3605, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003521 | 01/12/2023 | 1591.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2023 | 500.00 | 00028224286894 | Jose Edmilson da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2023 | 200.00 | 00017156953486 | AKAINE VITORIA ALVES MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2023 | 250.00 | 00009902797407 | Shirley Martins dos Santos | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2023 | 200.00 | 00004147069436 | Maria Alcione Vieira da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003507 | 01/12/2023 | 6330.61 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009461349440 | Valquiria Rocha da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais no Creche Natalice de Sousa Lima, substituindo a funcionaria Francisca de Alcantara Rocha, mat.200965-4, que esta de atestado medico, referente ao m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2023 | 150.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria ao funcionario Edielso de Sosa Ramos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do II ENCONTRO NACIONAL EDUCAÇÃO FINANCEIRA - etapa Nordeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003516 | 01/12/2023 | 1575.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003518 | 01/12/2023 | 3634.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003519 | 01/12/2023 | 2262.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2023 | 3395.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de novembro de 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003517 | 01/12/2023 | 2181.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003520 | 01/12/2023 | 1522.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003528 | 01/12/2023 | 1599.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003530 | 01/12/2023 | 2333.76 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003508 | 01/12/2023 | 300.70 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/12/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de novembro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/12/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003544 | 04/12/2023 | 2851.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/12/2023 | 500.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISA POLO PARA O TIME - CRIANÇAS DE OURO- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003535 | 04/12/2023 | 14775.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/12/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/12/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/12/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003546 | 04/12/2023 | 1812.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/12/2023 | 1430.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/12/2023 | 834.00 | 00004840545464 | Ivonete Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/ fornecimento de brindes em atividsdes institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/12/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003531 | 04/12/2023 | 14775.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/12/2023 | 120.00 | 00010453600409 | LEILANE NICILINA MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado realizando pintura facial A Acoes da Primeira Infancia na ocasiao A Semana do Bebe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/12/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/12/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/12/2023 | 279.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 09 (NOVE) tubos de concreto para o Conjunto Habitacional Poeta Tadeu Cassiano , no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/12/2023 | 9790.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003565 | 05/12/2023 | 3528.53 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/12/2023 | 2300.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 02 ( DUAS )BOMBAS SUBMERSA E CABO PPSILFLEX PARA O CACIMBÃO E O POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/12/2023 | 1635.75 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Seguna Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Seguna Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003566 | 05/12/2023 | 1683.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/12/2023 | 1783.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/12/2023 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/12/2023 | 108.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de algodao doce A Acoes da Primeira Infancia na ocasiao A Semana do Bebe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/12/2023 | 10498.65 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/12/2023 | 49546.63 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/12/2023 | 5775.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/12/2023 | 7828.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/12/2023 | 1826.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/12/2023 | 1950.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/12/2023 | 2554.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003567 | 05/12/2023 | 2086.55 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003568 | 05/12/2023 | 1649.71 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/12/2023 | 4158.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003571 | 05/12/2023 | 3432.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003575 | 05/12/2023 | 2688.69 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003576 | 05/12/2023 | 5311.16 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/12/2023 | 3395.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003578 | 05/12/2023 | 6402.94 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/12/2023 | 1500.00 | 09189577000168 | R. P. dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na locacao de 02(duas) tendas 5x5, por 09(nove) dias para a Festa da Padroeira de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/12/2023 | 2300.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicao(jantar) para os jogadores e equipe de apoio na final do Campeonato Paraibano de Futsal, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de 13º Salario de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/12/2023 | 3067.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento da Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/12/2023 | 290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/12/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/12/2023 | 1641.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/12/2023 | 200.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de 02(dois) pneus do veiculo Cacamba de placa OGC-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/12/2023 | 358.00 | 00003329458470 | NORMANDA CRISTINA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO NO EVENTO - FESTA DE NOVEMBRO- . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/12/2023 | 3594.00 | 00003958446493 | Edson Carlos Freitas Simoes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiacao do Campeonato Municipal Amador de Veteranos 2023(1º lugar, 2º lugar, 3º lugar, artilheiro e melhor goleiro). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/12/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da final do Campeonato Municipal de Futsal de veteranos 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/12/2023 | 715.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil no campeonato municipal de futsal de veteranos 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/12/2023 | 8502.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Construcao Quadra dos Baroes - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003594 | 08/12/2023 | 6402.94 | 42540677000162 | Lima Construcoes e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao da Quadra Poliesportiva na Zona Rural, por periodo de 60( sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Ve | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/12/2023 | 600.00 | 00003303178496 | Maria Sonia Rodrigues | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/12/2023 | 600.00 | 00060834447487 | Maria jose da Silva Alcantara | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/12/2023 | 600.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009899348457 | REGINA LUCIELE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/12/2023 | 600.00 | 00036162590453 | Maria do Socorro Soares da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/12/2023 | 600.00 | 00012383006424 | Walter Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00046800562823 | Regiane Lucena do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/12/2023 | 1700.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00007033660413 | Giselle Maria Menezes Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2023 | 817.00 | 00003374183492 | EDILEUZA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/12/2023 | 725.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS MOLAS DIANTEIRAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - NQH 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/12/2023 | 7000.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Pecas Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR. DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0003593 | 08/12/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003595 | 08/12/2023 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo micro onibus escolar de placa RLQ2E28, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003596 | 08/12/2023 | 4050.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 03(tres) pneus para o veiculo micro onibus escolar de placa SKV2C99, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/12/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da Formatura do ABC, 5º ano e 9º ano da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa OGB - 0870 - 7823.Discricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa RLQ2E28.Discricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/12/2023 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner brother para atender a Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/12/2023 | 37000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/12/2023 | 292.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serrvico de manutencao em nobreack para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2023 | 1620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON para atender a Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/12/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao das atividades institucionais. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/12/2023 | 5034.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (um) computador para atender o Setor de pessoal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2023 | 450.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao/conserto do veiculo caminhao PIPA de Placa NQH - 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/12/2023 | 135.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartucho HP 667 para atender as necessidades da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico DE REPAROS E MANUTENÇÃO do veiculo Strada de placa RLU9A26.Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/12/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartucho toner brother TN 660 para atender as necessidades da Casa da Cidadania. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2023 | 3500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2023 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2023 | 8480.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2023 | 5740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/12/2023 | 7598.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/12/2023 | 1680.00 | 01608089000136 | Nadir Leopoldo Valengo e Advogados Associados | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2023 | 19514.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2023 | 14093.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2023 | 26276.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003657 | 13/12/2023 | 1088.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para coffe break de inauguracao de diversas ruas deste municipio destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/12/2023 | 7473.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/12/2023 | 502.20 | 18947379000107 | Comercial Lojao da Ceramica Patos Ltda EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refletores para a Praca Damiao Ferreira, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2023 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2023 | 13260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2023 | 2972.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003656 | 13/12/2023 | 1058.57 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003663 | 13/12/2023 | 11000.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003665 | 13/12/2023 | 1096.67 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para os eventos de inauguracao realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2023 | 16612.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/12/2023 | 8849.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/12/2023 | 5600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Panetones para a Confraternizacao dos Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2023 | 8000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2023 | 3520.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2023 | 3750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003651 | 13/12/2023 | 51520.00 | 08379615000182 | Bigline Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de equipamentos para as escolas da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/12/2023 | 13683.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2023 | 33690.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2023 | 8250.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/12/2023 | 601.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR ORE REGULARIZADO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003652 | 13/12/2023 | 34960.00 | 08379615000182 | Bigline Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de equipamentos a serem fornecidos para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003655 | 13/12/2023 | 1061.86 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao ( em refeicao para o dia da prova do SAEB ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/12/2023 | 5766.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00046800562823 | Regiane Lucena do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiacao para as demais areas da cultura, oriundo da Lei Paulo Gustavo para artistas do municipio, de acordo com edital nº 02/2023 e recibo de premiacao cultural em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2023 | 7080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/12/2023 | 6875.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/12/2023 | 3200.00 | 00077226690420 | Flavio Rocha Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Termo de Concessao de Bolsa nº 01/2023, que tem por objeto a concessao de bolsa cultural ao projeto cultural OFICINA- DA CAPTAÇÂO À EDIÇÃO, conforme edital nº 01/2023 - Edital de selecao de projetos | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/12/2023 | 7660.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/12/2023 | 7782.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2023 | 3740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003654 | 13/12/2023 | 1074.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para o Evento da Consciencia Negra. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2023 | 6950.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/12/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 11/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/12/2023 | 37.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 11/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2023 | 6500.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Termo de Execucao Cultural nº 02/2023 que tem por objeto a Concessao de Apoio Financeiro a Acoes Culturais contempladas pelo edital nº 01/2023 -Videoclipe com interpretacao de Jackson Monteiro e Ped | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2023 | 2538.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PARA ALUNOS QUE TIVERAM MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR NO ANO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2023 | 11940.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2023 | 564.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de novembro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/12/2023 | 9791.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/12/2023 | 471.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2023 | 41509.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia NOVEMBRO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2023 | 1988.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/12/2023 | 4279.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de termo de aditivo nº 1/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004714685414 | SANDRA ROBERTA SILVA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/12/2023 | 400.00 | 00010112054404 | EDILSON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2023 | 250.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/12/2023 | 200.00 | 00070878237445 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008432187461 | Adriana Dudu da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006272865422 | HOSANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/12/2023 | 660.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de dezembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/12/2023 | 447.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para acoes da primeira infancia na ocasiao da semana do bebe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/12/2023 | 300.00 | 00071366895460 | Luis Vicente Vieira Honorio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2023 | 660.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003703 | 15/12/2023 | 1887.81 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/12/2023 | 660.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/12/2023 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/12/2023 | 660.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/12/2023 | 660.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/12/2023 | 660.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2023 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003708 | 15/12/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003709 | 15/12/2023 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina , visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de dezembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/12/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/12/2023 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de dezembro de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003698 | 15/12/2023 | 4074.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/12/2023 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/12/2023 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/12/2023 | 588.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/12/2023 | 11766.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/12/2023 | 5408.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2023 | 4997.44 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante os meses de setemb | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003699 | 15/12/2023 | 3966.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/12/2023 | 715.00 | 00010703086413 | Paloma Maria Ferreira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Natalice de Sousa Lima , em substituicao a funcionaria Maria de Lourdes Ferreira da Silva, mat- 201058-7, que esta de licenca premio, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/12/2023 | 112.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de dezembro 13º/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/12/2023 | 270.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/12/2023 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2023 | 3594.00 | 00003958446493 | Edson Carlos Freitas Simoes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiacao do Campeonato Municipal Amador de Veteranos 2023(1º lugar, 2º lugar, 3º lugar, artilheiro e melhor goleiro). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2023 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2023 | 2100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de dezembro 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2023 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2023 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/12/2023 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/12/2023 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2023 | 715.00 | 00070877588457 | ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente ao servico prestado no gabinete do prefeito, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2023 | 2500.00 | 36627122000150 | Lucas Neiva Peregrino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo no municipio de Ouro Velho, de acordo com o art. 18 do Decreto 11.525/23, realizacao de Consultoria objetivando a garantia de qualificacao | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2023 | 2500.00 | 44008667000106 | GABRIEL DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL COM TAMANHO DE 5 METROS DE ALTURA POR 3 DE DIAMENTRO, FEITO COM METALON GALVANIZADO 20X20 NA CHAPA 18 E BARRA REDONDA 5 POR 16 COM MATERIAL PROP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2023 | 4612.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe de apoio em evento institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do 11º brilha natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2023 | 477.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no 11º brilha natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2023 | 178.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na Formatura do ABC, 5º e 9º Ano, da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2023 | 178.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como bombeiro civil na Formatura do ABC, 5º e 9º Ano, da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2023 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSÉ MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2023 | 1800.00 | 19580565000113 | PRATA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2023 | 1352.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003741 | 18/12/2023 | 172357.04 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2023 | 1854.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/12/2023 | 1712.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OGB 0870. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/12/2023 | 2280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para reparos no veiculo ONIBUS DE PLACA - OGB 0870. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/12/2023 | 953.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa OGB - 0870 - 7823. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/12/2023 | 1500.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa NPR 7823. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/12/2023 | 1500.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo onibus escolar de placa QFG - 0613. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/12/2023 | 4260.00 | 34827134000100 | Ianka Mayse Torres Targino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na producao de porta-retratos para os formandos do ABC, 5º Ano e 9º Ano, da rede municipal de educacao, premiacao para os professores, alunos, gestores secretarios e coordenadores n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/12/2023 | 1072.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO | Valor que se empenha para despesa referente ao servico prestado no aluguelde trajes para os alunos na formatura da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2023 | 103267.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2023 | 67755.96 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2023 | 4344.62 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2023 | 20100.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/12/2023 | 11550.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2023 | 15591.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/12/2023 | 4960.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/12/2023 | 21997.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2023 | 1866.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia NOVEMBRO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2023 | 1178.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT do FUNDEB 70%, relativo a Competencia DO 13º DE DEZEMBRO/2023 DO, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003720 | 18/12/2023 | 7866.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2023 | 6765.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 11/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/12/2023 | 17686.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2023 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/12/2023 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2023 | 6360.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARMARIOS DE AÇO PARA AS SALAS DE LICITAÇAO E PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2023 | 1296.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2023 | 3.00 | 00394460040950 | Ministerio da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo da conta Convenio Construcao calcamento - 647247-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0003766 | 18/12/2023 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0003769 | 18/12/2023 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003774 | 18/12/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2023 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico de operador de maquina, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao de Cemiterio e Central de Velorio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2023 | 785.00 | 00007261637408 | Ilka Carla de Lima Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO FAUSTO RONILTON FERNANDES, (GARI) DE MAT- 2011, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PELO PERIODO DE 90 DIAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00009454513427 | ROSILENE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais,substituindo o Funcionario Joao Paulo Neto de Matª 1821, que se encontra de Ferias, referente ao mes de dezembro de 2023. Atendendo assim a solicita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071524821446 | GENILSON LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, (GARI) DE MAT- 2070, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Patio de Eventos - Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003742 | 18/12/2023 | 89054.38 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Remanescentes de Construcao de Patio de Eventos, por periodo de 60(sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/P | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Patio de Eventos - Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003743 | 18/12/2023 | 42280.44 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Remanescentes de Construcao de Patio de Eventos, por periodo de 60(sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/P | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003770 | 18/12/2023 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003771 | 18/12/2023 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2023 | 164.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OGG3605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2023 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2023 | 1830.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para o encerramento das atividades de 2023 dos grupos Novembro/2023 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2023 | 452.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado no fornecimento de salgados para o encerramento das atividades do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2023 | 300.00 | 00071972156411 | JOSE JOSIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2023 | 250.00 | 00008949777410 | LARISSA VITORIA SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2023 | 15200.00 | 43831747000102 | JC Pocos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de perfuracao de pocos artesianos na zona rural do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2023 | 480.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. de fiscalizacao da Obra do Estadio de Futebol de nº PB20230585999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003802 | 20/12/2023 | 48126.70 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2023 | 2000.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de instalacao de baixa tensao para redes de barracas, lanchonetes, equipamentos no evento do dia da crianca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2023 | 4000.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na execucao de instalacao eletrica de rede provisoria de baixa tensao para barracas, lanchonetes e camarim, no 1º evento Ouro Velho com Cristo(show de Fabio de Melo). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2023 | 3249.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2023 | 1644.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de termo de aditivo nº 3/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2023 | 4950.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico, decoracao, cenografia e ambientacao, com material proprio, na Confraternizacao dos Servicos Publicos Municipais, em Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2023 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2023 | 2148.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao da 2ª Mostra Literaria da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003790 | 20/12/2023 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012021 | 0003791 | 20/12/2023 | 800.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software para gestao escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2023 | 4997.44 | 08855043000160 | Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte e manteiga da terra provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante os meses de setemb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2023 | 7500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico, decoracao, cenografia e ambientacao, com material proprio, na Formatura dos Alunos do ABC, 5º ano e 9º ano, da Rede Municipal de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2023 | 1667.00 | 34827134000100 | Ianka Mayse Torres Targino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de trofeus e medalhas para o Campeonato Municipal Amador de Veteranos 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2023 | 2330.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para despesa referente ao servico prestado no fornecimento de Algodao Doce , Pipoca e Cama Elastica para o 11º Brilha Natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2023 | 1400.00 | 52636264000130 | Lavitor Jose dos Anjos Martins | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na apresentacao artistica no 11º Brilha Natal, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2023 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Construcao Centro de Assistencia Social - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0003781 | 20/12/2023 | 87476.57 | 46523739000189 | 46523739 Ltda - Golden Engenharia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Construcao do Centro de Referencia em Assistencia Social, por periodo de 180(cento e oitenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, co | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2023 | 1964.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de vestidos para o corpo coreografo do SCFV para o Encontro de Bandas em Jabitaca municipio de IGUARACY - PE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003787 | 20/12/2023 | 95205.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de cestas basicas para doacao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2023 | 370.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/12/2023 | 3380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado ao encerramento das atividades para as criancas e idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/12/2023 | 584.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de akuguel de carro de som para divulgacao do 11º Brilha Natal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/12/2023 | 637.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de carro de som para divulgacao da final do campeonato de futsal de veteranos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/12/2023 | 952.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | Valor que se empenha para despesa referente ao servico prestado no aluguel de maquina de sorteve para o evento do 11º Brilha Natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2023 | 750.00 | 19822921000168 | Sales L Alves da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 30 (trinta) CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO PARA 11º BRILHA NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0003823 | 21/12/2023 | 33193.53 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2023 | 715.00 | 00070877553408 | KAUE EDNALDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO. DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2023 | 1967.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado para o campeonato paraibano de futsal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2023 | 240.00 | 00008252959474 | Milena Noemia Lucena Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no evento do 11º Brilha Natal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2023 | 580.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na cofeccao de lona para atender as necessidades da Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/12/2023 | 334.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de akuguel de carro de som para divulgacao da formatura dos alunos da rede municpal de ensino, pelas principais ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/12/2023 | 460.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da 2ª mostra literaria da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2023 | 1125.00 | 19822921000168 | Sales L Alves da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 30 (trinta) CAMISAS PARA A MOSTRA LITERARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2023 | 160.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/12/2023 | 4950.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico, decoracao, cenografia e ambientacao, com material proprio, na Confraternizacao dos Servidores Publicos Municipais, em Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/12/2023 | 170.00 | 00004090021430 | Carlos Antonio da Silva Paiva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no evento de Confraternizacao do Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/12/2023 | 170.00 | 00081028784449 | Manoel Honorio da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no evento de Confraternizacao do Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2023 | 4500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUFFER ( JANTAR ) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2023 | 2930.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado para a confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2023 | 500.00 | 00003523392411 | Valmir Amorim de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2023 | 500.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2023 | 894.00 | 00007767411443 | CATIA MIRIAN DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2023 | 894.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico nos eventos institucio municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2023 | 200.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos eletricos prestados na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/12/2023 | 1748.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(cafe, almoco e jantar) para os profissionais que estao colocando e compactando o piso do patio de eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2023 | 410.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico em lavagens do veiculo moto honda broz de placa QSM5B45 e saveiro strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2023 | 565.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para maquina Pa Carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2023 | 470.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de lavagens dos veiculos- 05 (cinco) Tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2023 | 350.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em maquina do dessanilizador do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2023 | 200.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em poco do catavento localizado no Sitio Dependencia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2023 | 350.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de montagem de bomba e troca de cabo pp do poco da adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2023 | 700.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462, Maquinas Pa Carregadeira, Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/12/2023 | 240.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para a entrega de cestas basicas, no clube municipal aos beneficiarios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2023 | 850.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de almoco para a confraternizacao da Secretaria de Acao Social em dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2023 | 400.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE CAPACITORES, MEMORIA E RECUPERAÇÃO TRILHA NA PLACA MÃE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2023 | 180.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material publicitario para a Semana do Bebe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/12/2023 | 200.00 | 00067491871453 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012368631437 | Elen Paola Pereira de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2023 | 370.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 3801, ora re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2023 | 385.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em atividades do SCFV. Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/12/2023 | 150.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/12/2023 | 200.00 | 00005890011405 | Maria Luciene Alcantara Rocha Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/12/2023 | 150.00 | 00015700345404 | MARIA CARLA SABRINA RIBEIRO DE ALMEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008533230460 | ANDRE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/12/2023 | 200.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/12/2023 | 200.00 | 00067491871453 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/12/2023 | 300.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/12/2023 | 300.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/12/2023 | 200.00 | 00062227297468 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/12/2023 | 150.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/12/2023 | 150.00 | 00012571561448 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003881 | 22/12/2023 | 828.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SRA. ANA MACEDO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003882 | 22/12/2023 | 527.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SRA. JESSICA PATRICIA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco artesiano que abastece a comunidade Sitio Olhos D-agua, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2023 | 790.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo no caminhao Pipa de Placa - NQH 4462. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003879 | 22/12/2023 | 780.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003880 | 22/12/2023 | 198.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para Adultora dos Baroes para a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/12/2023 | 4000.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de execucao de rede eletrica provisoria baixa tensao para atender barracas, lanchonetes, camarim na festa de novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2023 | 2500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material grafico para a Confraternizacao dos Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2023 | 715.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0003851 | 22/12/2023 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/12/2023 | 500.00 | 19541170000101 | Josenildo Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao da Formatura dos alunos do ABC, 5º e 9º Ano da Rede Municipal de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/12/2023 | 900.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de mao de obra e confeccao de 130(cento e trinta) bolos personalizados para os formandos da rede municipal de esnino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2023 | 715.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2023 | 1191.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao premio Mestre da Educacao realizado pela Rede Municipal de Ensino no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/12/2023 | 750.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio na 2ª Mostra da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/12/2023 | 2900.00 | 51903856000108 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ILUMINAÇÃO E ALUGUEL DE GRID PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/12/2023 | 740.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ônibus Escolares de placas OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003883 | 22/12/2023 | 1350.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/12/2023 | 3522.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de salgados para a Confraternizacao dos Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/12/2023 | 500.00 | 19541170000101 | Josenildo Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao do Brilha Natal 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2023 | 715.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2023 | 1667.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits ( lembrancinhas) para o sorteio na confraternizacao dos servidores publicos municipais neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2023 | 1800.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como eletricista na decoracao natalina , municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/12/2023 | 1370.00 | 00029982547801 | ZACARIAS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM DIA DE LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2023 | 132.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003930 | 26/12/2023 | 2325.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003932 | 26/12/2023 | 2192.02 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/12/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender o Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003934 | 26/12/2023 | 2863.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003935 | 26/12/2023 | 1532.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS/PAIF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003938 | 26/12/2023 | 1588.45 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003982 | 26/12/2023 | 2985.66 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/12/2023 | 3978.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de fornecimento/fabricacao, com material proprio de 24(vinte e quatro) cestas natalinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/12/2023 | 2700.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao artistica na confraternizacao dos servidores publicos municipais . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao rtistica na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/12/2023 | 2700.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao artistica na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2023 | 2800.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de som para a Festa da Padroeira deste municipio, durante os dias 24/11/2023 a 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/12/2023 | 1500.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para a Diretoria de Esportes nos campeonatos de Futsal ( Campeonato Paraibano e Campeonato de Veteranos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/12/2023 | 2450.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a diretoria de eventos na confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/12/2023 | 1200.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua e refrigerantes, para o -11º Brilha Natal-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/12/2023 | 384.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de placas de sinalizacao(perigo eletricidade) para decoracao natalina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/12/2023 | 1167.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de mesas e cadeiras plasticas para a Confraternizacao dos Servidores Publicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/12/2023 | 4980.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de brinquedos para o 11º Brilha Natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2023 | 595.00 | 00004676818483 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no evento do 11º Brilha Natal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/12/2023 | 1191.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na animacao artistica na confraternizacao natalina no bairro Vila Multirao, no dia 24 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/12/2023 | 1195.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe de apoio em eventos institucionais, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/12/2023 | 381.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de mesas e cadeiras plasticas para a diretoria de eventos, no 11º Brilha Natal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/12/2023 | 536.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Diretoria de Esportes .Descricao da Nota em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003965 | 26/12/2023 | 2050.07 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O BRILHA NATAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003966 | 26/12/2023 | 6100.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2023 | 700.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 02 (duas) tendas tipo chapeu de bruxa medindo 5 x 5 m de cada para a Diretoria de Eventos no 11ª Brilha Natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003990 | 26/12/2023 | 583.27 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2023 | 595.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao artistica na formatura dos slunos da rede municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2023 | 715.00 | 00008772901489 | IANNE MARIA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apresentacao artistica na formatura dos alunos da rede municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/12/2023 | 315.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/12/2023 | 360.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos caipira provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/12/2023 | 1970.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado para a Formatura dos Alunos da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/12/2023 | 450.30 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/12/2023 | 483.90 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para reuniao do RENALFA com representantantes da 5ª Gerencia de Educacao e os professores da Rede Municiapal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2023 | 1500.60 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Formatura dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/12/2023 | 390.60 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a avaliacao do SIAVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/12/2023 | 491.60 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de encadernacao e plastificacao em polacil, para a 2ª Mostra de Literaria da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/12/2023 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003940 | 26/12/2023 | 1825.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/12/2023 | 1600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 80(oitenta) metros de disciplinadores, com 1,20M de alyura para o evento de Formatura dos Alunos da rede Municipal de Educacao de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/12/2023 | 452.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Educacao em reuniao do RENALFA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2023 | 858.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Educacao na 2ª Mostra Literaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/12/2023 | 1429.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Educacao.Descricao da Nota em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003950 | 26/12/2023 | 3210.97 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003952 | 26/12/2023 | 2150.31 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003953 | 26/12/2023 | 1250.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003957 | 26/12/2023 | 1250.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Natalice de Sousa Lima, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/12/2023 | 780.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/12/2023 | 165.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/12/2023 | 275.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003967 | 26/12/2023 | 1200.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2023 | 1667.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de fornecimento de salgados para a formatura dos alunos da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/12/2023 | 530.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo onibus de Placa RLZ4E55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003981 | 26/12/2023 | 2700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo micro onibus escolar de placa NPR - 7823., vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003983 | 26/12/2023 | 5400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(QUATRO) pneus para o veiculo micro onibus escolar de placa OGB - 0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003988 | 26/12/2023 | 5501.51 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/12/2023 | 73.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 11/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/12/2023 | 5455.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2023 | 38101.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/12/2023 | 23578.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | alor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo ao 13º Salario, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003989 | 26/12/2023 | 9508.46 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustiveis(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/12/2023 | 304.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de copias de chaves e carimbos automaticos pequenos para a secretaria de administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2023 | 322.00 | 00026249421491 | Maria Celestina de Lima Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de toalhas e capas para a feira empreendedora -Mulheres de Ouro-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao termo de compromisso 890806 - Operacao 1068333-24 - Prorrogacao de vigencia - Pavimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/12/2023 | 2365.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de tomada de preco nº 13/2023 e 15/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003951 | 26/12/2023 | 2095.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003955 | 26/12/2023 | 1658.57 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/12/2023 | 143.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/12/2023 | 162.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente vistoria do corpo de bombeiros da Festa de Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003975 | 26/12/2023 | 5562.60 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003886 | 26/12/2023 | 9463.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003887 | 26/12/2023 | 3586.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003888 | 26/12/2023 | 3818.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para ornamentacao de Natal, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/12/2023 | 970.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a Secretaria de Servicos Urbanos, nas atividades(inauguracao de ruas, assinaturas de ordens de servicos e inauguracao do Ginasio de Esportes -Inacio Fe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/12/2023 | 5000.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio no evento Festa de Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2023 | 198.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003969 | 26/12/2023 | 3517.61 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Servicos Urbanos de Ouro Velho/PB, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003974 | 26/12/2023 | 197779.66 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em diversas ruas municipais, por periodo de 06(seis) meses, para atender a Pr | 00162023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/12/2023 | 189.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/12/2023 | 110.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003991 | 26/12/2023 | 6753.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2023 | 820.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua e refrigerantes para a secretraia de desenvolvimento agrario nas atividades (eleicao do CMDRS e inauguracao de cisternas de -Água Cinza- na zona rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/12/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco localizado no Sitio Xique-Xique, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/12/2023 | 44.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2023 | 715.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario.Descricao da Nota em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003954 | 26/12/2023 | 1602.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003956 | 26/12/2023 | 1693.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/12/2023 | 700.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 02 (duas) tendas tipo chapeu de bruxa medindo 5 x 5 m de cada para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/12/2023 | 550.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003985 | 26/12/2023 | 31845.98 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/12/2023 | 110.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2023 | 70.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2023 | 400.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2023 | 180.00 | 00046784645812 | ADRIENE LUCENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/12/2023 | 500.00 | 27008476000125 | Wagner Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRID DE METAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A 10 CONFERENCIA MUNICIPAL NA CIDADE DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/12/2023 | 250.00 | 00008702970406 | LUIZ CARLOS LEITE DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/12/2023 | 930.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a secretaria de assistencia social, nas atividades desenvolvidas no SCFV em comemoracao em alusao ao -Dia da Consciencia Negra- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2023 | 280.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para a secretaria de assistencia social, no evento -Semana do Bebe-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa PROCAD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/12/2023 | 7500.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/12/2023 | 1130.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria de Assistencia Social. Descricao da Nota em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa PROCAD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003968 | 26/12/2023 | 2480.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/12/2023 | 250.00 | 00070877576440 | Vitor Manuel Soares Romao | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/12/2023 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/12/2023 | 218.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no registro de atas, autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2023 | 11.70 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/12/2023 | 270.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo ao 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 3741, ora regularizada. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/12/2023 | 41242.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/12/2023 | 2023.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/12/2023 | 472.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2023 | 9807.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/12/2023 | 17205.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/12/2023 | 1966.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/12/2023 | 41253.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia DEZEMBRO/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/12/2023 | 11552.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 12/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/12/2023 | 3650.00 | 00010436436485 | RENAN NUNES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como fotografo, com 322(trezentas e vinte e duas) fotos reveladas, na cobertura da formatura de alunos da rede municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/12/2023 | 587.00 | 42562361000171 | Jorge Neubiano da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA PARA PORTAS E JANELAS DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/12/2023 | 472.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento do FUNDEB 30%, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/12/2023 | 556.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao INSS RAT da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de dezembro/2023, conforme GPS anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/12/2023 | 11782.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/12/2023 | 24.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Referente devolucao de saldo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/12/2023 | 1867.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Referente devolucao de saldo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Fomentar o Segmento Artistico e Cultura - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/12/2023 | 20000.00 | 00006008672429 | Jose Diego de Lima do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Termo de Execucao Cultural nº 01/2023 que tem por objeto a Concessao de Apoio Financeiro a Acoes Culturais contempladas pelo edital nº 01/2023 -DOCUMENTARIO SOBRE FESTA DE SANTA LUZIA , SÍTIO DEPEND | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/12/2023 | 700.00 | 00002626354457 | JORGE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fogos de artificios para os festejos de Santa Luzia, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Ampliacao do Estadio Municipal - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0004004 | 27/12/2023 | 33193.53 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederacao Nacional de Municipios | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/12/2023 | 37.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS RAT incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 12/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/12/2023 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 12/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004024 | 29/12/2023 | 2851.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/PAIF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2023 | 176.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha referente pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024